【項(xiàng)目管理流程】工程項(xiàng)目管理過程流程圖

1、準(zhǔn)備階段策劃實(shí)施T檢查改進(jìn)竣工月服務(wù)過程流程圖命同交底T工程摸底設(shè)計(jì)會(huì)審初工技術(shù)力量配置施工機(jī)具、儀表配置施工材料配置施工工藝選擇/施工環(huán)境控制施工進(jìn)度控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制質(zhì)量檢查計(jì)劃的制定技術(shù)、環(huán)境、安全交底特殊過程能力確定工作分配及完成情況檢查記錄往來文件質(zhì)量、環(huán)境、安全月報(bào)記錄、信息 登記處理表廣設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳基礎(chǔ)設(shè)施控制.基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表工程材料控制施工組織設(shè)計(jì)L基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維修修理登記表 f工程設(shè)備材料實(shí)物帳物資采購供應(yīng)計(jì)劃工程材料講貨記錄、器材檢驗(yàn)工程材料分存計(jì)劃顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單 物資報(bào)損/虧申請(qǐng)表過程質(zhì)量檢查表 隱蔽工程簽證 工程設(shè)計(jì)變更安全隱患通知單、整改通

2、知單 重大質(zhì)量事故報(bào)告 應(yīng)急情況處理V不合格品評(píng)審 /女卜置 不合格品整改記錄 糾正預(yù)防措施整改反饋，現(xiàn)場安全問題整改單竣工資料整理工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收顧客滿意度調(diào)查J顧客反歸饋意見處理表記錄摸底報(bào)告紀(jì)要> 表 03 01、04-01表 12-01表表表表12-0312-0401 01、12-0501-02表 02 01、表 09-04表 09-07表 09-06表16-01表 13-01表15-02> 表 15-01表15-03表 16-02表 12-02表12-08表 12-08表 28-02、表 12-08表25-01表 22-01表 22-02表24-01表 20-04表 28-

3、01全套表格* 表 21-02> 表 18-02表 11-1006-0120-03中通建設(shè)股份有限公司管理體系程序文件版本：A版9工程摸底報(bào)告水3|0|0粗|0|<3|£水水水!|0|幣 水水水水水水工程名稱:摸底單位:摸底人:二00 年 月 日返回工程摸底報(bào)告”的說明.工程摸底的目的:由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場，了解工程準(zhǔn)備情況，提出摸底報(bào)告。本報(bào)告作為與建設(shè)單位落實(shí)施工工期、 組織施工技術(shù)力 量、配置機(jī)具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。二.摸底內(nèi)容:1.根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行復(fù)查，核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙是否齊全，圖紙有無差錯(cuò)或相互矛盾之處。關(guān)于質(zhì)量安全經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等方面有關(guān)的

4、問 題。2.核對(duì)設(shè)備、主要材料是否到齊，規(guī)格程式是否相互配套，能否確保工程連續(xù)施工。3 .對(duì)確保施工質(zhì)量和影響工程建設(shè)的一些主要條件應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場 檢查，例如裝機(jī)工程中的機(jī)房建筑及其負(fù)荷、高度、相關(guān)布局、房屋 濕度、通風(fēng)清潔、水電、工藝要求、預(yù)留洞口、道路是否滿足施工要 求。線路工程中的原有設(shè)備狀況與圖紙資料是否相符、水線、天線場 地、現(xiàn)場有關(guān)臨近建筑物、土質(zhì)水文情況、農(nóng)作物收獲期及工程路由 障礙物、電力線狀況有無影響施工的問題等。4.有關(guān)配合工程進(jìn)展情況，例如強(qiáng)弱電配合、機(jī)線工程配合、長市話通信配合、站房與機(jī)械安裝配合，新舊設(shè)備配合等。5.工程中運(yùn)輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預(yù)制件工作的場

5、地等。三.摸底工作結(jié)束后的要求:1 .寫出“摸底報(bào)告”一式二份，除工程指揮部、工程處自存一 份外，大型工程報(bào)工程部一份。2.填寫本報(bào)告表要力求詳盡。般情況:工程地點(diǎn):建設(shè)單位:工程名稱:工程主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)單位:收到設(shè)計(jì)日期:預(yù)算總價(jià):概（預(yù)）算技工數(shù):概（預(yù)）算普工數(shù):建設(shè)單位聯(lián)系人（職務(wù)及電話）：帳號(hào):建設(shè)單位開戶行:四.主要設(shè)備器材到達(dá)情況（根據(jù)設(shè)計(jì)文件核對(duì)）有關(guān)配合工程進(jìn)展情況（機(jī)械、長市話、強(qiáng)弱電、青苗等）六.所需勞力、運(yùn)輸工具、特殊儀表、機(jī)具配置等要求，并摸清當(dāng)?shù)啬?解決的哪些笨重機(jī)具。七.摸底后意見:基本 可以1 .本工程準(zhǔn)備工作完成安排施工。尚未 未能2.建議準(zhǔn)備下列特殊儀表及勞

