質量手冊內容

1、五鑫文件名稱質量手冊質量手冊版本修 訂變更內容要項制 訂審 核核 準日 期次數(shù)頁次章節(jié)A第一次發(fā)行文件編號生效日期保管單位受控狀態(tài)頁次HECH-QM-012006-06-011/25目錄 . 2 修改記錄 . 3頒發(fā)令 . 4公司簡介 . 51. 總則 . 61.1 目的 61.2 適用范圍 61.3 制定、修改、廢除、發(fā)放 62. 引用標準 63. 定義 64. 質量管理體系的總要求 74.1 總則 74.2 文件要求 75. 管理職責 85.1 管理層的承諾 85.2 以顧客為中心 95.3 質量方針 95.4 策劃 95.5 職責、權限與溝通 95.6 管理評審 126. 資源管理 12

2、6.1 資源提供 126.2 人力資源 126.3 基礎設施 126.4 工作環(huán)境 137.產品的實現(xiàn) 137.1 產品實現(xiàn)的策劃 137.2 與客戶有關的過程 137.3 設計和開發(fā) 147.4 采購 167.5 生產和服務提供 167.6 測量設備的控制 188.測量、分析和改進 198.1 總則 198.2 監(jiān)視和測量 19 8.3 不合格品的控制 208.4 資料分析 208.5 改進 20附件一：引用程序文件清單及職能分配表. 22附件二：管理者代表授權書. 24 附件三：質量方針與質量目標. 25修改記錄（續(xù)封面）版本修 訂變更內容要項制 訂審 核核 準日 期次數(shù)頁次章節(jié) 頒發(fā)令

3、產品質量是企業(yè)生存和發(fā)展的重要保證，本質量手冊是本公司依據(jù)ISO9001：2000質量管理體系要求以及公司質量管理的實際運作建立起來的。本手冊闡述了公司的質量方針和目標，對公司的質量體系作了總體描述，是本公司應長期遵循的質量體系文件，是進行質量管理、開展一系列質量活動的準則，現(xiàn)特予以批準發(fā)布，并于簽發(fā)之日起生效。希望公司全體員工認真學習，嚴格執(zhí)行，繼續(xù)發(fā)揚集體精神，共同建立、運行和完善質量體系，進一步提高產品和服務質量，為公司的快速穩(wěn)定發(fā)展盡心盡力。此令 總經(jīng)理：二六年六月一日公司簡介×××××××××&

4、#215;×××創(chuàng)建于1998年，是一家致力于制造電子元器件設備的研發(fā)、生產、銷售及服務于一體的綜合性企業(yè)；公司大力倡導“集約、高效、和諧、務實”的企業(yè)精神；輔之以先進的管理理念，優(yōu)秀的員工隊伍，一直本著為用戶負責的態(tài)度，通過引進吸收國外先進技術以及結合國內實際情況，保障了產品各項性能指標均達到國內領先水平。公司本著“質量第一、誠信為本、顧客至上、持續(xù)改進”的質量方針，秉承優(yōu)良的品質、適惠的價格、完善的服務的經(jīng)營理念，加以雄厚的研發(fā)實力，精良的加工工藝，不斷進取、精益求精的工作態(tài)度和嚴格、高效的管理，為廣大用戶提供業(yè)界優(yōu)良及最具性價比的產品。公司的主要產品有：鋁電

5、解電容器全自動老化分選機、全自動分選機及自動分選機、LED全自動分光分色機、LED制造設備、系列穩(wěn)壓電源、壽命實驗電源等。公司熱忱歡迎新老客戶來人來函洽談業(yè)務。公司地址：公司名稱：聯(lián)系電話：0755 傳 真：0755- 郵 編：518103 1.總則1.1目的本手冊是為了規(guī)范企業(yè)的內部運作，加強產品的品質保證，并注重持續(xù)改進提高，以期實現(xiàn)客戶滿意。1.2適用范圍ISO9001：2000標準的所有要求在本公司均適用。本公司質量管理體系具體的認證范圍是：電子設備的設計、生產。1.3制定、修改、廢除、發(fā)放本手冊的制定由管理者代表提案并組織編制落實，由總經(jīng)理審批發(fā)布。本手冊由文控負責發(fā)放、保存、在公司

