《卓越績(jī)效管理手冊(cè)》記錄表匯編(XXXX版)

1、卓越績(jī)效管理手冊(cè)記錄表匯編版本： ZJQ83-QGB001-2011批準(zhǔn)人：2011.04.28發(fā)布2011.05.01實(shí)施目錄1.受控文件清單（R04-01 ）1112.文件發(fā)放記錄表（R04-02 ）2223.制度文件的編制（更改）確認(rèn)流程表（R04-03）3334.擬稿紙（ R04-04）4445.收文登記表（ R04-05）5556.印章使用審批單（R04-06 ）6667.會(huì)議簽到表 (R04-07)7778.記錄和檔案管理清單（R04-08）8889.記錄索引目錄（R04-09 ）99910.記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R04-10 ）10101011.單項(xiàng)授權(quán)委托書（R05-0

2、1 ）11111112.以股份公司名義承接的項(xiàng)目授權(quán)申請(qǐng)表(R05-02/CSCEC-PM-0104)12121213.以股份公司名義承接的項(xiàng)目授權(quán)管理書(R05-03/CSCEC-PM-0105)13131314.綜合授權(quán)委托書（R05-04 ）14141415.改進(jìn)計(jì)劃表（ R05-05）16161616.改進(jìn)跟蹤記錄表（ R05-06）17171717.經(jīng)營報(bào)告書（ R07-01）18181818.項(xiàng)目營銷立項(xiàng)評(píng)審表（R07-02）19191919.項(xiàng)目跟蹤信息一覽表(R07-03)22222220.顧客關(guān)系圖譜矩陣圖（R07-04）23232321.項(xiàng)目建設(shè)方基本情況調(diào)查表（R07-0

3、5/CSCEC-PM0201）24242422.項(xiàng)目所在地現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）25252523.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）26262624.招( 議 ) 標(biāo)文件評(píng)審（ R07-08 ）27272725.特殊項(xiàng)目營銷授權(quán)聯(lián)簽（R07-09）28282826.項(xiàng)目啟動(dòng)令（ R07-10/CSCEC-PM-0102）29292927.投標(biāo)文件評(píng)審記錄(R07-11)31313128.決策定價(jià)會(huì)簽記錄(R07-12)32323229.投標(biāo)文件符合性審查表(R07-13)33333330.工程投標(biāo)總結(jié)表（R07-14/CSCEC-PM

4、-0204）34343431.中標(biāo)情況一覽表（R07-15 ）35353532.顧客滿意調(diào)查表（房建項(xiàng)目）( R07-16)36363633.顧客滿意調(diào)查表（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目）(R07-17)37373734.顧客滿意調(diào)查表（工業(yè)安裝項(xiàng)目）(R07-18)38383835.顧客滿意度調(diào)查報(bào)告（R07-19）39393936.顧客滿意度報(bào)表（R07-20 ）39393937.客戶服務(wù)臺(tái)帳（R07-21 ）40404038.產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡（R07-22）42424239.產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)聯(lián)系單（R07-23）43434340.工程回訪記錄表（R07-24 ）44444441.工程質(zhì)量維修記錄（

5、R07-25 ）45454542.工程維修保養(yǎng)記錄表（R07-26/CSCEC-PM-1605）46464643.顧客投訴處理記錄（R07-27 ）47474744.顧客投訴處理滿意調(diào)查表（R07-28）48484845.顧客投訴匯總臺(tái)帳（R07-29 ）49494946.顧客投訴處理考核表（R07-30）50505047.機(jī)關(guān)職位說明書（R08-01 ）51515148.項(xiàng)目部崗位職務(wù)說明書（R08-02/CSCEC-PM-0302）52525249.項(xiàng)目部主要管理人員審批表(R08-03/ CSCEC-PM-0301)53535350.職工培訓(xùn)需求表(R08-04)54545451.職工年

6、度培訓(xùn)計(jì)劃表(R08-05)55555552.職工培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃表(R08-06)56565653.學(xué)員考勤、考試( 考核 ) 記錄表 (R08-07)57575754.員工外出培訓(xùn)申請(qǐng)表(R08-08)58585855.職工培訓(xùn)效果跟蹤調(diào)查表（R08-09）60606056.職工培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表（R08 10）61616157.職工培訓(xùn)登記表(R08-11)62626258.員工滿意度調(diào)查表（R08-12 ）63636359.員工滿意度匯總分析表（R08-13）64646460.員工意見 / 建議及處理臺(tái)帳（R08-14）65656561.銀行賬戶開立（變更、撤銷）申請(qǐng)表（R09-01）6666

