公司IT資產(chǎn)管制制度1

1、公司IT資產(chǎn)管理制度1i.目的為加強公司計算機資產(chǎn)的有效管理，實現(xiàn)長效管理，使計算機資產(chǎn)管理更加規(guī)范化，特制定本制度。2.范圍本制度適應(yīng)于公司所有劃分為辦公計算機資產(chǎn)的管理。3.計算機資產(chǎn)相關(guān)定義與分類3.1計算機資產(chǎn)相關(guān)定義（1）本制度所稱計算機資產(chǎn)主要包括為保證員工正常辦公而配備的個人PC機與筆記本及配套軟件、為構(gòu)建辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而購置的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、以及為保證辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)持續(xù)管理而購置的相關(guān)軟件、配件、耗材與工具等，包括資產(chǎn)性支出固定資產(chǎn)部分和費用支出非固定資產(chǎn)部分。（2）本制度所稱受益人主要是指計算機資產(chǎn)的實際使用者,通常為員工個人，也可以是多個使用者中的代表，通常部門經(jīng)理或中心總監(jiān)，受益人

2、對所使用的辦公計算機資產(chǎn)負有直接的保管責(zé)任。（3）本制度所稱主管部門主要是指由公司授權(quán)負責(zé)代為管理計算機資產(chǎn)的部門。主管部門負責(zé)所有庫存計算機資產(chǎn)的直接保管和登記以及在使用中的辦公計算機資產(chǎn)的維護與使用監(jiān)督等責(zé)任，本制度中規(guī)定主管部門為信息技術(shù)中心。計算機資產(chǎn)類別細分類別PC顯示器、PC主機、筆記本終端辦公設(shè)備電腦路由器、交換機硬件類網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防火墻、HUB等打印服務(wù)器、公司辦公類服務(wù)器辦公類服務(wù)器等硬盤、內(nèi)存、網(wǎng)卡、顯卡、主板、配件CPU等耗材類鍵盤、鼠標(biāo)、風(fēng)扇、光驅(qū)、軟驅(qū)、耗材網(wǎng)線和電源線以及電源插座等個人辦公使用辦公必用軟件、辦公輔助軟件操作系統(tǒng)軟件與服務(wù)器應(yīng)用軟服務(wù)器使用軟件類件等辦公必

3、用軟件網(wǎng)絡(luò)管理軟件與財務(wù)軟件等辦綜合使用公輔助軟件3.2計算機資產(chǎn)的分類4.計算機資產(chǎn)硬件類管理4JL計算機資產(chǎn)硬件類管理中涉及的相關(guān)操作類型計算機資產(chǎn)硬件類屬于資產(chǎn)性支出的固定資產(chǎn)部分。在計算機資產(chǎn)硬件類管理過程信息處信息處個人信息處個人信息處個人信息處信息處信息處員個人、管理人信息處說明受益人主管部門中，不同階段會出現(xiàn)資產(chǎn)的入庫驗收、庫存管理、使用申請、借用、轉(zhuǎn)移、報廢等操作。以上所有操作都必須嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程方可執(zhí)行。4.2.硬件類入庫驗收規(guī)定（1）本制度41所稱硬件類入庫驗收是指主管部門接收到行政部按采購申請單采購的個人電腦等計算機硬件類資產(chǎn)后，辦理資產(chǎn)入庫前對相關(guān)資產(chǎn)進行的資產(chǎn)清

4、點、外觀檢查等查點和核實的過程。（2）在資產(chǎn)入庫驗收時如發(fā)現(xiàn)所驗貨物與裝箱單等不符或設(shè)備外形出現(xiàn)嚴(yán)重變形，主管部門負責(zé)人有責(zé)任將驗收結(jié)果反饋給行政部門，由行政部門負責(zé)處理退貨或更換等事宜。（3）主管部門在取得相關(guān)計算機資產(chǎn)并驗收完Z后在發(fā)放給受益人Z前依其類別和科目與財務(wù)部門達成統(tǒng)馭關(guān)系予以分類粘貼資產(chǎn)編號標(biāo)簽。（4）所有經(jīng)過驗收后入庫的資產(chǎn)均由主管部門負責(zé)保管，如出現(xiàn)由于保管不利而造成的資產(chǎn)遺失、人為損壞等情況，主管部門將承擔(dān)主要責(zé)任。（5）主管部門在辦理完入庫驗收工作后，必須對所有入庫資產(chǎn)進行登記，填寫驗收、入庫、出庫登記表。4.3.硬件類資產(chǎn)庫存管理規(guī)定（1）本制度所稱硬件類庫存管理是指