6、內部作為受控文件控制。當客戶需要或出于市場銷售的目的需對外宣傳時，經(jīng)管理者代表同意后，可作為非受控文件由文控負責發(fā)放。2.引用標準:本手冊引用或依據(jù)下列相關國際標準，當該標準增補或修訂時，使用標準的最新版本：2.1 ISO 9001：2000質量管理體系要求；2.2 ISO 9000：2000質量管理體系基礎和術語。3. 定義本手冊的用語根據(jù)ISO 9000：2000管理體系的用語定義。3.1品質：一組固有特性滿足要求的程度。3.2過程：一組將輸入轉化為輸出的相互交聯(lián)或相互作用的活動。3.3質量手冊：由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的，并闡述公司總的質量宗旨和方向。3.4顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程

7、度的感受。3.5質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。3.6質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和方向，3.7質量目標：在質量方面所追求的目的。3.8質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。4.質量管理體系的總要求4.1總則:本公司為了推進質量管理工作，持續(xù)滿足客戶要求，按照ISO 9001：2000標準和要求，建立、實施、維持并不斷改進質量管理體系。為了實施質量體系，本公司始終堅持：4.1.1本公司的過程有：合同評審、供應商的選擇、原材料采購、生產加工、產品的檢驗、資源管理、貿易品的采購、貿易品的銷售、文件和記錄的控制、交付和服務等。4.1.2質量管理體

8、系過程的規(guī)定，建立體系文件，以明確所有過程的順序和相互作用，明確過程所要求的標準和方法，確保有效運作和對過程的控制。具體見本公司的業(yè)務流程圖。4.1.3確保取得必要的資源和信息以支持這些過程的運作并受到控制。4.1.4對所確認的過程實施測量、監(jiān)控和分析，并采取必要的措施達成目標，以持續(xù)改進質量管理體系。4.1.5通過必要的措施，對相關過程進行改進，本公司將按照ISO 9001：2000的要求來管理所識別的過程。4.1.6 本公司暫無外包過程。4.2文件要求 4.2.1總則本公司質量管理體系的文件包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、規(guī)范及質量記錄。4.2.2質量管理手冊質量手冊對本公司質量管理體

9、系總體要求作了描述，是質量管理的綱領性文件。4.2.2.1手冊覆蓋了公司質量管理體系的范圍；4.2.2.2手冊包含并引用了為質量管理體系編制的形成文件的程序；4.2.2.3手冊對質量管理體系所包括過程的相互作用進行了表述。4.2.3文件的控制4.2.3.1文件的審核與發(fā)行A> 管理者代表負責組織質量手冊的編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；B>各部門負責組織質量體系程序文件的編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準。C>各部門負責工作文件的編制和審核，管理者代表批準。D>各部門負責表格的設計及認可。E>文件和資料批準后由文控按照文件和記錄管理程序負責發(fā)行工作。F>發(fā)放

10、的文件由文件控制章等標識控制。G>外來文件交文控加以控制。4.2.3.2文件更改A>文件更改由原編制部門進行，并重新審批。B>文件更改后由文件修改頁記錄其更改情況。C>質量體系文件和資料清單記錄批準的文件及其版本狀況。4.2.3.3文件評審必要時，對文件的適用性和有效性進行評審。4.2.3.4 支持程序：文件和記錄管理程序 4.2.4質量記錄控制 4.2.4.1在文件和記錄管理程序中對質量記錄的填寫、收集、編目歸檔、保存等做出了具體規(guī)定。 4.2.4.2支持程序：文件和記錄管理程序 5.管理職責 5.1管理層的承諾本公司最高管理層承諾始終要建立、實施和完善質量管理體系，

