木竹工藝品開發(fā)項目建議書森洋

1、一、項目概況1、項目名稱：福建省明溪森洋木竹制品有限公司2、項目地址：明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項目負責人：賴增強4、投資形式：股份制5、建設規(guī)模：年產 10000 m 3 高檔木、竹制的生活用品、工藝品、 機制無煙碳及家具工程。6、項目總投資： 2100 萬元；二、項目提出的背景和發(fā)展概況 隨著社會的發(fā)展、人民生活水平的提高和人類文明的進步，天然 綠色商品越來越受到人們的青睞， 木、竹制品被大量運用在裝修、 裝飾、 餐飲及休閑、生活用品、工藝品上，一些發(fā)達國家的綠色環(huán)保型商品以 每年 17.8% 遞增，其中日本還超過 22% 。近幾年來，全國對天然木、 竹制的生活用品、 工藝品需求量大幅

2、度提升， 卻因自然資源、 生態(tài)環(huán)境、 資金潰乏等原因，使該商品的供應量遠小于需求量。據(jù)調查，每年木、 竹制的生活用品、工藝品的欠缺量達 3 成左右。三、項目研究的依據(jù)1、中華人民共和國森林法2、中華人民共和國土地管理法3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃4、質量標準： GB/T 18884 2002四、項目建設的必要性和意義 項目實施后可促進農林產業(yè)化， 提高木、 竹材資源的綜合利用率和 林產品的經(jīng)濟效益， 同時可帶動農戶造林積極性， 這樣可根本上解決林 區(qū)發(fā)展經(jīng)濟與保護森林資源的矛盾， 明溪和周邊縣有充足的木材、 枝椏 材資源保證項目用材的需求。 隨著國家天然林保護工程的實施， 該項目 的實施可

3、充分利用伐區(qū)剩余物： 薪材（枝椏材），從而使薪材 （枝椏材）、 小徑材、 間伐材的使用價值大幅提升， 促進農村產業(yè)化的發(fā)展， 提高林 業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟效益。項目實施后，年產值 1800 萬元以上，上交稅收 60 萬元以上，可 解決梓口坊村、瑤奢村等周邊村莊勞動力就業(yè) 150 人，從而可增加農 民的收入， 有極好的經(jīng)濟效益和社會效益。 同時， 該項目可實現(xiàn)變次為 寶，充分利用山場伐區(qū)的剩余物薪材（枝椏材） ，通過綜合利用伐區(qū)剩 余物，從而促進農林產業(yè)化的發(fā)展， 提高林業(yè)資源的利用率和經(jīng)濟效益。該項目生產的系列木、 竹制產品主要銷往日本、 歐、美等市場需求 量大，市場前景看好。通過綜合處理、利

4、用伐區(qū)剩余物薪材（枝椏材） 加工的系列出口產品，大幅度提高森林資源的利用率，減少資源浪費， 從而改善生態(tài)環(huán)境。五、項目建設的有利條件（一）、廠址選擇：廠址設在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)1、自然條件：明溪縣位于福建省西北部，武夷山脈東南側，地理 坐標東經(jīng)116 47117 35 ,北緯26 08 26 39 ,與三 明市 9 個縣 （市、區(qū)）交界， 南北伸延 58 公里， 東西相距 97 公里， 省道 306 線貫穿明溪其中， 是我省中部地區(qū)通往外省的主要通道之一， 明溪 縣梓口坊工業(yè)園區(qū)距省道 306 線 100 米，距三明市區(qū) 41 公里，距福 州市區(qū) 360 公里，距泉州市區(qū) 260 公里

5、，距三泉高速公路 31 公里， 交通十分便利。全縣土地面積 1704 平方公里；轄有五鄉(xiāng)四鎮(zhèn)， 88 個 行政村， 7 個居委會；總人口 11.6 萬人，其中農業(yè)人口 9.2 萬人，占 80% 。福建省明溪縣森林資源較為豐富， 全縣年產商品材 11 萬立方米，薪材(枝椏材) 5 萬噸，毛竹 160 萬根。2、基礎設施完善：(1) 供電、電源情況：可滿足生產生活需要。(2) 供水、水源情況：現(xiàn)有水資源，可滿足工人生活需要。(3) 運輸條件：離縣城 28 公里，離三明市區(qū) 41 公里，離省道 206 線僅 100 米，運輸條件方便。(4) 排水：生產過程無廢水，僅有工人生活廢水，經(jīng)沉淀后可通過 下

