3事故隱患排查治理檢查評(píng)分表

1、第 3 部分 事故隱患排查治理一、工作要求1. 工作機(jī)制（1）建立健全事故隱患排查治理責(zé)任體系；（ 2）對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)， 按事故隱患等級(jí)進(jìn)行治理、 督辦、驗(yàn)收。2. 事故隱患排查（1）建立事故隱患排查工作機(jī)制，制定排查計(jì)劃，明確排查內(nèi) 容和排查頻次；（2）排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面 報(bào)告，建立事故隱患排查臺(tái)賬和重大事故隱患信息檔案。3. 事故隱患治理（1）分級(jí)治理a. 事故隱患實(shí)施分級(jí)治理， 不同等級(jí)的事故隱患由相應(yīng)層級(jí)的單 位（部門(mén)）負(fù)責(zé)；b.事故隱患治理必須做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落 實(shí)”，重大事故隱患治

2、理方案由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施。（ 2） 安全措施 事故隱患治理過(guò)程中必須采取安全技術(shù)措施。 對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性 較大的事故隱患， 治理過(guò)程中有專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)指揮和監(jiān)督， 并設(shè)置警示標(biāo) 識(shí)。4. 監(jiān)督管理（1）事故隱患治理實(shí)施分級(jí)督辦，對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故 隱患，及時(shí)提高督辦層級(jí)，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗(yàn) 收合格后予以銷(xiāo)號(hào)，解除督辦；（2）及時(shí)通報(bào)事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。5. 保障措施（1）采用信息化管理手段， 實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、 過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理；（2）定期組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)事故隱患排查和治理情況進(jìn)行匯總分析；（3）定期組織安全管理技

3、術(shù)人員進(jìn)行事故隱患排查治理相關(guān)知 識(shí)培訓(xùn)。二、重大事故隱患判定本部分重大事故隱患：1. 未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的；2. 未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動(dòng)定員制度的；3. 未分別配備礦長(zhǎng)和分管安全的副礦長(zhǎng)的；4. 將煤礦承包或者托管給沒(méi)有合法有效煤礦生產(chǎn)證照的單位或 者個(gè)人的；5. 煤礦實(shí)行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約 定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)合同而進(jìn)行生產(chǎn)的； 承包方（承托方）未按 規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的；承包方（承托方） 再次將煤礦 承包（托管）給其他單位或者個(gè)人的；6. 煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨(dú)立工程承包 （托管）給其他企業(yè)或者個(gè)人的；7

4、. 改制煤礦在改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人而進(jìn)行生產(chǎn)的， 或者未健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員進(jìn)行生產(chǎn)的； 完成 改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí) 照而進(jìn)行生產(chǎn)的。三、評(píng)分方法按表 3-1 評(píng)分，總分為 100 分。按照所檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行扣分， 各小項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。事故隱患排查治理生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)分統(tǒng)計(jì)表單位名稱(chēng)：時(shí)間： 年 月 日檢杳項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值檢杳得分一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工6分級(jí)管理4二、事故隱患排查（30分）基礎(chǔ)工作4周期范圍21登記上報(bào)5三、事故隱患治理（25分）分級(jí)治理17安全措施8四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦7驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)8公示

5、監(jiān)督5五、保障措施（15分）信息管理3改進(jìn)兀善3資金保障3專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)3考核管理3得分合計(jì)月份煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表（表3-1 ）項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、工作機(jī)制10分職責(zé)分工1 有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門(mén)2查資料。無(wú)管理部門(mén)不得分2 建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全 面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治 理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。責(zé)任 未分工或不明確不得 分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職 責(zé)1人扣2分、部門(mén) 負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分分級(jí)管理對(duì)排查岀的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明

6、 確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門(mén)）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn) 收4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未對(duì) 事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣 2分，責(zé)任單位和人員 不明確1項(xiàng)扣1分二、事故隱患排查30分基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未編制排查計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行不得分周期范圍1 礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù) 等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn) 各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方 案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組 織排查不得分，組織 人員、范圍、頻次不 符合要求1項(xiàng)扣2分， 未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺 1項(xiàng) 扣0.5分2.礦各分管負(fù)

7、責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。分管 負(fù)責(zé)人未組織排查不 得分，組織人員、范 圍、頻次不符合要求1 項(xiàng)扣2分3 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡 查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未安 排不得分，人員、范 圍、頻次不符合要求1 項(xiàng)扣1分4 崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行排查不得分登記上報(bào)1 建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查岀的事故隱 患3查資料。未建立臺(tái)賬 不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分2 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān) 管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合

8、要求不得分三、事故隱患治理22分分級(jí)治理1 .事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”要求2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求不得分2 重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專(zhuān)項(xiàng)治理方案，并組 織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織 者不符合要求或未按 方案組織實(shí)施不得 分，治理方案未及時(shí) 上報(bào)扣2分3 不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門(mén)）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分4 能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及 時(shí)治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)班 未采取措施或未及時(shí) 治理不得分，不做記 錄扣3分，記錄不全1

9、處扣0.5分安全措施1 事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。沒(méi)有 措施、措施不落實(shí)不 得分2 對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過(guò)程中現(xiàn) 場(chǎng)有專(zhuān)人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng) 沒(méi)有專(zhuān)人指揮不得 分、未設(shè)置警示標(biāo)識(shí) 扣1分、沒(méi)有安檢員 監(jiān)督扣1分四（、20監(jiān) 分督 ）管 理治理督辦1 事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門(mén)）和責(zé)任人員 明確；2 對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位 （部門(mén)）和人員實(shí)施督辦；3 掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門(mén)） 及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)7查資料。督辦責(zé)任不 明確、不落實(shí)1次扣2 分，未實(shí)

10、行提級(jí)督辦1 次扣2分，未及時(shí)記 錄或上報(bào)1次扣2分驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)1 煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收 責(zé)任單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)號(hào)4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn) 行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收 單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷(xiāo) 號(hào)的不得分2 負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu) 檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書(shū)面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén) 或其委托部門(mén)（單位）4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未按 規(guī)定報(bào)告不得分公示監(jiān)督1 每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2 及時(shí)在井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地 點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3 建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)

11、電 話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未定 期通報(bào)、未及時(shí)公告 扣2分，通報(bào)和公告 內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分， 未設(shè)立舉報(bào)電話扣2分，接到舉報(bào)未核查 或核實(shí)后未進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 扣2分五、保 障 措 施（15分 ）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng) 計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未采 取信息化手段不得 分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng) 扣1分改進(jìn)宀¥ 完善礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱 患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患 產(chǎn)生的原因，提岀加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編 制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3查資料。未召開(kāi)會(huì)議 定期通報(bào)、未編制報(bào) 告不得分，報(bào)告內(nèi)容 不符合要求扣2分資金保障建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資