程序文件采購(gòu)控制程序

1、浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件采購(gòu)控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁(yè)數(shù)1/41.目的對(duì)采購(gòu)物資的全過(guò)程進(jìn)行控制，以確保其符合規(guī)定的要求。2.范圍適用于原材料、零配件、機(jī)器設(shè)備、包材及服務(wù)等物資采購(gòu)的控制。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)工作，并提供合格供應(yīng)商名單。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)文件。3.3采購(gòu)部編制一年一月采購(gòu)計(jì)劃3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)按原材料、半成品、成品質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行管理。4.工作程序4.1采購(gòu)技術(shù)文件及采購(gòu)計(jì)劃4.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)技術(shù)文件，一般包括：名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)方法、交貨方式及交貨期等；4.

2、1.2采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部組織編制，總經(jīng)理審批；4.1.3采購(gòu)技術(shù)文件的管理按文件控制程序進(jìn)行。4.2供應(yīng)商的評(píng)定4.2.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容4.2.1.1審查、評(píng)價(jià)其滿足采購(gòu)技術(shù)文件及綜合要求的質(zhì)量保證能力；4.2.1.2評(píng)價(jià)其以往的供貨情況及該供應(yīng)商的質(zhì)量狀況和信譽(yù)；4.2.1.3評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、服務(wù)能力；4.2.1.4供應(yīng)商提供的材料。4.2.2供應(yīng)商的選擇4.2.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的提名，摸底調(diào)查初選工作，并填寫供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審表；4.2.2.2生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行質(zhì)保能力評(píng)審；4.2.3初選供應(yīng)商的檢驗(yàn)/驗(yàn)證。4.2.3.1采購(gòu)部對(duì)批量（試制）產(chǎn)品采購(gòu)物資按采購(gòu)技術(shù)文件要

3、求，在初選供應(yīng)商采購(gòu)樣品;4.2.3.2采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)的樣品，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，做出結(jié)論并將結(jié)論作為 評(píng)價(jià)依據(jù)；4.2.3.3若需要樣品試制， 樣品試制工作由技術(shù)部牽頭組織， 樣品的數(shù)量視具體情況由技部 確定，經(jīng)鑒定合格方可納入初選名單；精選資料浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件采購(gòu)控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁(yè)數(shù)2/4423.4批量產(chǎn)品與零星產(chǎn)品常規(guī)物資采購(gòu)以供應(yīng)商提供質(zhì)保書與合格證為準(zhǔn)；424供應(yīng)商的確定4.2.4.1評(píng)價(jià)后符合要求的供應(yīng)商經(jīng)生產(chǎn)部、技術(shù)部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供應(yīng)商;424.2采購(gòu)部建立合格供應(yīng)商名單傳至相關(guān)部門；424.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程質(zhì)量記錄、資料的整理

4、、保存，并建立合格供應(yīng)商檔 案。4.2.5對(duì)供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)質(zhì)量控制。4.2.5.1為確保供應(yīng)商能長(zhǎng)期，穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品，采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門每年對(duì)其進(jìn)行 一次復(fù)審；4.2.5.2對(duì)供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，采購(gòu)部要求限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量或質(zhì)量問(wèn)題無(wú)明顯 改進(jìn)的供應(yīng)商，采購(gòu)部以書面形式報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格，從合格供應(yīng)商名單中除去，并通知相關(guān)職能部門。4.3對(duì)于同種采購(gòu)物資盡可能選擇兩家或兩家以上的供應(yīng)商，以使所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期有比較并能滿足生產(chǎn)需求；4.4采購(gòu)部必要時(shí)向合格供應(yīng)商提供所需的采購(gòu)技術(shù)文件。4.5采購(gòu)4.5.1采購(gòu)合同的審批按采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)物資

5、進(jìn)行管理。4.5.2采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃， 應(yīng)以合同訂貨為主， 市場(chǎng)零星采購(gòu)為輔原則， 在 合格供應(yīng)商 名單里進(jìn)行采購(gòu)；4.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.4.1采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行；4.4.2當(dāng)物資檢驗(yàn)合格后，由技術(shù)部在物資上做合格標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告簽字, 倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此單清點(diǎn)入庫(kù)；4.4.3需要時(shí)，可視購(gòu)物情況有權(quán)決定在供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，由采購(gòu)部門組織實(shí)施；4.4.4當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在供應(yīng)商貨源處或本企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)部 門應(yīng)提供必要的條件，使顧客能與我企業(yè)對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證既不能 免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收，精選資料浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件采購(gòu)控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁(yè)數(shù)3/4同時(shí)，也不能代表供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)；445經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證不合格的物資，技術(shù)部應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)辦理退、換貨等手續(xù)。4.5質(zhì)量記錄保存采購(gòu)中使用的所有記錄，有關(guān)部門按質(zhì)量記錄的控制程序進(jìn)行。5.引用文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序