不良品處理工作指引

1、文件封面頁(yè)文件新建、修訂、變更履歷欄序號(hào)版本新建、修訂理由、內(nèi)容摘要日期修訂審核核準(zhǔn)目的建立對(duì)不合格品的有效控制機(jī)制，防止不合格品與合格品混淆，確保不合格品的非 預(yù)期使用或出廠。范圍本程序適用于進(jìn)料、在制品、半成品、成品、倉(cāng)儲(chǔ)所產(chǎn)生之不合格品的處理。定義嚴(yán)重缺陷：外觀嚴(yán)重不良、或功能有缺失。 輕微缺陷：輕微外觀不良、不致影響到產(chǎn)品功能。 特采：不合格項(xiàng)不至于引起顧客抱怨的前提下采取的放行措施。 返工：對(duì)不合格品采取的糾正措施，以滿足規(guī)定要求。 讓步允收：指對(duì)使用或放行未能滿足顧客或規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。職責(zé) 采購(gòu)部：根據(jù)相關(guān)部門對(duì)不良品的處理意見(jiàn)，負(fù)責(zé)同供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)處理事宜。 品管部：4.2.

2、1 負(fù)責(zé)不良品的分析判定、記錄、標(biāo)識(shí)、問(wèn)題反饋和追蹤驗(yàn)證工作； 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就質(zhì)量問(wèn)題的聯(lián)絡(luò)。4. 3倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)協(xié)助不良品的收集、標(biāo)示、隔離、退貨。4. 4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴而發(fā)現(xiàn)的不良品的收集，并與顧客保持溝通。4. 5各部門：參與不良品的評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果和處理意見(jiàn)及時(shí)對(duì)不良品進(jìn)行處置。工作程序不良品的處理5.1.1 各部門物品存貯區(qū)可分：良品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)三個(gè)區(qū)域；5.1.2 不良品處理步驟可分：標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審；5.1.3 不良品缺點(diǎn)判定可分：嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷；5.1.4 不良品評(píng)審結(jié)果可分：特采、挑選 / 加工、退貨、返工、讓步接收、報(bào)廢； 物料、半成品、成品及庫(kù)

3、存品等判定不良需退料時(shí)，退料單位務(wù)必按原包裝方式進(jìn)行包裝，避免不良產(chǎn)品受到二次傷害，如因包裝不良導(dǎo)致供應(yīng)商拒絕退貨，經(jīng)調(diào)查 屬實(shí)，相應(yīng)單位需承擔(dān)全責(zé)及因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用，其中退料單位承擔(dān)50，品管部承擔(dān) 30，倉(cāng)儲(chǔ)部承擔(dān) 20責(zé)任，具體規(guī)定如下：a) 來(lái)料檢驗(yàn)判定不良時(shí)，品管部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并按照供應(yīng)商送貨時(shí) 的包裝方式進(jìn)行包裝，倉(cāng)儲(chǔ)部接收時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重 新包裝；b) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生退料時(shí)，生產(chǎn)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并做好包裝保護(hù)，品 管部過(guò)濾、PMC及倉(cāng)庫(kù)接收時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；c) 庫(kù)存不良品退料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確

4、標(biāo)識(shí)，并做好包裝保護(hù)，品管 部過(guò)濾時(shí)負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；d) 樣品及測(cè)試品退料時(shí)，技術(shù)部需對(duì)不良品進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并做好簡(jiǎn)單的包裝保 護(hù)，開(kāi)具退料單退至倉(cāng)儲(chǔ)部；（供應(yīng)商不提供測(cè)試品，我司正常訂貨， QC在 大貨中抽樣測(cè)試，退料時(shí)財(cái)務(wù)扣除相應(yīng)貨款 ）e）如需直接報(bào)廢產(chǎn)品，則不需要進(jìn)行包裝，開(kāi)具 報(bào)廢單 移交總務(wù)處理。 供應(yīng)商接收退貨時(shí)，應(yīng)注意核查不良信息及包裝情況，如有任何疑問(wèn)可立即與我司相 關(guān)人員聯(lián)系解決， 直至排除異常， 如供應(yīng)商確認(rèn)接收退貨后產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)不良異常， 我司有權(quán)拒絕接受投訴以及承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。原物料不良品處理5.2.1 品管部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果做好物料的狀

