《成本管理信息系統(tǒng)》

1、1旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)集團成本管理部2信息化提高效率的系統(tǒng)第一部分建立成本管理信息系統(tǒng)的目的第三部分第二部分第四部分成本管理信息系統(tǒng)整體框架目前旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)的進展項目成功的要素3信息化提高效率的系統(tǒng)第一部分建立成本管理信息系統(tǒng)的目的4建立成本管理信息化的目的請問我們的位置在哪？5現(xiàn)金流進度成本質(zhì)量建立成本管理信息化的目的房地產(chǎn)項目管理核心要素6建立成本管理信息化的目的協(xié)同部門業(yè)務(wù)明確部門職責部門協(xié)同監(jiān)督實現(xiàn)目標實現(xiàn)目標集團領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部門本地本地異地異地項目項目操作操作人員人員7成本戰(zhàn)略作業(yè)成本動態(tài)成本責任成本目標成本 用數(shù)據(jù)說話 及時發(fā)現(xiàn)并解決問題建立成本

2、管理體系8系統(tǒng)管理價值點集團架構(gòu)設(shè)計，打造企業(yè)核心競爭力支撐集團戰(zhàn)略，規(guī)范業(yè)務(wù)、提升項目復(fù)制能力強化集團管控，及時獲取項目狀況進展規(guī)范采購過程、供應(yīng)商管理，優(yōu)化采購決策有力資金、成本管理，提升投資回報率強大知識管理，形成企業(yè)有效積累9信息化提高效率的系統(tǒng)第二部分項目成功的要素10項目成功的要素-變革曲線+ +0 0- -好奇漠不關(guān)心害怕拒絕接受負起責任以主人翁的態(tài)度參與時間時間11項目成功的要素-對變革的管理u自己的工作崗位受到?jīng)_擊，擔心裁員u自己的專長將會失去u需要學習新的技能u自己的職權(quán)和管理范圍產(chǎn)生變動u信息的交流方式發(fā)生改變u自身缺乏對變革和其產(chǎn)生的影響的認識u對變革的有限的容忍度u習

3、慣作法的改變u工作方式的彈性太小u. . . . . . . . . . .對變革的憂慮對變革的憂慮?變革導(dǎo)向變革導(dǎo)向激勵支持激勵支持領(lǐng)導(dǎo)方式領(lǐng)導(dǎo)方式全員參與全員參與 持持 續(xù)續(xù) 支支 持持 認知 理解 接受 激勵 參與 擁有12項目成功的要素-關(guān)鍵要素ERP系統(tǒng)系統(tǒng)實施成功的三個關(guān)鍵因素SAPl企業(yè)經(jīng)營決策人員企業(yè)經(jīng)營決策人員l項目實施人員項目實施人員l企業(yè)應(yīng)用人員企業(yè)應(yīng)用人員SAPl業(yè)務(wù)方案之家業(yè)務(wù)方案之家SAPl實施方法實施方法l企業(yè)管理方法企業(yè)管理方法 Products 產(chǎn)品產(chǎn)品People 人人Processes 流程流程13項目成功的要素企業(yè)各層級，特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的參與充分保障人

4、力、物力資源的可用性及時地大力表彰促進項目進程的人員態(tài)度鮮明地批評項目實施過程中的消極行為身體力行地參與關(guān)鍵業(yè)務(wù)架構(gòu)和應(yīng)用方案的制定明確考核與激勵措施通過績效考核與激勵措施來促進員工參與項目過程。沒有員工的歸屬感，信息系統(tǒng)就無法為企業(yè)創(chuàng)造價值用戶的績效考核應(yīng)該包括其參與項目工作的身心投入與成果產(chǎn)出情況14項目成功的要素一把手工程 一把手的支持是項目成功的關(guān)鍵一把手的支持是項目成功的關(guān)鍵。戰(zhàn)略的重視戰(zhàn)略的重視資源的協(xié)調(diào)資源的協(xié)調(diào)模范帶頭作用模范帶頭作用各級一把手支持各級一把手支持15項目成功的要素群眾工程ERP是橫跨在企業(yè)財務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營之上的綜是橫跨在企業(yè)財務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營之上的綜合

5、管理系統(tǒng)，是現(xiàn)代企業(yè)的辦公方式合管理系統(tǒng)，是現(xiàn)代企業(yè)的辦公方式。信息化不是。信息化不是某一個人或某一個部門的事情。某一個人或某一個部門的事情。全員理解，上下達成共識全員理解，上下達成共識全員參與，羅織信息網(wǎng)路全員參與，羅織信息網(wǎng)路前后左右協(xié)同，中央集中前后左右協(xié)同，中央集中理念普及、知識普及理念普及、知識普及關(guān)鍵用戶發(fā)揮關(guān)鍵作用關(guān)鍵用戶發(fā)揮關(guān)鍵作用16信息化提高效率的系統(tǒng)第三部分成本管理信息系統(tǒng)整體框架17集團成本管理總體框架18旭輝成本管理信息系統(tǒng)的特點臺帳管理臺帳管理平臺平臺 基于合理的成本結(jié)構(gòu)分類科學制定目標成本，以此作為成本控制的上限；通過動態(tài)成本與目標成本的對比，實時反映異常成本狀況

