加油站檢查考評實施辦法

1、發(fā)行版本：A加油站檢查考評實施細則修改次數(shù)：0文件編號：QG/SDXS358-20121適用范圍本實施細則規(guī)定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公 司（以下簡稱公司）加油站檢查考評的治理內(nèi)容及要求。本實施細則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評工 作，控股、參股公司加油站檢查考評治理參照本實施細則執(zhí)行。本 實施細則適用于基層庫站。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本實施細則的引用而成為本文件的條款。 凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新 版本適用于本文件。2.1加油站治理規(guī)范2.2加油站細節(jié)治理手冊2

2、.3非油品業(yè)務(wù)運作手冊3術(shù)語和定義本文件采納以下定義：3.1檢查：是指公司及所屬單位、 零管片區(qū)對加油站開展的綜合治理 檢查、專項檢查、日常稽查，以及加油站開展治理工作自檢。3.2考評：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過對加油站開展檢查， 對加油站治理工作實施考核評比。中國石油山東銷售公司 2012-07-10 修訂2012-08-15 實施4重要風(fēng)險4.1未按規(guī)定時刻嚴(yán)格執(zhí)行并開展加油站綜合治理檢查、專項檢查、 日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2未對加油站各類檢查結(jié)果進行有效評價和結(jié)果利用，未制定整 改措施。5職責(zé)5.1公司成立加油站檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有 關(guān)處室專業(yè)人員組成。領(lǐng)

3、導(dǎo)小組辦公室設(shè)在加油站治理處，要緊職 責(zé)是：組織加油站綜合治理檢查、專項檢查、日?；?；加油站檢查考評實施細則的制（修）訂工作；監(jiān)督檢查所屬單位落實加油站檢查考評實施細則情況， 收集匯總所屬單位開展加油站各類檢查結(jié)果；督導(dǎo)所屬單位整改加油站各類檢查所發(fā)覺的問題。5. 2人事處參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站人事治理專 項檢查，負責(zé)將檢查中涉及人事治理的問題督導(dǎo)所屬單位進行整改， 負責(zé)將加油站各類檢查結(jié)果納入對所屬單位的績效考核。5. 3質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站安 全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備治理專項檢查，負責(zé)將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、 設(shè)備治理的問題督導(dǎo)所屬單位進行整改。

4、資金、5. 4 財務(wù)處參加加油站綜合治理檢查， 組織開展加油站財務(wù)、 資產(chǎn)治理專項檢查和日?；?，負責(zé)將檢查中涉及財務(wù)、資金、資 產(chǎn)治理的問題督導(dǎo)所屬單位進行整改。5.5 信息中心參加加油站綜合治理檢查，組織開展加油站信息化治 理專項檢查，負責(zé)將檢查中涉及信息化治理的問題督導(dǎo)所屬單位進 行整改。5.6 黨群工作處參加加油站綜合治理檢查，負責(zé)將檢查中涉及黨工 團治理的問題督導(dǎo)所屬單位進行整改；負責(zé)將加油站各類檢查結(jié)果 應(yīng)用于各項加油站評比、表彰。5.7 非油品治理中心參加加油站年度綜合治理檢查，負責(zé)將檢查中 涉及非油業(yè)務(wù)治理的問題督導(dǎo)所屬單位進行整改。5.8 所屬單位負責(zé)組織開展所屬加油站季度綜

5、合治理檢查和月度專 項檢查、日?；椋撠?zé)針對各類檢查發(fā)覺問題制定整改措施，組 織督導(dǎo)加油站整改存在問題。5.9 零管片區(qū)負責(zé)對加油站各項治理工作開展日?；椋笇?dǎo)并監(jiān) 督加油站整改存在問題。5.10 加油站負責(zé)組織自檢，并對檢查出的問題進行整改。6 治理內(nèi)容及要求6.1 總則6.1.1 檢查6.1.1.1 檢查宗旨：強化治理、規(guī)范服務(wù)、樹立品牌、提高效益。6.1.1.2 檢查原則：嚴(yán)格檢查、量化評價；持續(xù)改進、促進治理。6.1.1.3 指導(dǎo)思想：以加強安全運營治理為前提，以提升服務(wù)水平 為中心，以深化檢查和持續(xù)改進為手段，全面提升加油站創(chuàng)效盈利 能力和基礎(chǔ)治理水平。6.1.1.4 檢查依據(jù)：