6、保設(shè)備。3.建議派技工人由處組織前往施工。摸底人:施工組織設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 設(shè)計(jì)編制負(fù)責(zé)人:中國通信建設(shè)股份有限公司第一分公司返回質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)（表1）工程名稱施工地點(diǎn)顧客單位名稱工期文字說明合同工期計(jì)劃工期年 月 日開工至 年 月 日完工 年 月日 開工至 年 月 日完工審批意見:（簽章）日期:注：文字說明欄如不敷使用時(shí)，可用另紙?zhí)顚?。此表保存二?1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)（表2）職 業(yè) 健 康 安 全此表保存三年15此表保存二年此表保存二年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工序劃分表

7、（表5）序 號(hào)工序名稱（項(xiàng)目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工此表保存三年17質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工序名稱（項(xiàng)目）人工工日數(shù)機(jī)具、設(shè)備、儀表工程進(jìn)度名稱單 位數(shù)量預(yù)算計(jì)劃名稱臺(tái)班 數(shù)月月月月技:普技:普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬備注：工程施工計(jì)劃表（表6）編制單位:負(fù)責(zé)人:制表人:此表保存三年#質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）備注序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）備注環(huán)境因素調(diào)查表返回區(qū)域:單位:序 號(hào)場地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表單位:序 號(hào)場地/專業(yè)部位

8、/工序危險(xiǎn)源描述備注保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.03-0121質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版技術(shù)、環(huán)境、安全交底 記錄工程名稱參加單位及人員交底人記錄人交底日期交底內(nèi)容:技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)負(fù)責(zé)人記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0123注：參加人員均應(yīng)由本人簽字。 保存期限：三年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版特殊過程（工序）能力確認(rèn)表編號(hào):工程名稱施工單位過程（工序） 名稱確認(rèn)記錄人施工地點(diǎn)日期序 號(hào)過程能力確認(rèn)項(xiàng)目好/否評(píng)定意見1特殊過程操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核、 鑒定返冋2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過程、施工組織 設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書齊全、

9、有3效需用儀表、機(jī)具齊全良好4評(píng)定過程（工序）的質(zhì)量準(zhǔn)則和方法明 確5過程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗(yàn)合格6安全工作環(huán)境是否滿足過程（工序）要 求7所用質(zhì)量記錄是否明確齊備8910保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-03#質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱:施工地點(diǎn):施工單位:流水號(hào):27工作內(nèi)容日期工作地點(diǎn)操作者 （負(fù)責(zé)人）質(zhì)量情況備注記錄編號(hào):返回保存期限：三年Q/CTC.JL.12-04文件名稱編號(hào)序號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注序 號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注部門:流水號(hào):記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.01-01注：如接收單位

10、較少，可采用其他形式表格。 保存年限：三年文 件 名稱來文單位編號(hào)份數(shù)收文人簽名備注部門:流水號(hào):記錄編號(hào):返回保存年限：三年Q/CTC.JL.01-02質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程進(jìn)度月報(bào)本月計(jì)劃完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量本月實(shí)際完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量計(jì)劃完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)實(shí)際完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)計(jì)劃完成情況分析：下月計(jì)劃安排：通信地址：郵編：電話：工地 實(shí)有 人數(shù)技工人， 普工人，理人員人，輔助生產(chǎn)人員人外單位參加施工人員人，實(shí)習(xí)人員人， 服務(wù)人員人，預(yù)計(jì)

11、完工日期年月 日工程編號(hào)或名稱:填報(bào)單位:工地負(fù)責(zé)人:填報(bào)人:日返回保存期限：長期年 月記錄編號(hào)：Q/護(hù)兒12-05年 月質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版X X X 記錄清單保存期限：三年序號(hào):序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存 部門保存年限備注填寫部門：填表人：日期返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.02-0131信息登記、處理表編號(hào):信息來源單位/姓名時(shí)間信息地點(diǎn)記錄人信息內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)批示:處理結(jié)果:經(jīng)辦人簽字處理時(shí)間保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.06-01質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳建帳單位:名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量購貨日期存放點(diǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸

12、還日期歸還情況備注返回33質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維護(hù)、修理登記卡設(shè)施名稱卡片編號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)施機(jī)號(hào)生產(chǎn)廠家購入日期開始使用 日期耐用年限使用單位使用人領(lǐng)用時(shí)間交還時(shí)間保養(yǎng)、維修記錄年月日項(xiàng)目金額經(jīng)辦人記錄人記錄編號(hào):返回保存期限：三年Q/CTC.JL.09-0637基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表設(shè)施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型號(hào)聯(lián)系電話設(shè)備機(jī)號(hào)領(lǐng)用時(shí)間故障描述:設(shè)施使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見:估計(jì)維修所需費(fèi)用:設(shè)施主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見:主管副總經(jīng)理意見:財(cái)務(wù)部意見:返回保存期限：三年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃表米購原因： 采購部門

