產(chǎn)品防護(hù)管制

1、產(chǎn)品防護(hù)管制5.1.6 退貨作業(yè)1、目的確保生產(chǎn)性用原料、半成品、成品在加工到交付過程中，能得到適當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)，以維護(hù)物品品質(zhì)。2、范圍適用于本公司所有生產(chǎn)性物料和產(chǎn)品。3定義4、權(quán)責(zé)3.1 生產(chǎn)部：搬運(yùn) . 、包裝、半成品標(biāo)識(shí)作業(yè)；倉儲(chǔ)作業(yè)、防護(hù)、出貨3.2 品管：品質(zhì)、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)5、作業(yè)內(nèi)容：5.1 生產(chǎn)用原物料倉儲(chǔ)管理5.1.1 請(qǐng)購、采購作業(yè)依采購管理” (1-PU-01 )作業(yè)。5.1.2 驗(yàn)收作業(yè)依“材料檢驗(yàn)” (2-QM-06)作業(yè)。5.1.3 領(lǐng)料作業(yè)，領(lǐng)料單位主管在臺(tái)帳上簽名后，倉管領(lǐng)料單位領(lǐng)取物料時(shí)，由倉管填具“倉庫物品管理臺(tái)帳”方可發(fā)料。5.1.4 退料作業(yè)

2、若有超領(lǐng)、用剩、規(guī)格不合之原料、物料，由領(lǐng)料單位退回倉庫，經(jīng)部門主管在“倉庫出物品 管理臺(tái)帳”的進(jìn)入備注欄上簽名后，倉管點(diǎn)收退料確認(rèn)無誤方可辦理退料手續(xù)，并如實(shí)現(xiàn)入臺(tái) 帳?？蛻艄?yīng)品依據(jù)客戶提供之明5.1.5 進(jìn)貨入庫作業(yè)生產(chǎn)性原物料，倉管人員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單判定合格之?dāng)?shù)量點(diǎn)收，細(xì)辦理入庫，填寫“倉庫物品管理臺(tái)帳” 。質(zhì)管部判定不合格或其它原因需將原、物料退回供應(yīng)商時(shí)倉庫依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)單”記錄或經(jīng)主管核準(zhǔn)，通知采購要求供應(yīng)商進(jìn)行退、換貨，如已入帳須在管理臺(tái)帳內(nèi)減除。5.1.7 儲(chǔ)存管理料庫規(guī)劃 以分類、定位、標(biāo)示清楚為原則，交通道及各儲(chǔ)存區(qū)間應(yīng)劃標(biāo)示線區(qū)隔。儲(chǔ)存規(guī)劃 各項(xiàng)料品儲(chǔ)存區(qū)間，應(yīng)以“庫存

3、卡”標(biāo)示，堆放安全、整齊，容易清點(diǎn)。物品數(shù)量及保質(zhì)期限的管理 倉管人員須嚴(yán)格按照“倉庫物品控制準(zhǔn)則一覽表”對(duì)物品實(shí)施有效控制；審核小組須每年評(píng)審更新本表一次，視需要也可以提前更新本表，并把評(píng)審結(jié)果記入“在庫量評(píng)量表”中保 質(zhì)期限記錄在備注欄中。5.1.8 成品倉儲(chǔ)管理產(chǎn)品生產(chǎn)完成品管人員檢驗(yàn)合格后，與倉管員核對(duì)數(shù)量后進(jìn)倉，倉管員填寫“成品入庫日?qǐng)?bào)表”5 箱疊放，具體管理辦法依“倉庫后建立庫存料帳。按生產(chǎn)批號(hào)、規(guī)格堆放，產(chǎn)品堆高要求：管理辦法” ( 2-FA-01 )作業(yè)。5. 2出貨作業(yè)5.1.3儀器使用與保養(yǎng)5.2.1品管負(fù)責(zé)保管本公司內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器并定期追溯國家標(biāo)準(zhǔn), 送單位校驗(yàn) , 依