6、，并支持對異常成本產(chǎn)生根源的逐層深化分析；結(jié)合責任成本體系，將各項成本指標落實到崗，通過動態(tài)成本反映相關(guān)成本指標執(zhí)行情況，為成本績效考核提供數(shù)字化依據(jù) 。數(shù)字化的數(shù)字化的成本績效成本績效考核考核 n通過合同臺帳可以方便地查詢到合同的全信息，包括：合同信息、合同變更、付款計劃、付款審核、付款信息、合同結(jié)算、合同執(zhí)行評估、合同分析、合同性成本拆分及材料成本拆分，實現(xiàn)信息在相關(guān)業(yè)務(wù)部門間的共享。避免了各部門多盤臺帳所造成的信息重復(fù)錄入且不一致的現(xiàn)象，保證相關(guān)信息的完整性、唯一性及高度共享 全成本的動全成本的動態(tài)管理態(tài)管理 n通過“合同規(guī)劃與執(zhí)行”體系，實現(xiàn)“成本的過程控制”、“動態(tài)成本的實時跟蹤”。

7、分解控制目標成本、合同簽定、現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更，每一個合同都要有相關(guān)的“成本科目規(guī)劃”與之對應(yīng)，成本的過程控制可以細致到“合同級”；同時，每一個合同執(zhí)行時對成本造成的影響，都可以反映到動態(tài)成本的變化，從而實現(xiàn)對“動態(tài)成本的實時跟蹤” 從從“以核算以核算為中心為中心”轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向“以控制以控制為中心為中心” n成本控制強調(diào)成本過程控制點的前置，通過目標成本分解合約規(guī)劃，指導(dǎo)、控制“合同的簽訂與變更”，要求合同審批時指定對應(yīng)的“合約規(guī)劃”，避免“先簽合同再核算成本”帶來的“控制滯后”；避免成本執(zhí)行中由于成本結(jié)構(gòu)分類缺項、漏項導(dǎo)致的“成本虛低”；避免因拆分錯誤導(dǎo)致“成本虛高”。成本核算重點是按項目、分產(chǎn)

8、品進行事前測算、事后核算、橫向?qū)Ρ确治?、形成“成本?shù)據(jù)庫”。 數(shù)據(jù)庫資數(shù)據(jù)庫資源共享平源共享平臺臺 n系統(tǒng)設(shè)置了數(shù)據(jù)庫管理模塊和案例管理模塊，將建立強大的數(shù)據(jù)庫，以便集團所有的成本人員都能通過此平臺共享信息。19動態(tài)成本管理20集團招投標管理總體框架21信息化提高效率的系統(tǒng)第四部分目前旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)的進展22歷程回顧 自自20082008年年6 6月開始啟動月開始啟動 ，旭輝集團成本管理信，旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)經(jīng)過前期的計劃、調(diào)研、分析和方案設(shè)計，息系統(tǒng)經(jīng)過前期的計劃、調(diào)研、分析和方案設(shè)計，已完成了安裝、調(diào)試、測試、培訓(xùn)、初始化的工作，已完成了安裝、調(diào)試、測試、培訓(xùn)、初始化的工作

9、，并在并在0808年底旭輝世紀廣場二期已進行了模擬上線，年底旭輝世紀廣場二期已進行了模擬上線，初步建立了統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案、目標成本、合同管理、初步建立了統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案、目標成本、合同管理、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、收付款管理、動態(tài)成本、數(shù)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、收付款管理、動態(tài)成本、數(shù)據(jù)庫管理等八個系統(tǒng)模塊。據(jù)庫管理等八個系統(tǒng)模塊。 目前項目的進展-已上線內(nèi)容23項目上線進展1 1、20092009年年1 1月月1212日集團下發(fā)了日集團下發(fā)了成本管理信息系統(tǒng)單據(jù)打印成本管理信息系統(tǒng)單據(jù)打印作業(yè)指引（暫行）作業(yè)指引（暫行）；2 2、20092009年年2 2月月1010日上海事業(yè)部各部門相關(guān)人員完成單據(jù)套打日

10、上海事業(yè)部各部門相關(guān)人員完成單據(jù)套打培訓(xùn)和模擬演練；培訓(xùn)和模擬演練；3 3、旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)將定于、旭輝集團成本管理信息系統(tǒng)將定于20092009年年2 2月月2525日正式啟日正式啟用，集團將根據(jù)各項目條件，逐步啟用本系統(tǒng)進行管理。用，集團將根據(jù)各項目條件，逐步啟用本系統(tǒng)進行管理。4 4、目前上海事業(yè)部的項目已具備正式上線條件，先確定旭、目前上海事業(yè)部的項目已具備正式上線條件，先確定旭輝依云灣小城二期項目為首批啟用本系統(tǒng)的項目，正式啟用輝依云灣小城二期項目為首批啟用本系統(tǒng)的項目，正式啟用時間為時間為20092009年年2 2月月2525日。從啟動之日起，旭輝依云灣小城二日。從啟動之日

11、起，旭輝依云灣小城二期項目所有涉及目標成本、合同評審（含復(fù)核）、合同結(jié)算、期項目所有涉及目標成本、合同評審（含復(fù)核）、合同結(jié)算、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、付款管理等業(yè)單據(jù)必須使用本系統(tǒng)錄設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、付款管理等業(yè)單據(jù)必須使用本系統(tǒng)錄入后的打印單據(jù)進行審批流轉(zhuǎn)。入后的打印單據(jù)進行審批流轉(zhuǎn)。 目前項目的進展-已上線項目24目前項目的進展-實施環(huán)節(jié)時間進度系統(tǒng)安裝用戶培訓(xùn)需求調(diào)研與業(yè)務(wù)分析上線支持與總結(jié)正式系統(tǒng)初始化實施方案設(shè)計與測試靜態(tài)數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)上線試點項目（依云灣二期）項目驗收實施環(huán)節(jié)系統(tǒng)上線全面推廣25目前項目的進展-目標成本26目前項目的進展-合同錄入27目前項目的進展-合同復(fù)核28目前項目的進展-合同結(jié)算29目前項目的進展-設(shè)計變更30目前項目的進展-現(xiàn)場簽證31目前項目的進展-付款申請單32目前項目的進展-付款單33目前項目的