6、水道排出。符合環(huán)保部門對污水排放的要求。(5) 市政建設及生活設施：當?shù)赜行l(wèi)生院，郵電等部門及公共娛樂 場所。3、其他應考慮的因素(1) 非風景區(qū)，無名勝古跡，非自然保護區(qū)；(2) 非水土保持禁墾區(qū)；(3) 非礦山作業(yè)等爆破危險區(qū)；(4) 非放射污染區(qū)，非有害氣體污染區(qū)，非流行傳染病、地方病流 行或常發(fā)區(qū)；(5) 非軍事設防區(qū)；(6) 非生活飲用水源和衛(wèi)生防護地帶；(7) 非民族宗教風俗有特殊要求的地區(qū)。(二) 、建設條件：1、福建省明溪森洋木竹制品有限公司，位于明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊 工業(yè)園區(qū)，是一家生產木、竹制品：飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒托盤等 生活用品、工藝品、機制無煙碳、家具、綜合利用薪材(

7、枝椏材)的企 業(yè)，年設計生產規(guī)模 10000m 3木竹制品，、年耗薪材(枝椏材) 2 萬噸、 短小材、小徑材、間伐材 08 萬 m 3，竹材 20 萬根，本縣和周邊縣的 薪材(枝椏材) 、竹林資源豐富，可滿足企業(yè)的生產需求。2 、明溪自然條件較為優(yōu)越，氣候溫和，日照充足，雨量充沛。年 平均氣溫18 C,年降水量1600-2000 毫米，年平均無霜期 261天， 明溪屬低山丘林地帶，境內山巒迭障。全縣海拔高度大多在 300-500 米之間。適應各種農作物的生長。明溪土地資源豐富，全縣耕地面積17.3 萬畝， 農民人均 1.9 畝。木業(yè)用地 218.9 萬畝，農民人均 23.8 畝。 縣內交通條件

8、較好， 運輸方便， 干線公路橫貫東西， 支線公路通往各鄉(xiāng)、 村，能利用汽車，多數(shù)田間能通拖拉機運材料。3、原材料供應（ 1 ）木材原材料供應：福建省明溪森洋木竹制品有限公司年產 10000m 3 的木、竹制生活用品、工藝品，需要薪材（枝椏材） 2 萬噸、 短小材、小徑材、間伐材 08 萬 m 3，明溪縣是森林資源豐富的林區(qū)， 年產薪材（枝椏材）近 5 萬噸，短小材、小徑材、間伐材 6 萬 m 3，因 此，該項目原材料的供給有保證。（ 2）竹材原材料供應：明溪縣全縣竹林面積10 余萬畝，其中沙溪鄉(xiāng)竹林面積 2 萬余畝，年產竹材 60 萬根，夏陽鄉(xiāng)竹林面積 4 萬余畝， 年產竹材 150 萬根，本

9、地區(qū)的竹材是完全可以滿足企業(yè)的生產需求。六、產品市場預測和項目建設規(guī)模1、市場預測 高檔木、竹制生活用品、工藝品用途廣泛，需求量大，全球木、竹 制生活用品、工藝品有良好的市場前景。隨著我國改革開放的深入及加入 WTO ，人們生產、生活水平的不 斷提高，對天然木、竹制的生活用品、工藝品需求將不斷增加。目前， 我國正在大力推進農村城鎮(zhèn)化的進程， 房地產開發(fā)成為促進經(jīng)濟增長的 主要經(jīng)濟增長點， 建筑及建筑裝飾業(yè)開始興起， 極大地帶動了對天然木、 竹制品的需求。2、項目建設規(guī)化：（1）設計生產規(guī)模：年產 10000 m 3 高檔天然木、竹制的生活用 品、工藝品及家具、 機制無煙碳（計劃建設）、綜合利用

10、薪材 （枝椏材）、 短小材、小徑材、間伐材工程（2）建設內容：鋼架標準廠房3330 m2,倉庫660 m2.辦公樓600 、職工宿舍2000 m、食堂600 m及生產設備，廠區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境 綠化。（ 3 ）總投資： 2100 萬元，其中固定投資 1700 萬元，環(huán)境綠化 100 萬，流動資金 300 萬元。（4）建設期限：2010年6月至2010年12月七、工程技術方案與設備（一）主要原輔助材料及消耗量1、原料（1）樹種：杉木、松木、雜木、毛竹。（2）原料規(guī)格：薪材（枝椏材）、小徑材、短小材、毛竹。（3）年耗量：薪材（枝椏材）2萬噸，小徑材、短小材 0 . 8萬立方 米2、輔助材料環(huán)保透明漆