4、年度計(jì)劃表實(shí)產(chǎn)品欲出貨時(shí)，由營銷部開具“產(chǎn)品調(diào)撥單” ，營銷部經(jīng)理簽名、財(cái)務(wù)蓋章后交倉管憑單發(fā)貨。5. 3庫存料品作業(yè)維護(hù)5.3.1針對(duì)倉庫內(nèi)的原材料 ,入庫超過半年者 , 品管單位每半年于盤點(diǎn)時(shí)隨機(jī)抽檢10%，抽檢不合格率達(dá) 50%時(shí)，則需全檢，不合格品由采購?fù)ㄖ?yīng)商退換貨或由品管判定是否需報(bào)廢。5. 4盤點(diǎn)作業(yè)每月底由倉管實(shí)施盤點(diǎn)一次，做到帳物相符；年終大盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)人員與倉管人員會(huì)點(diǎn)，盤點(diǎn)記錄須保存期限三個(gè)月。5. 5重檢作業(yè)已入倉成品需重檢時(shí)，由品管人員到倉庫辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，完工后重新入庫。5. 6搬運(yùn)5.6.1產(chǎn)品應(yīng)小心搬運(yùn)，并盡可能保持平穩(wěn)，以確保品質(zhì)。5.6.2交貨之過程，應(yīng)

5、保持產(chǎn)品之完整性，必要時(shí)應(yīng)加保險(xiǎn)。5.6.3若交貨過程中，有客戶投訴案件發(fā)生，依“客訴處理”作業(yè)。6、相關(guān)文件 61 進(jìn)料檢驗(yàn) 2-QM-06 62 不合格品控制及糾正、預(yù)防措施 2-QM-0463 客訴處理 2-MS-01 7、相關(guān)表單71 出倉單 3-PD-2272 入庫單 3-PD-2173 成品入庫日?qǐng)?bào)表 3-PD-1974 產(chǎn)品調(diào)撥單 3-PD-26監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1目的確保所使用的產(chǎn)品檢驗(yàn)及測(cè)試儀器，均能維持在所需的精確度之下，藉以保證產(chǎn)品品質(zhì)。2范圍2使用于鑒定產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗(yàn)與測(cè)試儀器。2制程現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)性機(jī)器設(shè)備所附屬之檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)備。3定義4權(quán)責(zé)4儀器校驗(yàn)、修理：工程部。4儀

6、器之清潔保養(yǎng)：使用部門。444 儀器設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃表的提出：品管部。儀器設(shè)備一覽表及年度校驗(yàn)計(jì)劃表之核準(zhǔn)：生產(chǎn)部核準(zhǔn)。5作業(yè)內(nèi)容5儀器設(shè)備之管理5.1.15.1.2儀器設(shè)備停止使用或報(bào)廢時(shí)：儀器設(shè)備故障，在修理或更換后，必須經(jīng)過相關(guān)單位確認(rèn)準(zhǔn)確度方可使用。 應(yīng)注明停止使用與報(bào)廢原因及日期（如暫停使用標(biāo)簽） 應(yīng)予區(qū)別化，區(qū)別可用標(biāo)簽或隔離方式管制之，以不被誤用為原則。5.1.4儀器的使用應(yīng)依儀器使用說明書或按照自行規(guī)定的規(guī)范使用并做適當(dāng)保養(yǎng)。儀器設(shè)備應(yīng)列“儀器設(shè)備一覽表” ，內(nèi)容包括：儀器名稱、儀器編號(hào)號(hào)、使用單位、數(shù)量等。儀器校驗(yàn)施定期及不定期的必要校驗(yàn)，內(nèi)校儀器無法自行實(shí)行內(nèi)校時(shí) ，得委外