11、履行以下具體職責：5.1.1在本公司各層次間確保滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性得到傳遞與溝通；5.1.2制定文件化質量方針和目標；5.1.3組織并實施質量體系的管理評審工作；5.1.4確保質量體系運行所需的必要資源得到提供和滿足。5.2以顧客為中心本公司認識到公司的生存與發(fā)展依存于顧客，所以公司將始終堅持以增進顧客滿意為目的，確保顧客要求得到滿足，并力求超越其要求。5.3質量方針本公司總經(jīng)理根據(jù)自身經(jīng)營狀況及產品特點，特制定和實施如下質量方針： 質量第一、誠信為本、顧客至上、持續(xù)改進5.4策劃5.4.1質量目標公司將制定每年度的總體質量目標，并根據(jù)目標的需要在各相關的職能層次和部門得到分解和

12、落實。力求做到質量目標可以測量，并符合質量方針的承諾。 5.4.2質量體系策劃5.4.2.1公司在建立ISO 9001質量體系時，通過對本公司現(xiàn)狀及前景進行分析，策劃并建立了力求符合ISO 9001：2000標準4.1條款及公司質量目標和實際情況的質量管理體系。5.4.2.2質量體系如有變更時，應維持質量體系的完整性及持續(xù)適宜性。5.5職責、權限與溝通5.5.1組織結構：（見下頁）5.5.2職責5.5.2.1董事長A> 負責各部門主管的任免，資源的提供。 5.5.2.2總經(jīng)理A> 批準質量方針、質量目標、質量手冊；B> 組織內部質量管理體系審核；C> 主持質量管理體系的

13、管理評審；D> 統(tǒng)籌顧客滿意程度的調查。質量管理體系組織結構圖 董事長 總 經(jīng) 理 管理者代表副總經(jīng)理品質部生產部營銷部辦公室工程部設備管理設計研發(fā)設備技改焊接車間機加車間裝配車間儀表車間老化車間來料檢驗制程檢驗最終檢驗文控中心人事行政物料采購物控中心財務 5.5.2.3副總經(jīng)理/管理者代表A>負責質量管理體系的建立、運行及完善；B>協(xié)助總經(jīng)理做好公司運作的協(xié)調和監(jiān)督工作，并向總經(jīng)理匯報體系的運行情況，提出體系改進的意見；C>就質量體系的有關情況進行外部聯(lián)絡；D>實施內部質量體系的審核。5.5.2.4工程部A> 負責公司基礎設施的管理；B> 新產品的開

14、發(fā)；C> 老產品的技術改進。5.5.2.5營銷部 A>負責與客戶的溝通聯(lián)系、訂單的接受評審及客戶滿意度調查的實施。 5.5.2.6辦公室A> 負責供應商的評審、原材料的采購，負責制定合格供應商名單，對供應商進行控制；B> 負責物品的貯存、防護；C> 人員的招聘及培訓組織，公司質量體系文件的管理；D> 公司財務的管理。 5.5.2.7生產部 A>負責生產的安排及執(zhí)行。5.5.2.8品質部A> 負責原材料的檢驗、制程檢驗、產品（半成品及成品）的檢驗及檢驗儀器的管理。 5.5.3管理者代表管理者代表全權負責按照GB/T19001：2000建立、運行和完

15、善質量體系，由總經(jīng)理任命，并規(guī)定了其在體系中的各項職責。5.5.4內部溝通本公司將通過會議、報告、討論或內部聯(lián)絡單的方式，在公司各部門之間進行質量體系的信息交流，并確定體系的有效性得到溝通。5.6.管理評審總經(jīng)理主持至少每半年進行一次管理評審，對質量方針和質量目標，質量體系的現(xiàn)狀和適應性，糾正和預防措施的有效性進行評價，做出決策進行改進；對每次管理評審的結果均應形成記錄；由管理者代表負責安排跟蹤解決管理評審的決定。6.資源管理6.1資源提供本公司將確保實施和改進質量體系過程，以及實現(xiàn)客戶滿意所需的資源得以提供。并在管理評審中對資源配備情況進行評審。6.2人力資源 6.2.1人員委派 本公司各崗