5、態(tài)標(biāo)識(shí)， 當(dāng)判定為合格品時(shí)， 作綠色合格標(biāo)識(shí)， 并填寫【IQC檢驗(yàn)報(bào)告】；5.2.2 對(duì)輕微的不合格物料， IQC 當(dāng)判定為讓步允收時(shí)，作綠色合格標(biāo)識(shí)，需在 【IQC 檢驗(yàn)報(bào)告】 中詳細(xì)記錄讓步允收的原因；5.2.3 當(dāng)物料稍有缺陷，未在標(biāo)準(zhǔn)允收范圍內(nèi)，共同評(píng)審確定對(duì)成品質(zhì)量無(wú)影響后，由IQC作好黃色特采標(biāo)識(shí)，采購(gòu)部須填寫 【特采申請(qǐng)單】 記錄特采原因；5.2.4 當(dāng)判定為不合格品時(shí)，作紅色不合格標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)部將該批物料轉(zhuǎn)移到退貨區(qū)， 品管部需要以電話或郵件形式將物料不良信息及時(shí)反饋給采購(gòu)及供應(yīng)商，同時(shí) IQC開(kāi)具【供應(yīng)商異常通知單】，記錄不良原因并跟蹤驗(yàn)證；判定不合格的物料應(yīng)及時(shí)處理a）品管

6、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品（包括抽檢及全檢）應(yīng)統(tǒng)一匯總到指定區(qū)域，同時(shí)在系 統(tǒng)做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，由收貨區(qū)（ 1-INS-01 ）轉(zhuǎn)到退料區(qū)（ 1-RTV-01）；b）當(dāng)天下午四點(diǎn)前判定不良的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)該當(dāng)天將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)，下午 四點(diǎn)之后判定不良的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)該在次日十二點(diǎn)之前將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)；c）當(dāng)天判定的不良物料品管部應(yīng)在下班前將不良信息通知采購(gòu)及供應(yīng)商；d）確定退貨或需委外處理的物料，采購(gòu)需及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商處理，并確定處理方式 及時(shí)間，正常情況應(yīng)在 7 天內(nèi)或供應(yīng)商下批送貨時(shí)退回，如遇特殊供應(yīng)商或物料 可視實(shí)際情況靈活調(diào)整（如木板，網(wǎng)布） ，最長(zhǎng)退貨周期可延長(zhǎng)至一個(gè)月；e）如不良物料超過(guò)一個(gè)月未

7、能處理，我司可采取強(qiáng)制性處理措施，如將不良品快 遞回供應(yīng)商（到付）或代供應(yīng)商報(bào)廢處理；f）需全檢或廠內(nèi)自行處理的物料，相關(guān)部門需在三天內(nèi)處理完成，需供應(yīng)商來(lái)廠 處理或全檢的物料，應(yīng)七天內(nèi)處理完成。制程不良品處理半成品每道工序生產(chǎn)人員在自主檢驗(yàn)及IPQC巡檢過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停 止作業(yè)，并向其上級(jí)報(bào)告，及時(shí)尋求糾正改善對(duì)策，需要時(shí)，技術(shù)部及品管部 應(yīng)提供協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；經(jīng)IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，若為輕微不合格時(shí)，均須用紅色箭頭或白色粉筆等方式對(duì)產(chǎn)品不良位置作好標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人第一時(shí)間作返工修正； 當(dāng)判定為嚴(yán)重不合格時(shí)， IPQC 應(yīng)立即將不良信息提交品管

8、部經(jīng)理評(píng)審后， 用紅色不合格標(biāo)簽做好標(biāo)示，統(tǒng)一放置在不良品區(qū)，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理； 如為生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，未能第一時(shí)間返工處理時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一放置在不良品區(qū)待處理，防止與現(xiàn)場(chǎng)良品混淆；如因設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方案后 需在三天內(nèi)完成返工處理； 在巡檢過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生批量質(zhì)量不良的情形或其他重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 或同一產(chǎn)品連續(xù) 3 次發(fā)現(xiàn)同一問(wèn)題導(dǎo)致返工或延誤生產(chǎn)進(jìn)度時(shí)， 應(yīng)填寫【異常通知單】，交品管部經(jīng)理審核后，通知有關(guān)部門作改善處理。物料 每道工序生產(chǎn)人員再自主檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)