11、 純度 生活用品、工藝品專用，年耗量：165t（二）生產工藝流程：本項技術的簡單生產工藝流程如下：材料-鋸切-切料-切邊-成形-砂光-拋光-修補-二次拋光-電烘干-上 漆-涼干-上漆-涼干-上漆-檢驗-入庫。（三）主要技術經(jīng)濟指標表1主要技術經(jīng)濟指標序 號指標單位數(shù)量備注1年產量mVa10000杉、松、雜木、竹制生活用 品、工藝品2工作制度年工作日 日工作班次 日工作小時吊/a班300322.53成品規(guī)格寬度 長度 厚度 幅面mm mm mm mm根據(jù)市場定4年原料消耗量噸/m320000/8000薪材（枝椏材）、小徑材、短 小材5年毛竹原料消耗量萬根206設備裝機容量kw10007電耗度/m

12、31208用電量m/h89用汽量T/h510全廠定員人150工人人130技管人員人2011（四）生產設備、固定資產1、主要設備、固定資產清單表2主要設備、固定資產清單表數(shù)量單位：臺、套、輛、川序號設備名稱數(shù)量單機功率（kw）功率(kw)單價（萬元）金額（萬元）備注1寬帶砂光機61020181082旋切機384.584.54123縱橫鋸邊機45.55.520804砂光機6102012725鋸臺52040156切片機510010010507傳送（帶）機510203158插車230609自動化噴漆設備2163210擬建機制無煙碳 成套設備110710711變壓器1151512烘干房（電烘干）1501

13、3其它輔助設備606014設備安裝3015倉庫6606616食堂6006817職工宿舍200021018標準化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠 區(qū)環(huán)境綠化100合計1800（五）企業(yè)組織和勞動定員1、定員（1）主車間130人其中：一線工人101人檢驗6人廠內運輸4人保衛(wèi)6人勤雜 2 X 3=6人配電 2 X 3=6人駕駛員1人（2 ）管理人員20人其中：廠長1人副廠長（兼生產計劃、調試）2人 生產統(tǒng)計（財務）：3人供銷： 7人設備、技術5人 辦公室： 2人2 職工來源（1）生產工人實行公開招聘，通過考試擇優(yōu)錄用，主要操作工應 具有高中文化程度，一般工人要求有初中文化程度。（2）技術管理干

14、部在縣有實際工作經(jīng)驗，熟悉生產管理情況的職 工中招聘，或在社會上聘請有一定專業(yè)知識和懂得技術管理的人員。3 職工培訓林產工業(yè)是業(yè)務技術要求較高、 政策性較強的行業(yè)。 為使項目進展 順利，達到預期效果， 從籌建開始， 就應在提高職工隊伍素質上下功夫， 組成一支思想境界高、 業(yè)務技術強的職工隊伍。 培訓是提高職工素質的 手段之一，因此本工程應一部分操作、機修、設備保全工等，到國內同 類生產廠配套設備制造廠培訓，按工種對上要求，時間一般為 3 個月。 所有培訓應在設備安裝開始前結束， 安裝開始后， 有計劃地組織他們參 加設備安裝、調試全過程。八、環(huán)境保護與勞動安全（一）建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的

15、環(huán)境為：大氣環(huán)境功能區(qū)為H類， 水環(huán)境山類區(qū)，噪 聲H類區(qū)。（二）項目排污情況1、噪聲：機器噪聲；2、固體廢物：生活垃圾；3、廢水：生活廢水，無其它有害、有毒物質。（三）項目采用的環(huán)境保護標準1、項目污染物排放執(zhí)行標準（1）廢水經(jīng)過處理后符合污水綜合排放標準 （ GB8978-1996 ） 表一級標準， 其中 PH6-9 ;COD 小于 20mg/L; 動植物油小于 10mg/L ；（2）噪聲排放符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-90） 類標準，即晝間小于 60 分貝，夜間小于 50 分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約 3 公里，基本沒有噪聲擾民現(xiàn)象；3、禁止使用含磷洗滌品；4、固體廢物集中