16、位所需的人員，由各部門提出要求，本公司在現(xiàn)有人員的基礎上，將質量責任委派給在教育、培訓、技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的員工。 6.2.2培訓、意識和能力6.2.2.1 管理部編制年度培訓計劃表交總經(jīng)理批準后執(zhí)行。6.2.2.2.具體培訓由管理部組織，各部門執(zhí)行。6.2.2.3 規(guī)定的特殊人員，還應經(jīng)考核合格方可上崗。本公司的特殊人員有：電工、焊工、質量管理體系內部審核員等。6.2.2.4.管理部編制培訓記錄，并保存培訓記錄。 6.3基礎設施本公司所涉及的基礎設施包括：6.3.1建筑物、工作場所及相關設施；6.3.2所需的過程設備；6.3.3支持性服務設施。6.3.4工程部將制定機器設備年度保養(yǎng)

17、計劃表和機器設備日常檢查表對這些基礎設施進行維護，以確保符合產品實現(xiàn)過程的需要。 6.4工作環(huán)境本公司將在各作業(yè)場所展開整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)等工作，確保符合產品生產及實現(xiàn)過程的工作環(huán)境要求。7.產品的實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)的策劃公司對產品實現(xiàn)的過程進行識別與策劃。并確保策劃的結果與建立的質量體系保持一致，策劃過程將考慮下述活動：7.1.1明確產品的質量目標和要求。7.1.2根據(jù)產品實現(xiàn)的要求，確定和提高必要的控制手段、過程、設備（包括檢驗和試驗設備）、文件資源和技能，以達到所要求的質量。7.1.3確保生產過程、服務、檢驗和試驗過程和本手冊及有關文件的一致性和相容性。7.1.4確定在產品形成

18、的適當階段對產品進行檢驗、檢測、驗證或確認。對所有特性和要求，包含含有主觀因素的特性和要求，可行時，應明確接收標準與準則。7.1.5確定和準備質量記錄。7.1.6當公司生產特殊要求產品時，應編制質量計劃。7.2與客戶有關的過程 7.2.1與產品有關要求的確定營銷部在與客戶接洽時應將客戶的要求了解清楚，包括：7.2.1.1客戶對產品/服務的要求，如質量要求、性能要求、交貨期要求和服務要求等；客戶沒有規(guī)定，但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求；7.2.1.2與產品/服務有關的義務。如法律法規(guī)要求；7.2.1.3公司確定的任何附加要求。 7.2.2與產品有關要求的評審7.2.2.1營銷部對所有合同（包括書

19、面或口頭的訂單）在接受前都要進行評審，并解決落實所有可能存在的不一致，以確保全面理解客戶的要求；7.2.2.2合同評審之前，營銷部業(yè)務員應與客戶聯(lián)系，明確客戶的各項要求。對口頭訂單予以記錄。7.2.2.3合同需要變更時，對合同重新進行評審。7.2.2.4合同及相關記錄由營銷部保存。 7.2.3與客戶的溝通本公司由營銷部和與客戶進行溝通，溝通事宜涉及：7.2.3.1產品資訊：產品系列、報價類；7.2.3.2客戶詢價：訂單聯(lián)絡處理；7.2.3.3客戶的反饋意見：包括投訴，對客戶投訴的處理按糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。7.2.3.4支持程序： 糾正與預防措施控制程序 7.3產品的設計開發(fā)7.4采購7

20、.4.1供應商評審7.4.1.1由采購部負責對供應商進行必要的調查，經(jīng)過評審確定的供應商由辦公室登錄在合格供應商名單上，并對供應商情況進行控制，必要時包括質量、交期、溝通能力等。具體控制方法見供應商的選擇、評審及相關工作作業(yè)規(guī)范7.4.2采購過程控制7.4.2.1缺料或庫存物料低于安全庫存時，由需求部門向辦公室提出申請，經(jīng)辦公室負責人或總經(jīng)理批準。采購人員發(fā)出采購合同。采購合同載明以下信息：品名、規(guī)格、數(shù)量、擬采購廠家、交貨期、交貨地點等，必要時包括驗收方式等。7.4.2.2采購人員可根據(jù)市場及生產需要靈活地進行采購。7.4.3采購物料的驗證7.4.3.1品質部對采購物料進行進貨檢驗，填寫相應