7、校驗(yàn)。5.2.25.2.3標(biāo)準(zhǔn)件或需外校件若無追溯之國家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以校驗(yàn)資料記錄存查并作適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以表明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。任何經(jīng)過校驗(yàn)合格的儀器，除非受限制（如水洗易脫落者，容許以作記號(hào)方式XX有限公司儀器校正標(biāo)簽*儀器編號(hào):校正日期:年 月曰有效期限:年 月曰簽 名:5.2.4經(jīng)過校驗(yàn)的儀器發(fā)現(xiàn)不符量度的精確度，且不能以調(diào)整來校正者,該儀器可依修繕手續(xù)予以代替）,否則須張貼校驗(yàn)標(biāo)簽；標(biāo)簽內(nèi)容含儀器編碼、校正日期、有效期限、驗(yàn)者簽名等，外 校者依外校機(jī)關(guān)之標(biāo)簽標(biāo)示，若外校無標(biāo)簽時(shí)，可以使用本本公司之標(biāo)簽。送修,送修前為防止被使用應(yīng)予標(biāo)示，送修回本公司時(shí)應(yīng)執(zhí)行校正程序，以確定精確度合乎需求,合格則供使

8、用，不合格依4.4節(jié)處理。5.2.55.2.6XX有限公司儀器編號(hào):暫停日期:因:簽 名:* 暫停使用標(biāo)簽*年 月曰儀器只用作功能檢查而不作特性量測(cè)時(shí)，可不必檢驗(yàn)，但須貼上“免校驗(yàn)”標(biāo)簽并予以注明。對(duì)于直尺、鋼尺、卷尺等測(cè)量工具只要在使用前，由品管單位確認(rèn)無刻度模糊、彎曲就可貼上免校標(biāo)簽。XX有限公司 *儀器免檢標(biāo)簽*儀器編號(hào):因:簽 名:校驗(yàn)結(jié)果應(yīng)予記錄，外校者于回本公司時(shí)應(yīng)針對(duì)其校驗(yàn)之結(jié)果，予以判定儀器設(shè)備是否合乎使用。5.2.7外校的儀器判定合格標(biāo)準(zhǔn)，依外校報(bào)告書之判定為準(zhǔn)，若無判定結(jié)果，依儀器設(shè)備年度檢驗(yàn)計(jì)劃表中允收精度判定。5.2.8內(nèi)校儀器判定合格標(biāo)準(zhǔn)，依內(nèi)校工作指導(dǎo)書規(guī)定判定。5

9、.2.9校驗(yàn)合格之儀器，若使用時(shí)需調(diào)整，必須由合格的儀校人員執(zhí)行，為確保校準(zhǔn)不因調(diào)整失效，調(diào)整后設(shè)備應(yīng)追溯國家之同類設(shè)備比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)無誤后方可使用。校正周期及方式5.3.1儀器校正方式可分內(nèi)校、外校及免校等。5.3.2校正周期外?？蓞⒖純x器說明書或校正機(jī)關(guān)之建議，內(nèi)校校正之周期依使用環(huán)境、 頻率或說明書之建議訂定。5.3.3有關(guān)校正周期、方式應(yīng)記載并記錄于“儀器設(shè)備一覽表”中。校驗(yàn)不合格處理5.4.1校驗(yàn)判定不合格之儀器設(shè)備需貼上“暫停使用標(biāo)簽”，并證明暫停原因。5.4.2校驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)予往前追溯產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)前二批，若合格則停止，若不合格再追溯二批至合格為止。其追溯自制程至成品倉為范圍，其追溯之結(jié)果及檢驗(yàn)資料應(yīng)書面記載并適當(dāng)處理。5文件記錄處理5.5.1內(nèi)校資料記錄于“量測(cè)儀器內(nèi)校記錄”中。5.5.25.5.3外校資料記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管，期限為二年。56年度校驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行儀器設(shè)備管理相關(guān)資料依“文件資料及質(zhì)量記錄控制”保存。5.6.1品管部每年初應(yīng)提出“儀器設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃表”并依年度計(jì)劃表排定時(shí)間校驗(yàn)，校驗(yàn)期間5.6.2由生產(chǎn)部提供相同精度之儀器供使用單位使用。若因生產(chǎn)或其他特殊情形無法依計(jì)劃執(zhí)行時(shí)，應(yīng)由品管部每周定期監(jiān)測(cè)產(chǎn)品在要求之內(nèi)，若監(jiān)測(cè)不符合需求，應(yīng)立即采取措施。57外校儀器回本