9、，并 向其上級(jí)報(bào)告， 及時(shí)尋求糾正改善對(duì)策， 需要時(shí)， 技術(shù)部及品管部應(yīng)提供協(xié)助， 保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；當(dāng)天下午四點(diǎn)前生產(chǎn)部自檢或 IPQC 發(fā)現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)第一時(shí)間做好標(biāo)示 （注明 不良原因、數(shù)量等信息 ） ，將不良品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域， 并填寫退 料單移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排 IQC 在當(dāng)天下班前對(duì)制程不良 物料進(jìn)行過(guò)濾，如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在當(dāng)天安排處 理；當(dāng)天下午四點(diǎn)后生產(chǎn)部自檢或 IPQC 發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)第一時(shí)間做好標(biāo)示 （注明不良原 因、數(shù)量等信息 ） ，將產(chǎn)品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域，并填寫 退料單 移交品管部，在收到通知

10、后品管部應(yīng)安排 IQC 在次日十二點(diǎn)前對(duì)制程不良物料 進(jìn)行過(guò)濾； 如為半成品生產(chǎn)工藝不良， 則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在次日十二點(diǎn)前安 排處理。生產(chǎn)部填寫 退料單 時(shí)應(yīng)寫明單號(hào)、填表日期、物料編號(hào) / 名稱、數(shù)量、材質(zhì)、顏色 等，并填寫初步不良原因后，交由品管部，品管部過(guò)濾確認(rèn)后，在 退料單 中勾選最后原因鑒定及處理方式，對(duì)于不良物料處理完成后，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)及包 裝，將結(jié)果記錄于過(guò)濾單中，并將 退料單 和 過(guò)濾單 一起交回生產(chǎn) 部；生產(chǎn)部將退料單、過(guò)濾單及不良實(shí)物及時(shí)移交PMC進(jìn)行處理，PM（需進(jìn)行數(shù)量及 相關(guān)信息核對(duì)并簽名確認(rèn)；PMC攵到通知后應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成不良品整理并將其 從系統(tǒng)生產(chǎn)單退到 2 樓的

11、系統(tǒng)不良品區(qū)（ 2-DEF-01）；PMC確認(rèn)后必須將退料單交由嚴(yán)廣川經(jīng)理核準(zhǔn)，方可將整理好的不良品及退料單 移交至倉(cāng)儲(chǔ)部，一般情況應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成退料工作，根據(jù)實(shí)際情況可安排 加班，如遇特殊情況最遲不得超過(guò)次日 10 點(diǎn)； 倉(cāng)儲(chǔ)部攵到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不良退料后，按處理。并將不良品從系統(tǒng) 2 樓不良品區(qū)轉(zhuǎn)到 1 樓不良品區(qū)（ 1-RTV-01）成品不良品處理541經(jīng)OQC僉驗(yàn)后，若產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為允收，貼綠色合格標(biāo)簽放行；5.4.2 若成品質(zhì)量達(dá)不到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為拒收， 第一時(shí)間對(duì)其進(jìn)行紅色不合格標(biāo)識(shí)隔 離，然后發(fā) 【異常通知單】 給相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)處理措施及改善方案；5.4.3 生產(chǎn)部根

12、據(jù)判定結(jié)果或 【異常通知單】，對(duì)不合格的成品返工處理， 返工后由 OQC 依據(jù)僉驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施復(fù)僉，復(fù)僉合格方予放行；5.4.4 出貨成品發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過(guò)業(yè)務(wù)部或顧客所反饋的單號(hào)、出貨日期、數(shù)量 來(lái)查詢【OQC出貨檢驗(yàn)報(bào)告】，以及該產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)所用的相關(guān)物料的質(zhì)量狀況， 無(wú)論何種原因造成的已售出的不合格品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決；5.4.5 如顧客投訴產(chǎn)生不合格實(shí)物需退回公司時(shí)， 應(yīng)暫放在不良品區(qū)， 待客訴處理完成 后，根據(jù)結(jié)果決定處理方式 （報(bào)廢、退回供應(yīng)商等 ） ，具體參考 【顧客滿意度控制 程序】；5.4.6 各相關(guān)部門，根據(jù)成品檢驗(yàn)的結(jié)果，盡快地對(duì)不合格品做出處置：a）出貨前判

13、定的不良品，PMC應(yīng)在收到【異常通知單】后，安排生產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行返 工處理。b）生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，如因設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方案后需在 三天內(nèi)完成返工處理，c）出貨后因顧客投訴產(chǎn)生的不良品， 應(yīng)在客訴處理完成后三天內(nèi)對(duì)不良品進(jìn)行處 理。庫(kù)存發(fā)現(xiàn)的不良品處理經(jīng)檢驗(yàn)合格之物料可繼續(xù)庫(kù)存，不合格之物料，品管部則貼上紅色不合格標(biāo)簽， 并開(kāi)具 【異常通知單】，通知相關(guān)單位進(jìn)行處理，并做好跟蹤驗(yàn)證；倉(cāng)儲(chǔ)部立即將不良品隔離至 3 樓周轉(zhuǎn)區(qū)，并將不良品從對(duì)應(yīng)倉(cāng)位轉(zhuǎn)至系統(tǒng) 3 樓不良品 倉(cāng)位 3-DEF-01 ；倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品管部開(kāi)