5、主管部門在資產(chǎn)經(jīng)過驗收入庫到資產(chǎn)分配到受益人這段時間內(nèi)對庫存資產(chǎn)進行管理的過程。（2）對于入庫的個人PC機與筆記本，主管部門負責(zé)進行軟件初始化工作，檢查或安裝辦公必用軟件、系統(tǒng)補丁與軟件補丁等。（3）資產(chǎn)主管部門應(yīng)根據(jù)驗收、入庫、出庫登記表中的信息，隨時掌握庫存情況，對某些類別的應(yīng)保證一定庫存量的硬件類資產(chǎn)應(yīng)急提出采購申請。（4）存貨的放置應(yīng)力求整齊、集中、分類存放等。44硬件類資產(chǎn)使用申請規(guī)定（1）本規(guī)則中所稱硬件類資產(chǎn)使用申請是指采購申請?zhí)峤蝗嗽谖锲返截浫霂旌螅墒芤嫒讼蛑鞴懿块T提出使用意向后，主管部門按照采購申請單進行資產(chǎn)發(fā)放，同時領(lǐng)用人填寫計算機硬件類資產(chǎn)領(lǐng)用申請單的過程。(2)主管部

6、門必須嚴(yán)格按照最初的采購申請單進行發(fā)放，并針對發(fā)放的硬件類資產(chǎn)填寫驗收、入庫、出庫登記表。4.5.硬件類資產(chǎn)的借用規(guī)定(1)員工個人或部門在由于業(yè)務(wù)需要而暫未申請采購或已提出申請但所申請采購的硬件類資產(chǎn)未能及時到位時都可以向主管部門提出硬件類資產(chǎn)借用申請。(2)所有借用操作都必須由受益人向主管部門提出借用申請并同時提交借用申請單，由主管部門根據(jù)庫存情況進行安排;如申請人已與某一受益人達成共識，對方可暫時讓出申請人所需Z硬件類資產(chǎn)，申請人也必須向主管部門提交借用申請單，經(jīng)過必要的簽字和資產(chǎn)核實等規(guī)程后，由主管部門具體安排借用事宜，同時核對已粘貼在資產(chǎn)上的資產(chǎn)編號，并在驗收、入庫、出庫登記表進行登

7、記。(3)除主管部門外，任何受益人都無權(quán)出借硬件類資產(chǎn)或安排出借硬件類資產(chǎn)事宜。(4)如借用時間較長，則應(yīng)考慮發(fā)生在借用期間的折舊問題。(5)主管部門的硬件類資產(chǎn)登記臺帳應(yīng)反映出借用部分，保證使用權(quán)和其它權(quán)限的清晰明確。46閑置硬件類資產(chǎn)的回收與發(fā)放規(guī)定(1)本制度所稱閑置硬件類資產(chǎn)是指由于員工離職、升遷、調(diào)動或辦公服務(wù)器原有應(yīng)用需求取消帶來的空閑硬件資產(chǎn)。(2)當(dāng)部門或中心由于以上原因出現(xiàn)閑置硬件類個人PC機時，中心秘書負責(zé)上報主管部門，由主管部門進行回收，并在驗收、入庫、出庫登記表中進行相關(guān)登記。(3)閑置類硬件資產(chǎn)回收后，主管部門將根據(jù)評估其性能等，并記錄閑置類資產(chǎn)臺帳中，根據(jù)以后的需求

8、情況進行再次發(fā)放和調(diào)控，投入再使用。(4)對于回收的硬件類資產(chǎn)在進行再分配原則上遵從哪回收分配到哪的原貝!b如回收的硬件類資產(chǎn)分配到不同的部門或中心，則此部分回收的資產(chǎn)分配參照資產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)范進行操作，并在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記表中進行登記。4.7.硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移(1)員工由于工作調(diào)動或業(yè)務(wù)需要等原因，而引發(fā)的資產(chǎn)在總公司與了公司間、不同了公司間、不同中心Z間或在同一中心的不同的部門之間轉(zhuǎn)移時，硬件資產(chǎn)受益人所在中心的中心秘書必須督促受益人提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單，必須在得到主管部門以及財務(wù)的確認(rèn)認(rèn)可后方可發(fā)生轉(zhuǎn)移行為。(2)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單一式兩份，中心秘書留底一份，主管部門簽署意見后留底一份，同時在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登