16、收集，妥善處理處置，處理處置率達100% 。（四）治理環(huán)境的措施1、噪聲：主要機器的噪聲，安裝消聲設施防止噪聲污染；2、固體廢物： 邊角料、 碎木片、木屑（鋸糠）、枝椏材及生活垃圾。 邊角料、 碎木片通過切片外銷給刨花板生產企業(yè)， 綜合利用選材后 的枝椏材（薪材）通過外銷給人造板生產企業(yè)， 、木屑（鋸糠）用于生 產出口日本的機制無煙碳或外銷給刨花板生產企業(yè)， ；生活垃圾運往縣 垃圾處理中心集中處理。3、廢水：主要是工人生活廢水，經(jīng)沉淀后排入下水管道。（五）環(huán)境保護措施根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法 （試行 ）的要求，對防止污染和 其它公害的措施， 必須與主體同時設計， 同時施工。 本工程對周轉環(huán)

17、境 不會造成危害， 雖說其中的噪音、 粉塵對環(huán)境有一定的影響， 但該項目 選址在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)， 周圍主要是山地， 但為了保護職 工的身體健康，我們在設計時采取如下措施：1、粉塵：本項目在設備選型和訂貨時，對產生粉塵的設備均提出 除塵要求。 并隨機帶除塵設備， 所收集的粉塵回收用于生產出口的機制 無煙碳，經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。2、噪音：本項目的噪音主要來源自動鋸、風機等設備，對噪音聲 大的設備， 在設備訂貨時要求制造廠采取措施。 本項目計時， 以噪音聲 級大的設備采取局部封閉的辦法，減少噪音外傳。（六 ） 安全衛(wèi)生與勞動保護1、工業(yè)衛(wèi)生 總平面布置及各

18、建筑物設計時，滿足衛(wèi)生、通風、采光的要求。車 間采取大面積開窗，利用自然通風、采光。干燥機等主要用熱點，均設 置排氣罩，用熱設備的操作崗位，夏季應配移動式風機。車間內的粉塵主要來源于輸送機、 喂料斗、砂光機、自動鋸等設備。 粉塵經(jīng)收塵風機后，車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標準。在設備選型和訂貨時均提出對設備噪音聲壓級的要求， 聲壓級大的 設備采取局部封閉或設置消音器加以解決，使車間內的噪音低于 85 分 貝。2、勞動保護與安全生產各生產設備的傳動部份， 如鏈輪、 皮帶等均設防護罩。 所有電器設 備，均按規(guī)范要求，采取拉地保護措施。車間原料堆放、搬運均采用叉 車或安全的升降小車。 車間內工段機械化

19、程度較高， 無笨重的體力勞動。 安全生產的關鍵在于加強企業(yè)管理， 教育職工遵守各項規(guī)章制度。 為保 障各項規(guī)章制度的執(zhí)行， 廠部設置專職勞動安全管理員， 車間設兼職安 全員。車間內設置男女更衣室， 男、女廁所， 方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會建設和公民生命財產的安全， 我們要貫徹“預防為主， 消防結合”的方針，采取防火措施，防止和減少火災危害。建筑防火設 計，必須遵循國家的有關方針政策，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正確處理 生產和安全， 重點和一般的關系， 積極采用先進的防火技術， 做到促進 生產，保障安全，方便使用， 經(jīng)濟合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃； 廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求，設

20、置室內外消防栓，各車間、倉庫、配電間 設備專用滅器。九、項目實施進度安排（一）項目前期工作 1、由明溪縣建設局規(guī)劃設計院對本項目進行規(guī)劃設計，提出本項 目建設方案；2、由賴增強 先生成立福建省明溪森洋木竹制品有限公司， 按省內 股份制注冊，申報建設項目；3、公司用地 30 畝；4、完成其它立項報建的前期工作。（二）進度計劃 項目實施計劃擬定如下： 2010 年 6 月 9 日立項 2010 年 6 月 15 日前報有關部門對可行性報告審閱2010年6月15日前工商登記造冊2010年8月1日前完成整個項目審批手續(xù)2010年12月1日前正式調試投產十、投資估算與資金籌措（一）投資估算1、投資估算依