6、加油站檢查以加油站治理規(guī)范 、加油站細 節(jié)治理手冊、非油品業(yè)務(wù)運作手冊及公司制定的各項制度和程 序文件為依據(jù)。6.1.1.5 檢查內(nèi)容：加油站綜合治理檢查細則 （見附錄 1）、加油 站HSE屬地治理檢查細則、加油站錄像稽查細則（見附錄2）、加 油站現(xiàn)場稽查細則 （見附錄 3）以及各專業(yè)治理部門制定下發(fā)的專 項檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.6 檢查紀(jì)律： 公平公正，量化評分；公布結(jié)果，指明問題； 專業(yè)指導(dǎo)，現(xiàn)場幫扶；留存證據(jù)，秉公檢查；精通專業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2 檢查分類： 加油站檢查包括綜合治理檢查、 各專業(yè)治理專項檢 查、日常工作稽查、加油站自檢等類型。6.1.3 檢查機制6.1.3.1

7、綜合治理檢查： 綜合治理檢查實行公司、 所屬單位兩級檢查， 檢查結(jié)果須報加油站治理處。6.1.3.1.1 公司開展的綜合治理檢查， 由加油站治理處牽頭組織， 質(zhì) 量安全處、財務(wù)處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗 位人員參加；公司每年開展兩次，上半年檢查于 4 月底前完成，下 半年檢查于 9 月底前完成，檢查結(jié)果編制加油站綜合治理檢查通 報（見附錄 4）。6.1.3.1.2 所屬單位開展的綜合治理檢查， 由所屬單位零售治理部門 牽頭組織，相關(guān)治理部門崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開 展一次，分不于 3月、6月、9 月、 11月前完成，檢查結(jié)果編制 XX 分公司加油站第 X 季度綜合

8、治理檢查通報 （見附錄 5）。6.1.3.2 專項治理檢查： 由公司各專業(yè)治理部門或所屬單位依照治理 工作需要而組織開展的時期性專業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專 業(yè)治理部門崗位人員組成，檢查頻次及時刻不固定，檢查結(jié)果編制加油站XXXX治理專項檢查通報（見附錄6）給予公布。6.1.3.3 日常工作稽查：包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展 的對加油站日常治理情況稽查。6.1.3.3.1 公司組織的日常稽查包括加油站監(jiān)控錄像稽查和加油卡 業(yè)務(wù)稽查，由公司加管處組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次， 每次抽檢每個所屬單位許多于 2 座加油站監(jiān)控錄像（三星級以上加 油站為必檢站） ，每月 28 日前完成

9、，并編發(fā)加油站錄像稽查通報（見附錄 7）；加油卡業(yè)務(wù)稽查按照加油卡業(yè)務(wù)運行治理方法執(zhí)行。6.1.3.3.2 所屬單位組織的日?；榘ūO(jiān)控錄像稽查、現(xiàn)場稽查，由所屬單位零售治理部門組織實施；監(jiān)控錄像稽查每月開展一次， 每次抽檢加油站座數(shù)許多于加油站總數(shù)的30%，每月 20 日完成；現(xiàn)場稽查每月開展一次，每次檢查加油站座數(shù)許多于加油站總數(shù)的 30%，每月 25 日完成；監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場稽查結(jié)果編發(fā)XX 分公司加油站稽查通報 （見附錄 8），并報送公司加油站治理處。6.1.3.3.3 零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場稽查， 由零管片區(qū) 經(jīng)理實施，每月對片區(qū)所有加油站開展一次錄像稽查和現(xiàn)場稽查，