9、記表中進行登記。48硬件類資產(chǎn)轉(zhuǎn)交管理硬件類資產(chǎn)的轉(zhuǎn)交主要發(fā)生在終端辦公設(shè)備的使用過程中，主要發(fā)生在員工與員工Z間的一種行為。是指原有終端辦公設(shè)備在一定程度上已經(jīng)無法滿足某一受益人的需求，而此受益人將此終端辦公設(shè)備轉(zhuǎn)交給另一受益人使用或主管部門的過程。(1)原受益人在進行終端辦公設(shè)備中的PC機轉(zhuǎn)交Z前是必須經(jīng)過主管部門的同意，由主管部門做好登記后就可進行；如轉(zhuǎn)交設(shè)備屬筆記本，如轉(zhuǎn)交后不產(chǎn)生新的采購申請，則主管部門同意并做好登記后即可，如轉(zhuǎn)交后產(chǎn)生新采購需求，則必須提交轉(zhuǎn)交申請單，由經(jīng)過必要的審批后方可執(zhí)行。(2)轉(zhuǎn)交只允許發(fā)生在同一部門Z內(nèi)，或發(fā)生在某一受益人和主管部門Z間，否則將作為資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

10、處理。49硬件類資產(chǎn)報廢規(guī)范49_本制度規(guī)定辦公計算機硬件資產(chǎn)的報廢采用兩種方式，即主動報廢方式和被動報廢方式。4.92被動報廢方式是指當(dāng)硬件類資產(chǎn)受到嚴(yán)重損傷且簡單維修無法恢復(fù)使用時，其價值明顯減少的情況下應(yīng)提交申請報廢。此外這種報廢還包括已經(jīng)滿折舊年限且無法維持正常工作的硬件類資產(chǎn)部分。被動報廢方式是通常意義上的報廢方式，相關(guān)報廢規(guī)定如下：(1)主管部門按照規(guī)定提交相關(guān)報廢申請，由財務(wù)或行政部門安排報廢,并由財務(wù)作相應(yīng)的會計處理。公司KPI績效考核管理辦法1KPI績效考核管理辦法1績效考核目的1-1客觀、公正的分析和評價員工工作職責(zé)的履行和工作績效，肯定和體現(xiàn)員工的價值；1-2提供真實可靠

11、的人力資源管理和開發(fā)的相關(guān)數(shù)據(jù)，并且根據(jù)考核結(jié)果正確實施獎懲，合理配置人力資源，全面提升員工績效，保障公司的可持續(xù)發(fā)展；L3促進員工與公司的共同發(fā)展，提高員工素質(zhì)和個人績效；4考核結(jié)果主要用于工作反饋、薪酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。2.績效考核原則2.1一致性原則：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持一年之內(nèi)考核的方法具有一致性；2.2客觀性原則：考核要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；2,3公平性原則：對于同一崗位的員工使用相同的考核標(biāo)準(zhǔn)；2.4絕對考核原則：以工作任務(wù)和工作目標(biāo)為依據(jù)，按照崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)對員工的工作行為進行考核，而

12、非人與人Z間的對比考核;2. 5分析考核原則：按照崗位職責(zé)設(shè)置考核要素和考核重點逐項進行考核，而不是對人進行模糊的整體評價；2.6一個主體原則：采用一個主管考核的辦法，并以主管和下屬共同確認(rèn)的考核結(jié)果為依據(jù)；2 .7公開性原則：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。3 .績效考核組織3 .1各部門對考評有不同意見，可以直接向人力資源部書面申明，由人力資源部呈報公司總經(jīng)理裁決。4 .績效考核方式4. 1采用關(guān)鍵業(yè)績和R常工作考核法對員工進行考核。4 ,2員工考核由主管上級進行評價。5 -3采用月度考核。6 .績效考核內(nèi)容5. 1員工主要考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)指標(biāo)和能力指標(biāo)。6. 績效考核程序6. 1作為月度考核

13、的依據(jù)，員工每周應(yīng)向上級主管提交工作總結(jié)及工作計劃，主管閱后評價并簽字，并記載相關(guān)信息作為下屬績效考核依據(jù)。7. 2部門主管根據(jù)所記載信息和員工工作完成情況，填寫KPI績效考核評定表打分并簽字，然后交人力資源部。部門主管級以上員工的考核評定表由主管領(lǐng)導(dǎo)考核。8. 3各部門考核表打分完畢，交人力資源部統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果經(jīng)員工和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后制定出統(tǒng)計表發(fā)放月度績效工資。7.績效考核注意事項7. 1員工考核工作由人力資源部組織，各相關(guān)部門經(jīng)理具體實施，考核結(jié)果由被考核者與主管上級共同完成，即每次考核時，被考核者的直接上級必須與被考核者進行至少一次的溝通，并填寫溝通記錄。7, 2各部門于每月5R