21、據(jù)1.1本項目投資范圍包括：年產10000立方米產木、竹制品：飯勺、 湯勺、鍋鏟、酒盒托盤等生活用品、工藝品、家具、機制無煙碳的生 產線以及配套工程，包括非生產設施。項目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓 口坊工業(yè)園區(qū)。1.2設備價按最新廠家報價估計；建筑費按當?shù)赝惤ㄖ骄靸r 估計。1.3項目建設期6個月2、項目總投資2.1項目總投資按當前價格水平計算，項目總投資2100萬元，其中：固定資產1800萬元（表12-2），項目投產后需凈流動資金 300萬元。2.2主要投資比例構成固定資產主要部分的有設備、 建筑等，項目生產依靠外購大量 薪材（枝椏材）、短小材原料，需占用較多流動資金。表3固定資產投資及分

22、項比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計分項投資額（萬元）91469630.0060.001700分項投資比例%0.540.410.0150.0351.000（二）項目資金籌措1、 項目建設投資1800萬元。由企業(yè)股東自籌資金 1800萬元。2、項目新增流動資金 300萬元。由企業(yè)股東自籌資金 300萬元。 十一、項目效益分析(一) 財務經(jīng)濟評價依據(jù)本分析針對年產10000立方米木、竹制品項目的基本方案進行經(jīng) 濟可行性計算，以便為決策提供依據(jù)。1、項目財務、經(jīng)濟評價方法以國家頒布的建設項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)為依據(jù)。本報告以財務評價為主，經(jīng)濟評價僅做簡要定性分 析。2、財務經(jīng)濟分析中涉及的財

23、務稅收問題以國家現(xiàn)行財務稅收規(guī)定為準?；痉桨敢园闯Ｒ?guī)納條件為基礎進行計算。3、 成本、費用等基礎數(shù)據(jù)由本單位技術人員提供，價格按2009 年中期市場水平確定。4、項目建設期6個月，生產投產期0.5年，達到正常生產能力運行期9年(項目周期10年)。正常年設計能力10000立方米/年。投產 頭半年生產能力利用率全部設計能力的35%計算(70% X 0.5)，以后按100%計算。12.1.5主要參數(shù)(1) 產品售價：平均售價按 3600元/立方米計(2) 項目定員150人，平均工資及附加15000元/人年(3) 有關稅費：所得稅稅率 33%，增值稅稅率17%(另以增值稅為 基數(shù)：城鄉(xiāng)建設維護稅 5

24、%，教育費附加3%)。(4) 財務折現(xiàn)率10%(5) 主要原材料到廠價格：毛竹 12元/根，薪材(枝椏材)330元/ 噸，小徑材、短小材 700元/m 3(二) 項目成本與費用估計1、單位產品直接材料費用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費用2294.65元，詳見表4表4產品直接材料費用估算表序 號項目用量單價單位成本兀/m年費用萬元/年1枝椏材20000T/ 年555/ m31110.001110.002短小材8000內年700 元 / m3560.00560.003透明油漆165T/ 年16100元 /T265.65265.65(PE)4電126 萬 kwh/ 年0.60 元/ kwh

25、75.0075.005工資、 收費284萬m/年284 元 / m3284.00284.00合計2294.652294.652、項目年成本與費用正常年份，年產10000 m 3工藝品，項目成本與費用共計 2294.65 萬元，或每立方米成品 2294.65元；正常年折舊及攤銷費用 32.57萬 元，項目分年成本及費用詳見附表 1，項目年成本與費用表。（三）項目損益狀況本項目建設期0.5年，生產期9.5年。按9.5年平均計算，項目年 利潤182萬元，年銷售稅金及附加137萬元。詳見表7表5正常年單位產品成本及利潤單位產品成本兀/立方米單位產品利潤兀/立方米1直接材料費用2000.65產品銷售收入

26、3000.00工資及附加費72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費用2203.34修理費12.91利潤總額198.47管理費用40.73所得稅65.50銷售費用39.00稅后利潤132.98流動資金利息8.28成本合計2203注：所得稅稅率33%（四）項目贏利能力分析1、 按平均水平計，項目投資利潤率為16.50%，項目投資利稅率28.9%，2、 項目靜態(tài)投資回收期 3.3年（含建設期0.5年；稅前現(xiàn)金流量）3、項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）450萬元（全部投資，稅前現(xiàn)金流量）4、項目內部收益率17.7%（全部投資，稅前現(xiàn)金流量）。表6項目主要盈利指標匯總（基本方案）指標名稱單位指標值所得稅前所得稅后投資利潤率%16.50