10、 稽查結(jié)果編發(fā)零管片區(qū)稽查通報 （見附錄 9），并報送所屬單位零售治理部門。加油站自檢自查： 加油站經(jīng)理每天抽檢許多于 2 小時的監(jiān)控 錄像，并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每周組織值班長、核 算員開展一次 HSE屬地治理檢查，每周五完成，檢查結(jié)果記錄在加 油站電子日志；每月組織全站職員開展一次崗位責(zé)任制檢查，每月25 日前完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志。6.2 考評6.2.1 考評依據(jù)：公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開展的各類加油 站檢查的結(jié)果是加油站當(dāng)期考評的依據(jù)；加油站組織開展的自檢自 查結(jié)果是加油站對職職員作表現(xiàn)的考評依據(jù)。6.2.2 考評分類：加油站治理考評分為月度考評、季度考評

11、、年度 考評，月度考評結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績效工資掛鉤，季度考評結(jié) 果與星級站后評價、加油站勞動競賽評比掛鉤，年度考評結(jié)果是加 油站年度星級站評審和評先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3 考評治理6.2.3.1 月度考評： 由所屬單位負責(zé)組織實施， 所屬單位零售治理部 門匯總當(dāng)月加油站各類檢查（包括所屬單位及零管片區(qū)開展的錄像 稽查、現(xiàn)場稽查以及所屬單位開展的卡業(yè)務(wù)稽查、專項檢查、 95504 客戶投訴）結(jié)果，按加油站月度考評權(quán)重表 （附錄 10）的規(guī)定權(quán) 重，逐項計分累計考評， 公布加油站基礎(chǔ)治理月度考評成績單 （附 錄 11），并提交人事治理部門應(yīng)用。6.2.3.2 季度考評：季度考評分為公司季度

12、考評和所屬單位季度考評。公司季度考評是依據(jù)所屬單位 XX分公司加油站第X季度綜合 治理檢查通報以及公司加油站錄像稽查通報 ，對星級加油站一 個季度治理情況進行考評，考評結(jié)果通過三星級以上加油站治理 考評成績單（附錄 12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級站獎金。 所屬單位季度考評是依據(jù)加油站基礎(chǔ)治理月度考評通報 、XX 分 公司加油站第 X 季度綜合治理檢查通報對所有加油站一個季度治 理工作情況進行考評，考核結(jié)果通過加油站基礎(chǔ)治理季度考核成 績單（附錄 13）公布，并提交所屬單位黨群部門開展加油站勞動競 賽評比和公司加油站治理處備案。6.2.3.3 年度考評： 由公司加油站檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

13、 （加油站 治理處）組織，依據(jù)公司加油站綜合治理檢查通報 、加油站基 礎(chǔ)治理季度考評成績單按權(quán)重比例對加油站年度治理情況進行考 評，考評結(jié)果按成績得分排序，通過加油站治理年度考評成績排 名表（附錄 14）給予公布，并提交公司評先選優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公 司年度評先選優(yōu)的依據(jù)之一?？荚u結(jié)果申訴6.2.4.1 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對月度、季度、年度考 評結(jié)果提出異議，并在考評結(jié)果公布 3 日內(nèi)向所屬單位或公司加油 站檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申訴。6.2.4.2 公司檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對年度考評申訴進行復(fù)議，并 做出最終處理決定；所屬單位檢查考評領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對加油站季度、 月度考評申訴進行復(fù)

14、議，并做出最終處理決定。6.2.4.3 接到申訴后，處理結(jié)果在 15 個工作日之內(nèi)給予回復(fù)。6.3 附則6.3.1 所屬各單位無需依據(jù)本實施細則制訂相關(guān)制度。6.3.2 本實施細則由加油站治理處負責(zé)解釋。6.3.3 本實施細則自公布之日起實施。7 相關(guān)制度7.1山東銷售公司加油站 HSE屬地治理實施細則7.2 山東銷售公司加油站達標(biāo)創(chuàng)星考評細則8 操縱證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1 加油站綜合治理檢查細則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級I）（附錄 1）8.2 加油站監(jiān)控錄像稽查細則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級I）（附錄 2）8.3 加油站現(xiàn)場稽查細則 （加油站治理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存