13、：年 月曰物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃序號(hào)器材（設(shè)備）名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額要貨時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)意見備注保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.13-0139質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程材料設(shè)備分存計(jì)劃表審核:返回工程名稱: 頁序 號(hào)物資名稱及規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量分存地點(diǎn)供貨 時(shí)間備注制表：保存期限：三年年 月 日記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-0133質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設(shè)備、材料進(jìn)貨記錄序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量供貨單位日期質(zhì)量情況驗(yàn)收人工程名稱:流水號(hào):保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-02顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告

14、單編號(hào):序 號(hào)材料名稱單位數(shù)量不適用范圍備注質(zhì)量規(guī)格數(shù)量損壞其它報(bào)告時(shí)間:報(bào)告單位：注：此表由施工部門材料人員填寫。返回工程設(shè)備、材料實(shí)物帳工程名稱:序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位計(jì)量 單位收入合計(jì)時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-01工程設(shè)備、材料實(shí)物帳表二 第工程名稱:序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)支出結(jié)余 數(shù)量時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人返回注：收入、支出序號(hào)應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，工程竣工后十日內(nèi)交工程部一份，自留一份。39質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版物資報(bào)損（虧）申請(qǐng)單部門:物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)金額備注物 資

15、 報(bào) 損 丄） 原因保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-0239質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版過程（工序）質(zhì)量檢查表工程名稱施工單位過程（工序）名稱檢驗(yàn)人施工地點(diǎn)日期過程（工序）檢查項(xiàng)目內(nèi)容檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/要求檢驗(yàn)方法及頻率檢查結(jié)果評(píng)定及處理意見編號(hào):保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-02#質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版科技檔案卷內(nèi)目錄序號(hào)文件材料名稱作者制成日起所在張?zhí)?工程竣工說明2建筑安裝工程量總表3工程開工報(bào)審表4開工報(bào)告5已安裝工程明細(xì)表6隱蔽工程檢驗(yàn)簽證記錄7工程設(shè)計(jì)變更單8洽商記錄單9重大工程質(zhì)量事故報(bào)

16、告表10停（復(fù)）工報(bào)告11交（完）工報(bào)告12交接書13驗(yàn)收證書保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08返回工程竣工說明45建筑安裝工程量總表建設(shè)項(xiàng)目名稱: 單項(xiàng)工程名稱: 建設(shè)段落：工程簡要內(nèi)容:序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注施工單位：年 月曰保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08工程名稱:致:工程開工報(bào)審表編號(hào):（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的工程，以完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開工指令。附：1.開工報(bào)告2.（證明文件）施工單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理: 日 期:審查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日期：年 月日保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.1

17、2-08開工報(bào)告工程名稱起始地段建設(shè)單位施工單位計(jì)劃完工日 期開工日期本期工程主要內(nèi)容：工程準(zhǔn)備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于年 月 日正式開工，特此報(bào)告。主送：抄送：填報(bào)單位：年 月日注：1、本報(bào)告由施工單位于開工后三日內(nèi)填報(bào)。2、本報(bào)告一式四份，主送建設(shè)單位，抄送施工單位主管部門， 填報(bào)單位留存二份（其 中一份作為竣工資料一部分）保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版49已安裝設(shè)備明細(xì)表建設(shè)項(xiàng)目名稱:單項(xiàng)工程名稱:序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量安裝地點(diǎn)施工日期項(xiàng)目檢杳地區(qū)質(zhì)量評(píng)定施工單位隨工檢查監(jiān)理單位年 月曰記錄編號(hào)：Q/CTC.

18、JL.12-08施工單位：保存期限：長期隱蔽工程檢驗(yàn)簽證記錄工程名稱:施工地區(qū):站至.保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版55編號(hào):工程名稱:施工地點(diǎn):原設(shè)計(jì)工程量:設(shè)計(jì)變更單施工單位:日期:變更后工程量:監(jiān)理單位:變更原因:施工單位工地代表:建設(shè)單位工地代表:記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08注：本變更單須雙方公章生效，一式四份；一份交建設(shè)單位；一份交監(jiān)理單位；二份施工單 位自存其中一份作為竣工資料）。保存期限：長期工程名稱:洽商事項(xiàng):建設(shè)單位:監(jiān)理單位:保存期限：長期洽商記錄單編號(hào):年 月 日洽定設(shè)計(jì)單位:施工單位:記