21、的記錄。7.4.3.2必要時，采購人員應向供應商索取相關品質證明。7.5生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制7.5.1.1營銷部把客戶的訂單傳遞給生產部，由生產部執(zhí)行生產任務。7.5.1.2生產部各班組以生產日報表的形式向生產部報告生產情況。7.5.1.3工程部對設備建立檔案，分別管理。7.5.1.4工程部根據(jù)設備的性質制定年度保養(yǎng)計劃，對所有設備進行日常保養(yǎng)。7.5.1.5生產部組織編寫生產所需的作業(yè)指導書，批準發(fā)放后，生產車間員工按照批準的作業(yè)指導書進行操作。7.5.1.6文控中心控制作業(yè)指導書的狀態(tài)。7.5.1.7生產部對車間生產環(huán)境進行管理。7.5.2生產和服務提供過程的確認

22、7.5.2.1總則a.生產單位負責對生產和服務提供過程的確認，并監(jiān)督各操作崗位實施；b.生產單位組織對產品質量有重要影響的特殊過程進行適宜的過程參數(shù)及產品特性的控制；c.特殊過程控制的計劃和要求在生產中予以明確規(guī)定和詳細說明；d.監(jiān)視和測量可采用儀器、儀表檢測、安排檢測點及應用統(tǒng)計技術等方法進行。7.5.2.2特殊過程當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證時，或產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控以及工序產品僅在使用或服務交付之后，不合格的質量特殊性才能暴露出來，我們確認為特殊過程。a. 本公司生產過程中的屬注塑成形屬特殊過程。b. 特殊過程

23、的主要操作人員要經(jīng)過一定的培訓，考核合格后方可上崗。c. 特殊過程所用的主要設備要進行管、用、保、修，以保持過程能力。d. 特殊過程要實施連續(xù)監(jiān)控，并保持好記錄。e. 過程的再確認：當條件發(fā)生變化時，應對特殊過程進行再確認。7.5.3標識和可追溯性 7.5.3.1本公司產品在接收、生產和交付的各個環(huán)節(jié)及對檢驗的產品合格狀態(tài)，主要通過區(qū)域和標牌等方式對產品進行標識并區(qū)分，在規(guī)定的可追溯性場合，對每一個產品作唯一性標識，并加以記錄。7.5.3.2原材料：倉庫在驗收后負責區(qū)域標識并區(qū)分其檢驗狀態(tài)。7.5.3.3半成品：在可能混淆的場合對半成品進行適當?shù)臉俗R，以區(qū)別不同類別或批次的產品。7.5.3.4

24、成品：除非顧客特別要求，必須注明產品規(guī)格型號等信息。7.5.4客戶財產當顧客的財產被組織控制或使用時，組織應給予愛護。組織應確保對顧客提供其使用或構成其產品一部分的顧客的財產進行標識、驗證、保護和維護。對顧客提供的財產，當發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應予以記錄并報告顧客。注：顧客的財產可以包括知識產權。 7.5.5產品的防護7.5.5.1本公司將確保產品在搬運、儲存、包裝和防護的過程中得到有效控制，以防止原材料、半成品、成品的損壞或丟失。7.5.5.2搬運：本公司產品采用人工搬運、機械搬運相結合的辦法，搬運中小心輕放。7.5.5.3儲存：生產部、倉管員應確保原材料、半成品、成品存放在指定地點