7、6662.財(cái)務(wù)印鑒外出使用審批登記表（R09-02 ）67676763.銀行票據(jù)管理登記?。≧09-03）68686864.辦理工程外經(jīng)證申請(qǐng)審批表（R09-04 ）69696965.工程保函管理計(jì)劃表（R09-05/CSCEC-PM-0603）70707066. 辦理工程保函申請(qǐng)審批表（ R09-06）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。67. 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析表（ R09-07/CSCEC-PM-0602）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。68.工程收（付）款計(jì)劃表(R09-08/CSCEC-PM-0601) 錯(cuò)誤 !未定義書簽

8、。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。69. 大型機(jī)械設(shè)備供方評(píng)價(jià)表（ R10-01）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。70. 機(jī)械設(shè)備合格供方名錄（ R10-02） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。71. 機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃表（ R10-03/CSCEC-PM-0901）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。72. 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃（ R10-04/CSCEC-PM-1301）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。73. 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳（ R10-05 ） .錯(cuò)誤

9、!未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。74. 大型機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)管理情況（ R10-06 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。75. 機(jī)械設(shè)備維修 / 保養(yǎng)記錄（ R10-07 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。76. 大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查表 (R10-08) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。77. 大型機(jī)械設(shè)備租賃商滿意度調(diào)查匯總報(bào)告（R10-09）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。78. 臨時(shí)設(shè)施臺(tái)帳（ R10-10 ） .錯(cuò)誤

10、!未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。79. 周轉(zhuǎn)料具臺(tái)帳（ R10-11 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。80. 料具需求計(jì)劃表（ R10-12/CSCEC-PM-0901）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。81. 辦公設(shè)施臺(tái)帳（ R10-13 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。82. 項(xiàng)目部信息及溝通需求識(shí)別表（ R11-01/CSCEC PM 1701）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。83. 項(xiàng)目部信息管理計(jì)劃編制表（

11、R11-02/CSCEC-PM-1702)錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。84. 設(shè)計(jì)分包聯(lián)系單（ R12-01 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。85. 設(shè)計(jì)單位評(píng)價(jià)記錄（ R12-02 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。86. 合格設(shè)計(jì)單位名錄（ R12-03 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。87. 過程設(shè)計(jì)策劃書（ R12-04 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。88. 過程設(shè)計(jì)輸入記錄（ R12-

12、05 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。89. 過程設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（ R12-06 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。90. 過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（ R12-07 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。91. 過程設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄（ R12-08 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。92. 過程設(shè)計(jì)更改記錄（ R12-09 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。93. 科技開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)表（ R12-10） . 錯(cuò)誤

13、!未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。94. 在研課題實(shí)施情況報(bào)告（ R12-11） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。95. 科技開發(fā)項(xiàng)目中間檢查記錄（ R12-12 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。96. 科技開發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告（ R12-13 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。97. 科技開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收證書（ R12-14） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。98. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程申報(bào)書（ R12-15 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽

14、。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。99. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程實(shí)施情況報(bào)告（ 12-16 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。100. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程中間檢查記錄表（ R12-17）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。101. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告（ 12-18 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。102. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程驗(yàn)收證書（ R12-19 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。103. 合同評(píng)審記錄表（ R14-01 ） .錯(cuò)誤

15、 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。104. 合同專用章使用登記臺(tái)帳（ R14-02）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。105. 分供方合同評(píng)審會(huì)簽表（ R14-03） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。106. 非施工類合同流轉(zhuǎn)審核審批表（ R14-04 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。107. 物資需求計(jì)劃（ R15-01/CSCEC-PM-0901）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。108. 物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（ R15-02 ） .

16、 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。109. 物資合格供應(yīng)商名錄（ R15-03） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。110. 物資采購比價(jià)會(huì)審表（ R15-04/CSCEC-PM-0902）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。111. 物資管理情況（季度）報(bào)表（ R15-05 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。112. 物資進(jìn)場(chǎng)記錄（ R15-06 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。113. 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃（ R15-07

17、/CSCEC-PM-1301）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。114. 原材料試驗(yàn)取樣記錄（ R15-08） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。115. 物資驗(yàn)收單（ R15-09） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。116. 物資緊急放行記錄（ R15-10 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。117. 物資驗(yàn)證記錄（ R15-11 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。118. 不合格物資處理記錄（ R15-12）

18、 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。119. 戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查表（ R15-13) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。120. 公司戰(zhàn)略供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報(bào)告（ R15-14）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。121. 公司綜合評(píng)價(jià)分包商記錄表（ R16-01 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。122. 合格分包商名錄（ R16-02 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。123. 公司對(duì)分包商考核記錄表（ R16-0

19、3）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。124. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)分包商計(jì)分表（ R16-04/CSCEC-PM-1004）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。125. 工程施工分包計(jì)劃表（ R16-05/CSCEC-PM-1001）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。126. 工程施工分包申請(qǐng)表（ R16-06） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。127. 分包商選擇綜合分析表（ R16-07/CSCEC-PM-1002）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !

20、未定義書簽。128. 工程施工分包商招（議）標(biāo)臺(tái)帳（ R16-08 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。129. 工程施工分包招（議）標(biāo)情況季報(bào) (R16-09) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。130. 分包商登記表（ R16-10/CSCEC-PM-1003）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。131. 項(xiàng)目勞務(wù)人員入（退）場(chǎng)登記表（ R16-11) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。132. 勞務(wù)工人出勤記錄（ R16-12 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)

21、誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。133. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)力情況統(tǒng)計(jì)表（ R16-13 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。134. 項(xiàng)目分包隊(duì)伍退場(chǎng)登記表（ R16-14）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。135. 項(xiàng)目一級(jí)分包方滿意度調(diào)查表（ R16-15) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。136. 公司一級(jí)分包方滿意度調(diào)查報(bào)告（R16-16 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。137. 項(xiàng)目盈虧預(yù)測(cè)匯總表（ R17-01/CSCEC-PM-1201）錯(cuò)

22、誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。138.項(xiàng)目成本分析表（R17-02/ CSCEC-PM-1202）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。139. 項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表（ R17-03/ CSCEC-PM-1203) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。140. 項(xiàng)目成本還原及指標(biāo)分析表（ R17-04 /CSCEC-PM-1204) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。141. 項(xiàng)目策劃任務(wù)表（ R18-01/CSCEC-PM-0103)錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義

23、書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。142. 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編寫任務(wù)表（ R18-02/ CSCEC-PM-0303 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。143. 項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告（ R18-03/CSCEC-PM-0304）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。144. 項(xiàng)目主要技術(shù)方案計(jì)劃表（ R18-04/CSCEC-PM-0801）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。145. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表（ R18-05 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。146. 施工組織

24、設(shè)計(jì)（方案）會(huì)簽表（ R18-06 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。147. 施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批臺(tái)帳（ R18-07 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。148. 施工方案優(yōu)化申請(qǐng)（ R18-08 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。149. 施工方案優(yōu)化策劃書（ R18-09） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。150. 項(xiàng)目新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用計(jì)劃（ R18-10/CSCSC-PM-0802)錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !

25、未定義書簽。151. 項(xiàng)目生產(chǎn)與進(jìn)度管理計(jì)劃編制表（ R19-01/CSCEC-PM-1101）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。152. 項(xiàng)目每日情況報(bào)告表（ R19-02/CSCEC-PM-1102）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。153. 技術(shù)交底臺(tái)賬（ R19-03 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。154. 樣板實(shí)施計(jì)劃（ R19-04 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。155. 樣板工程驗(yàn)收記錄（ R19-05 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。

26、 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。156.關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃(R19-06/CSCEC PM 1304) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤!未定義書簽。157. 設(shè)備和人員資格鑒定記錄（ R19-07）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。158. 特殊過程監(jiān)控記錄（ R19-08 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。159. 物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（ R19-09/CSCEC-PM-1303）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。160. 施工過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（ R19

27、-10/CSCEC-PM-1303）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。161. 施工過程隱蔽驗(yàn)收計(jì)劃（ R19-11） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。162. 工程安全和功能檢驗(yàn)計(jì)劃（ R19-12）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。163. 工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃（ R19-13/CSCEC-PM-1302）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。164. 試驗(yàn)取樣記錄（ R19-14 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。165. 企

28、業(yè)竣工工程自檢記錄表（ R19-15）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。166. 溫濕度測(cè)量記錄（ R19-16 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。167. 技術(shù)復(fù)核記錄（ R19-17 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。168. 施工日志（ R19-18 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。169. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌（卡）（ R19-19 ） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。170. 顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳（ R19-20

29、） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。171. 顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單（R19-21）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。172. 工程技術(shù)資料管理計(jì)劃（ R19-22） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。173. 項(xiàng)目部管理資料歸檔計(jì)劃表 (R19-23/CSCEC PM 1602) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。174. 項(xiàng)目部收尾工作計(jì)劃表 (R19-24/CSCECPM 1601) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書