14、具的 【異常通知單】 處理結(jié)果，將不良品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域，并與 接收部門做好交接；經(jīng)檢驗(yàn)合格之半成品 / 成品方可出貨，不合格品之半成品 / 成品，須由生產(chǎn)部門返工修 正，再由品管部復(fù)檢合格后方可放行出貨；倉(cāng)管員負(fù)責(zé)隨時(shí)注意和查看倉(cāng)儲(chǔ)物品是否因受潮、受擠壓、超過(guò)質(zhì)量驗(yàn)證期等而引發(fā) 質(zhì)量異常，如因天氣等外部因素導(dǎo)致儲(chǔ)存環(huán)境發(fā)生改變時(shí) （如潮濕） ，品管部協(xié)助 倉(cāng)儲(chǔ)部加大庫(kù)存品稽核頻率，保證產(chǎn)質(zhì)量量。新產(chǎn)品樣品及測(cè)試品退料技術(shù)部對(duì)新產(chǎn)品樣品需每星期六清理一次，如為供應(yīng)商已收費(fèi)樣品，技術(shù)部將不良品 按原包裝包好，并對(duì)產(chǎn)品表面做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識(shí)等方式， 避免后續(xù)動(dòng)作造成混淆，然后填寫

15、 【退料單】直接移交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行處理；如為供應(yīng)商免費(fèi)樣品，技術(shù)部將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫【報(bào)廢單】直接移交總務(wù)進(jìn)行處理，報(bào)廢品不需要包裝；測(cè)試室對(duì)測(cè)試品需每星期六清理一次，測(cè)試室將數(shù)量清點(diǎn)好后填寫【退料單】直接移交倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行處理，測(cè)試品不需要包裝，但需在已測(cè)產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但外觀 良好，且不易辨識(shí)）表面做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識(shí)等方式；來(lái)料或倉(cāng)庫(kù)材料不合格品控制流程圖過(guò)程順序支持過(guò)程流程圖過(guò)程實(shí)施執(zhí)行者使用文件表單審核者接受者過(guò)程活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)過(guò)程描述IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告（倉(cāng)庫(kù)材料過(guò)濾單）品管部主管隨時(shí)收到物料后按各物料 所屬客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)疵點(diǎn)超標(biāo) 的物料,判定為不合 格。不合格

16、品標(biāo)識(shí)及記錄品管部退貨通知單/標(biāo)識(shí)采購(gòu)/供應(yīng)商/倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品， 貼紅色不合格品標(biāo)簽， 并通知倉(cāng)庫(kù)。不合格品隔離倉(cāng)庫(kù)不合格品隔離動(dòng)作倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)管1個(gè)工作日將不合格品放置于1 樓退料區(qū)，并標(biāo)明數(shù)量 及供應(yīng)商,跟進(jìn)供應(yīng)商 在5個(gè)工作日內(nèi)將不 合格品取走，并隨時(shí)通 知采購(gòu)。不合YESNO可使用格品品管/技術(shù)部口處置特采物料使用指示副總經(jīng)理/品管部主管相關(guān) 授權(quán) 人員不定時(shí)如整批物料需作特殊 接受,則必須有相關(guān)授 權(quán)人員簽名的批辦或 郵件確認(rèn)方可放行； （注明此批物料使用指 示）一起發(fā)到生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品的處理流程過(guò) 程 順 序支持過(guò)程流程圖開(kāi)始生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程實(shí)施執(zhí)行者使用 文件 表單審核者接受者過(guò)程 活動(dòng) 時(shí)長(zhǎng)過(guò)程描述合QC過(guò)濾返工 _不合格品標(biāo)識(shí)與過(guò)濾車間 線檢生產(chǎn) 過(guò)程 發(fā)現(xiàn) 的不 合格 品生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理助理生管隨時(shí)不合格品隔離與審批品管員不合格品數(shù)量核對(duì)不合 格品 過(guò)濾 單每天下午4: 30車間生產(chǎn)過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)的不合格 品,須交到生管 指定的不合格品 存放區(qū),可維修 的不合格