25、，負責收發(fā)貨物和倉庫的清潔工作。7.5.5.4包裝：本公司產品按照客戶的不同要求及公司的規(guī)定可采用相應包裝。7.5.5.5防護：所有人員應確保公司物品不受撞擊或跌落。7.6測量設備的控制7.6.1所有新的工序在實施前應作審批，確定是否需要增加一些測量和監(jiān)控裝置，以確保產品符合規(guī)定的要求。7.6.2 品質部應建立檢驗儀器清單，并對此類設備作獨特的標識。7.6.3 如果在公司內實施內部校正，則須提供內校作業(yè)標準書和內校記錄。7.6.4 外部校正則在一個適宜及認可測試機構內進行，此測試機構應提供其根據(jù)的標準及校正細則之合格證，任何校正應通過可追溯性而達到國家標準/國際標準。7.6.5 確定檢查及校正

26、頻率應依照以往的測試結果，此頻率的更改調整，在實施前應作規(guī)定校正狀態(tài)可追溯至所有檢查、測量和監(jiān)控裝置，當不要求校正時，應在設備儀器上作指示。7.6.7 所有為檢查、測量和監(jiān)控裝置而設計的校正方法需文件化，并在使用前由負責人審核。7.6.8 校正記錄應保存，以便提供校正結果的準確性、追溯性及檢查校正頻率。7.6.9每種測量和監(jiān)控裝置應用于哪一項檢查及所要求的準確度，應知道該檢測要求的精度范圍，以便使用適當?shù)臏y量和監(jiān)控裝置。7.6.10所有檢查、測量和監(jiān)控裝置，須保證可以達到所需的準確度要求，并記錄其校準結果；7.6.11如發(fā)現(xiàn)某設備在校正時出現(xiàn)偏差，所有該設備以往完成的檢查記錄必須作出新的評估和

27、確認及完成報告，決定檢查的有效性及糾正措施。7.6.12必須保持良好環(huán)境，令設備在適當環(huán)境下檢查、測量、測試和校正活動。7.6.13所有測量和監(jiān)控裝置必須正確使用、保護及存檔，使該設備的準確性及有效性得以保持；7.6.14所有測量和監(jiān)控裝置必須受到保護，防止在搬運、維護和儲存期間受到損壞、亂作調校及使用。 8.測量、分析和改進8.1總則本公司將對以下的過程或項目進行檢測、測量、分析或改進：8.1.1證實產品的符合性；8.1.2確保質量管理體系的符合性；8.1.3持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1.4公司將通過選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法來評價各過程數(shù)據(jù)的結果。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意 8.2

28、.1.1營銷部人員每半年對客戶進行拜訪，將客戶對公司產品、服務或質量方面的建議、意見或信息，并填寫客戶滿意度調查表；由營銷部負責對收集到的信息進行分類統(tǒng)計分析，必要時做出改進措施與意見。8.2.2內部審核8.2.2.1每次審核前，由管理者代表編制審核計劃，獲得總經(jīng)理批準后按計劃進行審核。8.2.2.2管理者代表按審核計劃委派審核員組成審核組并指定組長。審核組應確定審核日期、研究有關文件、編制檢查表。8.2.2.3實施審核時審核組應按照內部質量審核程序召開首次會議、進行現(xiàn)場審核、填寫糾正和預防措施處理單、匯總分析、召開末次會議、編寫審核報告。8.2.2.4審核后，應進行糾正和預防措施跟蹤以及保存

29、有關記錄。8.2.3過程的監(jiān)控與測量 公司將通過品質部人員對生產過程中各個對產品有影響的因素進行巡檢與監(jiān)控，防止產生不合格，檢查內容包括：8.2.3.1設備及其運行控制參數(shù)；8.2.3.2相關操作人員的資格與要求；8.2.3.3各個工序的作業(yè)指導書是否得到有效執(zhí)行；8.2.3.4操作環(huán)境是否得到控制等。8.2.4產品檢驗和試驗8.2.4.1進貨檢驗和試驗：品質部進貨檢驗員對進貨進行檢驗。8.2.4.2制程檢驗和試驗：生產部作業(yè)員在制程中對產中進行自檢，品質部進行必要的抽檢。8.2.4.3最終檢驗和試驗：產品出貨前，由品質部對必要的項目進行抽檢。8.3不合格品的控制8.3.1不合格品的標識：發(fā)現(xiàn)