19、錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表填報(bào)單位:工程名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位發(fā)生事故時(shí) 間監(jiān)理單位報(bào)出日期：日記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08說明：本表在事故發(fā)生后 24小時(shí)內(nèi)報(bào)建設(shè)單位一份，監(jiān)理公司一份，報(bào)公司一份，留底一 保存期限：長期停（復(fù)）工報(bào)告工程名稱建設(shè)地點(diǎn)（地段）建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位申報(bào)停（復(fù)） 工日期申報(bào)停（復(fù)）工的主要原因:擬采取的措施和建議:本工程于年 月曰停（復(fù)）工，特此報(bào)告。主送:抄送:說明：本表一式五份，主送建設(shè)單位、監(jiān)理單位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技術(shù)文 件用一份保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

20、康安全管理體系程序文件版本：A年版工程名稱交（完）工報(bào)告建設(shè)單位開工日期完成的主要內(nèi)容:提前或推遲完工原因:施工地段監(jiān)理單位完工日期本工程將于 年 月日完成，請(qǐng)建設(shè)單位于年 月日開始進(jìn)行驗(yàn)收，特此通知。主送:抄送:填報(bào)單位:年 月曰保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0857質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版建設(shè)項(xiàng)目名稱: 單項(xiàng)工程名稱: 建設(shè)段落: 工程簡要內(nèi)容:序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注保存期限：長期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08交接書（二）59驗(yàn)收情況:本工程于開工，完工。工程質(zhì)量符合要求，并附下列圖紙、資料:遺留問題處理意見:接收單位: 施工單位: 監(jiān)理

21、單位:年 月曰驗(yàn)收證書質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：長期返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0861立卷人:備考表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.20-0361整改通知單檢查存在的 環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源描述 及要求檢查組負(fù)責(zé)人:需要整改的依據(jù)備注檢查組長:年月日質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.28-02#安全隱患通知單現(xiàn)場檢查問題描述:需要整改的隱患:檢查組長:檢查人員:處理過程:防止再發(fā)生措施:措施落實(shí)情況:施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人: 備注執(zhí)行

22、人:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版應(yīng)急情況（事故）處理記錄應(yīng)急情況（事故）部門應(yīng)急情況（事故）地點(diǎn)應(yīng)急情況（事故）經(jīng)過:保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.25-0163現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:處理結(jié)果:單位負(fù)責(zé)人年備注:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版不合格品評(píng)審/處置記錄表69工程名稱:施工單位:評(píng)審主持人記錄人評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人員不合格品簡述:評(píng)審意見:評(píng)審主持人:處置方法及措施:實(shí)施負(fù)責(zé)人:年 月曰驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證人:年 月曰不符合整改記錄單整改單 位單位負(fù)責(zé)人記錄人不符合的主要表現(xiàn):檢查責(zé)任人:整改期限: 整改采取的措施及結(jié)果:整改單位負(fù)責(zé)人:年

23、 月曰整改結(jié)果驗(yàn)證:驗(yàn)證責(zé)任人保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.22-02返回糾正/預(yù)防措施記錄表編號(hào):責(zé)任部門部門責(zé)任人不合格品、事故、事件、不符合事實(shí)及其原因/潛在原因分析:參加分析人員: 糾正/預(yù)防措施:編制人/時(shí)間:評(píng)審意見:參加人:批準(zhǔn)人/時(shí)間:糾正/預(yù)防實(shí)施效果驗(yàn)證:檢查人/時(shí)間驗(yàn)證人/時(shí)間單位:整改措施整改過程 （完成時(shí) 間）、整改 人員驗(yàn)證意見備注整改反饋單負(fù)責(zé)人:被檢查單位負(fù)責(zé)人:驗(yàn)證人:日年 月記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.20-04保存期限：三年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版現(xiàn)場安全問題整改單保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.28-01

24、71現(xiàn)場檢查問題描述:需要整改的問題:檢查組長:檢查人員:處理過程:防止再發(fā)生措施:措施落實(shí)情況:施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人: 備注：執(zhí)行人:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.21-0273工程名稱施工圖號(hào)設(shè)計(jì)單位開工日期工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)記錄編號(hào):工程驗(yàn)收內(nèi)容:工程驗(yàn)收意見:整改要求:項(xiàng)目經(jīng)理部工程地點(diǎn)建設(shè)單位施工單位交工日期簽章簽章年 月曰質(zhì)檢員年 月曰質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版時(shí)間：返回顧客滿意度評(píng)價(jià)檢查表項(xiàng)目滿分分值實(shí)際分值評(píng)價(jià)人備注工 程 前 期技術(shù)咨詢4資料準(zhǔn)備4意向承諾4標(biāo)書編制4合同簽約4小計(jì)20工 程 實(shí) 施 期現(xiàn)場管理12工程進(jìn)度12工程質(zhì)量12顧客投訴14小計(jì)50工 程 交 付 期回訪10保修10顧客投訴10小計(jì)30總分100項(xiàng)目名稱:編號(hào):