三車間工作程序及書面文件

1、三車間基礎(chǔ)工作工作程序-編制：宋照遠(yuǎn)審批：閆成濤2016年5月1日起實(shí)施關(guān)于本文件的說明：三車間基礎(chǔ)工作工作程序是為全面地規(guī)范三車間各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的工作程序，明確各項(xiàng)基礎(chǔ)工作執(zhí)行的方式和標(biāo)準(zhǔn)而制定。三車間各干部、職工個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的工作應(yīng)按照本工作程序的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。文件中涉及的所有書面文件項(xiàng)作為各責(zé)任人完成分內(nèi)工作的實(shí)物憑證，同時(shí)作為上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查下級(jí)工作的書面依據(jù)。各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好職責(zé)范圍內(nèi)書面文件的管理工作，車間旬檢查除檢查現(xiàn)場情況外，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)書面文件，作為各級(jí)負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的書面依據(jù)。具體內(nèi)容如下：1、 周期管理該項(xiàng)工作基本程序：1、 以表格形式建立周期管理的總體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表，內(nèi)容包括檢修

2、部位、檢修內(nèi)容、檢修標(biāo)準(zhǔn)、檢修周期。2、 根據(jù)總體標(biāo)準(zhǔn)，制定每月檢修大計(jì)劃。3、 對(duì)檢修情況進(jìn)行記錄匯總，根據(jù)情況增加完善檢修總體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表，調(diào)整檢修周期。該項(xiàng)工作涉及書面文件包括：61、 周期管理總體標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表2、 設(shè)備月檢修大計(jì)劃3、 檢修情況月總結(jié)4、 特種設(shè)備檢查記錄單2、 巡檢工作該項(xiàng)工作基本程序：1、 職工日常巡檢，重點(diǎn)要求白班，每班填寫巡檢記錄，班長審查匯總。2、 工段長匯總反饋問題，組織現(xiàn)場落實(shí)確認(rèn)，列入月檢修大計(jì)劃。3、 班長每周全面巡檢一次，每周一針對(duì)白班巡檢情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核并總結(jié)。4、 工段長每旬全面巡檢一次，5號(hào)、15號(hào)、25號(hào)針對(duì)班組巡檢情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核并總結(jié)。該

3、項(xiàng)工作書面文件包括：1、 設(shè)備巡檢記錄2、 每周巡檢評(píng)價(jià)總結(jié)3、 每旬巡檢評(píng)價(jià)總結(jié)3、 計(jì)劃檢修該項(xiàng)工作基本程序：1、 每月1號(hào)列月檢修大計(jì)劃，根據(jù)大計(jì)劃核實(shí)備件情況，提前采購或加工，此后根據(jù)巡檢發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)添加項(xiàng)目，通過檢修解決的問題隨時(shí)從大計(jì)劃中劃除。2、 工段長接收機(jī)臺(tái)停機(jī)通知，明確檢修實(shí)際時(shí)間長短，制定每次檢修小計(jì)劃。該項(xiàng)工段長負(fù)責(zé)要求車間在有生產(chǎn)計(jì)劃情況下提前一天告知清刷規(guī)模，提前一個(gè)班以設(shè)備清刷通知單的形式通知工段，達(dá)不到要求的，填寫異常反饋，借助辦公室處理相關(guān)責(zé)任人。3、 根據(jù)檢修小計(jì)劃，落實(shí)所需備件、工具是否齊備，發(fā)現(xiàn)無備件或備件數(shù)量不足，第一時(shí)間反饋，無庫存定額的補(bǔ)充完善庫存

4、定額，有庫存定額而缺少儲(chǔ)備的，填寫反饋單，處理責(zé)任部門。復(fù)雜項(xiàng)目要制定設(shè)備計(jì)劃檢修任務(wù)單，標(biāo)明檢修要求、參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4、 分配檢修小計(jì)劃中的項(xiàng)目，指定責(zé)任人，并標(biāo)注在計(jì)劃單上備查。5、 檢修完成后與車間交接，簡單項(xiàng)目口頭交接，復(fù)雜問題雙方試機(jī)驗(yàn)收并在任務(wù)單上簽字確認(rèn)。6、 通過檢修證實(shí)巡檢判斷錯(cuò)誤或者計(jì)劃實(shí)施中影響檢修的質(zhì)、量、時(shí)的問題，事后進(jìn)行反思總結(jié)，形成報(bào)告，普遍性的問題要形成規(guī)程，避免重復(fù)犯錯(cuò)。7、 發(fā)生計(jì)劃外停機(jī)的情況，第一時(shí)間組織檢修，事后對(duì)停機(jī)進(jìn)行分析，形成停機(jī)事故報(bào)告，屬于周期漏項(xiàng)的列入周期計(jì)劃表；屬于巡檢漏項(xiàng)的列入巡檢控制范圍；屬于備品備件、加工件質(zhì)量問題的，列入備品備件、加工

5、件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。該項(xiàng)工作書面文件包括：1、 月檢修大計(jì)劃2、 采購計(jì)劃單3、 備件加工圖紙4、 設(shè)備清刷通知單5、 停機(jī)未通知反饋單6、 檢修計(jì)劃單7、 有定額無備件反饋單8、 庫存定額變更通知單9、 計(jì)劃維修任務(wù)單10、 檢修總結(jié)11、 設(shè)備檢修操作規(guī)程12、 計(jì)劃外停機(jī)報(bào)告4、 設(shè)備改造該項(xiàng)工作基本程序：1、 進(jìn)行可行性分析，形成可行性報(bào)告。2、 制定初期方案，召開設(shè)計(jì)初期方案研討會(huì)，工藝、車間、安全、土建等各方針對(duì)初期方案提出意見，設(shè)備專業(yè)記錄匯總，形成會(huì)議記錄。3、 根據(jù)研討內(nèi)容不斷完善設(shè)計(jì)方案，形成最終設(shè)計(jì)方案，繪制總裝及零部件圖紙。4、 申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算，提報(bào)采購計(jì)劃。5、 對(duì)回廠設(shè)備