30、不合格時應予以標識、記錄、評價、隔離并反饋給相關人員進行處理。8.3.2不合格品的處理：不同場合產生的不合格品的處理權限在不合格品管理程序做出規(guī)定，分別由品質部主管決定處理方法。8.3.3支持程序：不合格品控制程序 8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1各部門收集適當資料并進行分析，必要時品質部應選擇適當?shù)慕y(tǒng)計技術與方法，以確定質量管理體系的適應性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)需要改進的地方。8.4.2至少對以下幾個方面的資料進行分析：客戶滿意與否、產品的符合性、供方。8.5改進 8.5.1持續(xù)改進 本公司將通過質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動，持續(xù)改進質量管理體系。8.5.2糾正和

31、預防措施 公司通過制定和有效實施糾正和預防措施控制程序來進行各類不合格事項的糾正和預防。其內容包括：8.5.2.1調查不合格或潛在不合格的原因；8.5.2.2制定針對所調查原因的糾正或預防措施；8.5.2.3組織實施糾正和預防措施；8.5.2.4評價糾正措施或預防措施的實施結果；8.5.2.5記錄其結果。8.5.2.6應對糾正和預防措施結果提交管理評審。8.5.3支持程序：糾正和預防措施控制程序附件一：引用程序文件清單及職能分配表（ 表示主要部門 表示配合部門）章節(jié)號ISO9001條款公司文件組 織名 稱編 號管理層工程部生產部品質部辦公室營銷部 4.1總則 質量手冊HECH-QM-01 4.

32、2文件的總要求 質量手冊HECH-QM-01 4.2.1總則質量手冊HECH-QM-01 4.2.2質量手冊 質量手冊HECH-QM-01 4.2.3文件控制文件控制程序HECH-QP-01 4.2.4質量記錄控制質量記錄控制程序HECH-QP-015.0管理職責質量手冊HECH-QM-01 5.1管理承諾 質量手冊HECH-QM-01 5.2顧客為中心 質量手冊HECH-QM-01 5.3質量方針質量手冊HECH-QM-01 5.4策劃質量手冊HECH-QM-01 5.4.1質量目標質量手冊HECH-QM-01 5.4.2質量策劃質量手冊HECH-QM-01 5.5職責、權限和溝通質量手冊H

33、ECH-QM-01 5.5.1職責、權限質量手冊HECH-QM-01 5.5.2管理代表 質量手冊HECH-QM-01 5.5.3內部溝通 質量手冊HECH-QM-01 5.6管理評審 管理評審控制程序HECH-QM-01 5.6.1總則質量手冊HECH-QM-01 5.6.2評審輸入 質量手冊HECH-QM-01 5.6.3評審輸出 質量手冊HECH-QM-016.0資源管理 質量手冊HECH-QM-01 6.1資源的提供質量手冊HECH-QM-01 6.2人力資源 人力資料控制程序HECH-QM-01 6.2.1總則質量手冊HECH-QM-01 6.2.2培訓、意識和能力人力資料控制程序H

34、ECH-QM-01 6.3設施設備控制程序HECH-QM-01 6.4工作環(huán)境質量手冊HECH-QM-017.0 產品實現(xiàn)質量手冊HECH-QM-01 7.1實現(xiàn)過程的策劃生產過程控制程序HECH-QM-01 7.2與顧客有關的過程生產過程控制程序HECH-QP-05 7.2.1確定顧客要求合同評審控制程序HECH-QP-05章節(jié)號ISO9001條款公司文件組 織名 稱編 號管理層工程部生產部品質部辦公室營銷部 7.2.2產品要求的評審生產過程控制程序HECH-QM-05 7.2.3與顧客的溝通顧客滿意度控制程序HECH-QM-01 7.3設計和開發(fā)設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.1設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.2設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.4設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.5設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.6設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.3.7設計和開發(fā)更改的控制設計和開發(fā)控制程序HECH-QP-06 7.4采購質量手冊HECH-QM-01 7.4.1采購過程采購控制程序HECH-QM-01 7.4.2采購信息供應商控制程序HECH-QM-01