30、簽。175. 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表 (R19-25/CSCECPM 1603) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。176. 項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告 (R19-26/CSCEC PM1604) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。177. 項(xiàng)目部撤銷令（ R19-27/CECEC-PM-1606）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。178. 項(xiàng)目部綜合事務(wù)管理計(jì)劃編制表 (R19-28/CSCEC PM 1801) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。179. 項(xiàng)目部重要活動(dòng)管

31、理計(jì)劃表 (R19-29/CSCEC PM 1802) 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。180. 工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃表 (R20-01/CSCEC PM 1401) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。181. 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（ R20-02/CSCEC-PM-1402）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。182. 危險(xiǎn)源清單（ R20-03） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。183. 職業(yè)健康安全管理方案（ R20-04） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)

32、誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。184. 應(yīng)急準(zhǔn)備清單（ R20-05 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。185. HSE監(jiān)測(cè)記錄（ R20-06） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。186. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告（ R20-07） . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。187. 工傷、職業(yè)病人員管理臺(tái)帳（ R20-08 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。188. 合規(guī)性評(píng)價(jià)表（ R20-09 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤

33、! 未定義書簽。189. 環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表（ R21-01/CSCEC-PM-1501）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。190. 環(huán)境因素清單（ R21-02 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。191. 環(huán)境管理方案（ R21-03/CSCEC-PM-1501）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。192.項(xiàng)目節(jié)能減排計(jì)劃（R21-04 /CSCEC-PM-1502 ）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤! 未定義書簽。193. 噪聲監(jiān)測(cè)記錄（ R21-05 ） .錯(cuò)誤 !未定義書

34、簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。194. 內(nèi)審計(jì)劃表（ R22-01） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。195. 內(nèi)審檢查表 (R22-02) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。196. 內(nèi)審記錄表 (R22-04) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。197. 整改通知及驗(yàn)證記錄表（ R22-05） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。198. 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 (R22-06) . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定

35、義書簽。199. 內(nèi)部審核報(bào)告（ R22-07 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。200. 測(cè)量設(shè)備使用發(fā)放記錄（ R22-08） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。201. 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳（ R22-09 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。202. 測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃（ R22-10） 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。203. 測(cè)量設(shè)備封存（啟用）審批表（ R22-11 ）錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。204. 測(cè)量

36、設(shè)備失準(zhǔn)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果評(píng)定表（ R22-12）錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。205. 不合格品臺(tái)帳（ R23-01 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。206. 預(yù)防措施記錄（ R24-01 ） .錯(cuò)誤 !未定義書簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。受控文件清單（ R04-01）分類：法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)章制度 其他要求文件名稱編號(hào)頒布單位頒布實(shí)施索引信息日期日期編制：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：年月日文件發(fā)放記錄表（ R04-02）單位 :序文件名稱文件編號(hào)發(fā)放發(fā)放收文部門份簽收人備注號(hào)號(hào)日期數(shù)制度文件的編制（更改）確認(rèn)

37、流程表（R04-03）編號(hào)：文件編制 / 更改原因：文件編制 / 更改內(nèi)容簡(jiǎn)述：現(xiàn)行制度文件狀況：1、沒有與此內(nèi)容相關(guān)的制度文件 發(fā)布新文件2、有與此內(nèi)容相關(guān)的制度文件，名稱及編號(hào)： 更改現(xiàn)有文件 現(xiàn)有文件作廢、發(fā)布新文件經(jīng)辦人： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日企業(yè)管理部審核意見： 發(fā)布新的文件 更改現(xiàn)有文件 現(xiàn)有文件作廢，發(fā)布新文件簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：年月日備注：編制 / 更改制度文件時(shí)使用本表。擬稿紙（ R04-04）中建八局第三建設(shè)有限公司擬稿紙機(jī)密程度：機(jī)密普通急件普通簽發(fā)：辦公室核稿：會(huì) 簽：月日月日月日核稿人：主辦單位：校對(duì)人：月日打印人：月日擬 稿 人：打印

38、份數(shù)：年月日底稿： 紙質(zhì)文件年月日 電子文件標(biāo)題：附件：主題詞：主送：抄報(bào)：抄送：發(fā)至：收文登記表（ R04-05）序文件名稱文件收文號(hào)收文發(fā)文部門份接收人備 注號(hào)編號(hào)日期數(shù)印章使用審批單（ R04-06）中建八局第三建設(shè)有限公司法人印章使用審批表用印單位 / 部門第一聯(lián)經(jīng)辦人姓名職務(wù)電話：辦公用印事由室留存用印單位負(fù)責(zé)人年月日總部業(yè)務(wù)第二部門審批年月日聯(lián)：公司領(lǐng)導(dǎo)用印審批年月日單位留辦公室審批存年月日會(huì)議簽到表 (R04-07)編號(hào)：會(huì)議時(shí)間年月日會(huì)議地點(diǎn)姓名部門/ 單位職務(wù)職稱姓名部門/ 單位職務(wù)/ 職稱記錄和檔案管理清單（R04-08）單位：序號(hào)記錄（檔案）名稱編號(hào)記錄人保管人保管期限備