14、前將當(dāng)月每個員工的考核評定表交至人力資源部，由人力資源部完成對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。8, 3人力資源部于每10日前將每個員工當(dāng)月考評分?jǐn)?shù)報至公司總經(jīng)理審批后，存檔備案，財務(wù)部將績效工資于發(fā)薪日發(fā)給員工。9. 4當(dāng)月績效工資的發(fā)放以上月績效考核的分值作為依據(jù)。&績效考核表10. -1考核工作使用由公司人力資源部統(tǒng)一制定的KPI績效考核評定表（試行月度考核）。8. 2績效考核標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部根據(jù)部門應(yīng)履行的職能和崗位職責(zé)制定。9. 績效考核結(jié)果10. 1如果對考核結(jié)果有異議，可以在接到結(jié)果ZR起2H內(nèi)向人力資源部提出書面投訴，逾期不提出異議視為同意。對于投訴，由人力資源部及投訴者上級針對其投訴內(nèi)容進行調(diào)查、

15、協(xié)商解決，必要時由總經(jīng)理最終裁決。10.績效溝通10. 1每月度至少開展一次績效面談，部門內(nèi)部可根據(jù)工作需要增加面談次數(shù)。10. 2面談方式：以正式的、一對一、面對面的方式進行。11. 3其他要求：面談時至少提前一天通知員工，使雙方都做好必要的準(zhǔn)備工作；面談結(jié)束后的當(dāng)FI在員工績效面談記錄表上形成記錄，由雙方認(rèn)可后與考核表一起提交。1L績效考核結(jié)果管理12. 1考核結(jié)果申述11-1.1參加考核的任何員工對考評結(jié)果擁有申訴的權(quán)利。11-1.2申訴時效為直接主管考評結(jié)束后的2日內(nèi)。1L2考核資料的保管11-2.1考核表作為員工的人事檔案一部分由人力資源部統(tǒng)一保管。n-2.2除管理人員因工作需要可查

16、看員工的考核資料外，其他員工不得翻看、查閱。11-2.3任何接觸到考核資料的人員都有保密的義務(wù)，不得散布、傳播。11.3考核結(jié)果頒布：11-3.1考評采用100分制?？荚u結(jié)果分為五檔，分別對應(yīng)考評得分如下：A級員工；B級員工；C級員工；D級員工；D級以下員工不發(fā)放績效工資。1L4考核結(jié)果應(yīng)用：11-4.1員工的考核結(jié)果與績效工資直接掛鉤；部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將考核結(jié)果匯總上報人力資源部，人力資源部根據(jù)考核結(jié)果審核、統(tǒng)計員工績效工資，未在規(guī)定時間內(nèi)上報考核結(jié)果的，該部門員工的績效工資延期發(fā)放。1142員工績效考核結(jié)果作為年終獎金評定、優(yōu)秀員工評選、調(diào)薪等人事決策的參考依據(jù)。12.績效管理責(zé)權(quán)分工

17、12. 1人力資源部責(zé)權(quán)：人力資源部負責(zé)制定和修改公司統(tǒng)一的績效管理制度，監(jiān)督各部門考核工作的進行，提供必要的咨詢和培訓(xùn)，匯集、建檔和分析績效管理的有關(guān)資料，對部門的績效改善和績效考核結(jié)果應(yīng)用提出建議，應(yīng)用考評結(jié)果進行有關(guān)的人事決策。12. 2部門責(zé)權(quán)：確定各級考評關(guān)系，制訂員工工作能力提高計劃，運用考核結(jié)果進行一定范圍內(nèi)的人事決策，組織部門內(nèi)各級評估的進行；部門負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制本部門內(nèi)員工績效管理工作的良好運行。13. 3考評人職責(zé)與權(quán)利1、職責(zé)：考評人一般為員工的直接上級主管，必須與員工進行必要的、充分的溝通后，站在公正、公平的立場上，基于客觀事實對下屬員工的績效進行考評；考評結(jié)束后應(yīng)及時將結(jié)果反饋給員工本人，若與員工的意見不一致，需要耐心傾聽并做出具有說服力的解釋；對員工的發(fā)展計劃提供必要的支持。2、權(quán)利：考評人可根據(jù)員工績效考核結(jié)果提出調(diào)崗、獎金評定、調(diào)薪等獎懲建議。13.考核責(zé)任14. 1原則上由部門經(jīng)理擔(dān)任。部門負責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)考核。13 .2不能在規(guī)定R期內(nèi)上交的，視為考核者工作失誤，由此引起的績效工資不能按時發(fā)