6、、零部件按照?qǐng)D紙或標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。6、 現(xiàn)場測(cè)量、討論、研究施工方案，分解改造方案形成若干小項(xiàng)，指定小項(xiàng)責(zé)任人，組織責(zé)任人進(jìn)行技術(shù)交底，講清項(xiàng)目目的、項(xiàng)目內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求、完成進(jìn)度要求。最終形成改造施工預(yù)案和安全預(yù)案。7、 申請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)場施工。8、 根據(jù)項(xiàng)目施工預(yù)案每天對(duì)各小組施工情況進(jìn)行控制，隨時(shí)記錄異常情況，異常情況應(yīng)對(duì)措施，設(shè)備重要型號(hào)、參數(shù)、狀態(tài)等情況。9、 施工完成后進(jìn)行自查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題馬上整改，自查驗(yàn)收合格后通知各部門專業(yè)共同試機(jī)、驗(yàn)收，對(duì)其他部門提出的不足進(jìn)行整改，整改后完成交接手續(xù)，下發(fā)操作規(guī)程至使用車間。10、 交付車間使用初期（根據(jù)設(shè)備復(fù)雜程度靈活設(shè)定為1

7、-30天）對(duì)設(shè)備參數(shù)、操作使用方法進(jìn)行記錄積累，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)問題，列入檢修大計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃檢修。11、 至設(shè)備完全滿足生產(chǎn)需要后，形成項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。該項(xiàng)工作書面文件包括：1、 項(xiàng)目可行性報(bào)告2、 設(shè)計(jì)方案討論會(huì)議記錄3、 項(xiàng)目方案、圖紙等技術(shù)資料4、 項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)表5、 采購計(jì)劃6、 備件不合格反饋表7、 施工預(yù)案8、 安全預(yù)案9、 項(xiàng)目施工申請(qǐng)表10、 項(xiàng)目驗(yàn)收交接單11、 新增設(shè)備操作規(guī)程12、 項(xiàng)目總結(jié)5、 備品備件該項(xiàng)工作基本程序：1、 各備件庫建立庫存?zhèn)浼_(tái)賬，隨時(shí)變動(dòng)，隨時(shí)記錄。2、 自加工完成備件每天記錄到記錄表上，每月收集匯總。3、 交替更換維修的輥類、泵類、大刀等單臺(tái)備件進(jìn)行編

8、號(hào)管理，列入備件臺(tái)賬中，寫清更換人、維修人。4、 倉庫內(nèi)備件每月隨倉庫盤點(diǎn)數(shù)量與庫存定額進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)缺少的，及時(shí)反饋到倉庫。5、 外協(xié)加工備件出廠時(shí)要執(zhí)行傳遞手續(xù)，寫明出廠時(shí)間，備件規(guī)格、數(shù)量，以防丟失。6、 外協(xié)回廠、外購到貨備件第一時(shí)間驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題第一時(shí)間反饋，第一時(shí)間處理解決。該項(xiàng)工作書面文件包括：1、 備件庫臺(tái)賬2、 自加工件記錄表3、 大型、復(fù)雜備件更換、維修記錄臺(tái)賬（包括大輥及單臺(tái)設(shè)備）4、 庫存不足反饋單5、 備件出廠傳遞單6、 備件驗(yàn)收不合格反饋單6、 三級(jí)管理該項(xiàng)工作基本程序：1、 特指涉及車間違反操作規(guī)程、超出設(shè)備極限參數(shù)、損壞設(shè)備及配件、私自拆除設(shè)備零部件、不按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)

9、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、超出設(shè)備適應(yīng)性的使用等違章行為。2、 職工每日巡檢發(fā)現(xiàn)違章問題交接班交到下一個(gè)班，最終交接班報(bào)告工段長，工段長填寫異常迅報(bào)針對(duì)車間對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行制裁。3、 工段長每半月進(jìn)行綜合檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題匯總整理成設(shè)備綜合檢查單，下發(fā)各車間整改，并報(bào)辦公室考核。該項(xiàng)工作書面文件包括：1、 違章操作異常迅報(bào)2、 設(shè)備綜合檢查記錄7、 日常保障該項(xiàng)工作基本程序：1、 保全工按照部門制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日常生產(chǎn)的保障工作，強(qiáng)調(diào)第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，存在特殊情況的應(yīng)向崗位解釋清楚，避免誤解。無故拖延，造成生產(chǎn)受阻的，列入考核。2、 更換水印輥、網(wǎng)籠、壓紋輥等大型備件，要求車間提前一個(gè)班以設(shè)備更換通知單形式通知，保全工按照通知單標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、更換和交接等程序。保全班長負(fù)責(zé)收集通知單，需要進(jìn)行記錄的備件，及時(shí)記錄。3、 因車間通知錯(cuò)誤、通知模糊不清，造成保全工重復(fù)勞動(dòng)的，填寫異常反饋，考核責(zé)任人。4、 日常保障工作中，發(fā)生停機(jī)或其他特殊事件時(shí)，值班保全工第一時(shí)間、第一現(xiàn)場進(jìn)行解決，解決不了的立即通知值班領(lǐng)班人員協(xié)助解決，領(lǐng)班人員現(xiàn)場判斷問題嚴(yán)重程度，不能自行解決的，