39、注編制：批準(zhǔn)：年月日記錄索引目錄（ R04-09）單位：序號(hào)記錄名稱編號(hào)備注記錄（文件、檔案）銷毀記錄表（R04-10）編號(hào)：記錄名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍作廢時(shí)間處理方式處理情況：執(zhí)行人見證人年月日單項(xiàng)授權(quán)委托書（ R05-01）中建八局第三建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建八局三公司”），系根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并存續(xù)的公司，其住所為江蘇省南京市堯化門新堯路 18 號(hào)。根據(jù)中建八局三公司做出的決定并依據(jù)本文件，謹(jǐn)鄭重授權(quán)（其簽字真跡如下所示）為中建八局三公司正式合法的代理人，該代理人有權(quán)代表中建八局三公司的相關(guān)事宜。本授權(quán)書經(jīng)法定代表人簽署并加蓋中建八局三公司公章后生效；代理人轉(zhuǎn)委托他人無效。本授

40、權(quán)書有效期限自年月日起至年月日止。公司：（蓋章）法定代表人：代理人：身份證號(hào)：二年月日以股份公司名義承接的項(xiàng)目授權(quán)申請(qǐng)表(R05-02/CSCEC-PM-0104)申請(qǐng)單位名稱聯(lián)系人申請(qǐng)書編號(hào)茲申請(qǐng)以名義經(jīng)營項(xiàng)目，本單位將嚴(yán)格遵照有關(guān)制度組申請(qǐng)報(bào)告織投標(biāo)及項(xiàng)目管理，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。申請(qǐng)單位法人代表：時(shí)間：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況1 、項(xiàng)目概況（參照 CSCEC-PM-0102第一部分的內(nèi)容要求）；2、與項(xiàng)目投標(biāo)有關(guān)的情況（參照 CSCEC-PM-0102第二部分的內(nèi)容要求）；3、招標(biāo)文件評(píng)審或其它要求的材料（單獨(dú)作為附件材料提供）。申請(qǐng)單位全權(quán)代職位理人簽名聯(lián)系方式身份證號(hào)被授權(quán)部門法

41、務(wù)部門資金部門財(cái)務(wù)部門工程管理安全部門其它企業(yè)有簽名關(guān) 管 理部 門 及人 員 簽聯(lián)系名 、 聯(lián)方式系方式需要授權(quán)的事項(xiàng)（另以附件形式提供）序號(hào)工作內(nèi)容需要的授權(quán)需辦理何種證明性手續(xù)或材料時(shí)間要求備注1企業(yè)對(duì)被授權(quán)項(xiàng)目管理的基本措施（另以附件形式提供）1、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)量處理措施；2、項(xiàng)目資金管理賬戶及措施；3、項(xiàng)目效益估算及歸屬措施；4、企業(yè)對(duì)授權(quán)項(xiàng)目日常管理措施；5、其它要求的材料。受理編號(hào)受受理時(shí)間：受理人：理初審意見：部門意見部門負(fù)責(zé)人：時(shí)間：會(huì)簽部門法務(wù)部門資金部門財(cái)務(wù)部門意見簽名及時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見注： 1、有關(guān)申請(qǐng)的具體內(nèi)容及格式要求可由主管機(jī)構(gòu)根據(jù)具體需要進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充；2、當(dāng)內(nèi)容較多時(shí)，申請(qǐng)企業(yè)可按本表的內(nèi)容制作相應(yīng)的附件材料。以股份公司名義承接的項(xiàng)目授權(quán)管理書(R05-03/CSCEC-PM-0105)XXX（單位）：根據(jù)你單位的的申請(qǐng)（申請(qǐng)?zhí)枺海?，?jīng)研究，同意你單位以名義承建工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的日常管理由你單位按項(xiàng)目管理手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行，項(xiàng)目的資金、統(tǒng)計(jì)報(bào)量、利潤按關(guān)于以中國建筑名義承接項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理暫行辦法及其它有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)必須在年月日前交市場(chǎng)與項(xiàng)目管理部（或指定部門），項(xiàng)目管理總結(jié)及工程資料在工程完工后上交部門歸檔。具體授權(quán)見下表及附件。本授權(quán)時(shí)限為：年月日至年月日。授權(quán)人：時(shí)間：授權(quán)單位的全權(quán)代表被