企業(yè)質(zhì)量管理手冊范本

1、有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第1頁共19頁手冊編號版/次制訂日期發(fā)行日期JBQM-01A/12009/06/152009/06/15制訂部門編制審核批準電鍍有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第2頁共19頁手冊變更記錄表版本/版次/修訂更改內(nèi)容摘要生效日期修改人記錄人A/1SO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/11 第3頁共19頁1.管理者代表任命書42.顧客代表任命書43.管理者承諾44.范圍5.6. 公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)7. 經(jīng)營理念8. 管理方針

2、9. 管理目標及過程績效指標5610. 對管理手冊的說明11. 公司過程管理模式12. 按過程定義的質(zhì)量管理體系13.過程描述14.顧客特殊要求1715.程序文件清單1816.過程描述附件19有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第4頁共19頁1. 管理者代表任命書特此任命_為管理者代表，并賦予其職責和權(quán)限如下:1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，改善公司質(zhì)量管理活動，以確保公司的正常運作。2）對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進的需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為質(zhì)量管理體系檢查、討論與改進的基礎(chǔ)。3）確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求、注重

3、產(chǎn)品質(zhì)量意識。4）代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機構(gòu)聯(lián)系工作。2. 顧客代表任命書為不斷滿足顧客需求與期望，并圍繞“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則，任命為公司質(zhì)量管理體系的顧客代表：其職責和權(quán)限規(guī)定如下:以顧客立場代表顧客對公司各內(nèi)部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標，培訓的需求，糾正和預防措施,過程開發(fā)等），并對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。3. 管理者承諾本公司將致力于持續(xù)發(fā)展，以加強在行業(yè)的領(lǐng)先地位。提供給客戶超值及最佳的服務(wù)。公司將根據(jù)各方面的需求，建立一套完整的質(zhì)量管理體系以達成對客戶的承諾，該系統(tǒng) 可充分發(fā)揮所有管理過程的功能。公司的每一位員工將在工作中致力于持續(xù)

4、不斷的改進，因此，我確信公司將達到既定的目標，保證公司營運及產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)要求，滿足并超越顧客的期望。我承諾：本手冊的內(nèi)容是本公司的作業(yè)準則，闡述的要求是公司每位員工的工作要求?？偨?jīng)理:日 期：2009年06月15日有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第5頁共19頁4. 適用范圍本質(zhì)量管理手冊依據(jù)ISO/TS16949 : 2009國際標準、顧客等相關(guān)方特殊要求及適用法律法規(guī)要求規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于汽車零件電鍍服務(wù) 過程，由于本公司不承擔產(chǎn)品設(shè)計責任，故接受顧客提供產(chǎn)品依據(jù)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量標準實施新品開發(fā),刪減 ISO/TS16949： 2

5、002 標準 7.3.25. 公司介紹6. 質(zhì)量管理組織1）為保證充分履行質(zhì)量管理體系中各項職責，本公司確定如附件所示組織架構(gòu)并建立 職位說明書規(guī)定了各部門工作職責與權(quán)限及內(nèi)部具體的分工。2）質(zhì)量管理體系是通過公司各階層來實現(xiàn)和維持，以期達到并超越客戶的期望和要求;為了糾正質(zhì)量不符合現(xiàn)3）唯有依靠公司全員的努力及質(zhì)量意識才能確保產(chǎn)品的符合性;象，特此規(guī)定當發(fā)生可能發(fā)生不合格品批量流出時，全公司任何員工（包括作業(yè)員）都有權(quán)決定終止生產(chǎn)作業(yè)，并米取措施防止不合格品流入下工序。7.經(jīng)營理念以領(lǐng)先的電鍍技術(shù)為本，實施精益管理，實現(xiàn)員工價值，展示企業(yè)責任8.質(zhì)量方針:品質(zhì)至上，嚴格管理，精益求精、誠信服

6、務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第6頁共19頁9.管理目標和過程績效指標本公司在公司各階層建立了相應的管理目標，并通過識別COP（顧客導向過程）MP （管理過程）SP （支持過程）來完成過程導向管理。并對所有過程制訂具體的管理目標和過程績效指標，通過年度經(jīng)營計劃向公司各職能部門發(fā)布并執(zhí)行監(jiān)控。10.手冊的說明:1)本手冊是指導質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，公司從最高管理層到每個員工都必須嚴格貫徹并執(zhí)行本手冊及引用的程序文件。2)本手冊是結(jié)合ISO/TS16949: 2009國際標準、顧客特殊要求及適用法律法規(guī)要求要求和公司的特點編制而成，運用過程管理模式描述公司

7、質(zhì)量管理體系。3)本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)及有關(guān)人員的責任、權(quán)限和相互關(guān)系，為公司各項管理活動提供統(tǒng)一的標準和準則，協(xié)調(diào)部門之間的活動，是公司實施質(zhì)量管理工作的文件。4)對外部，本手冊是公司向顧客或其它社會團體證實公司具有提供滿足產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的能力及環(huán)境保護的承諾。5)手冊由管理者代表制訂，呈總經(jīng)理核準后發(fā)行。由文控中心負責分發(fā)控制，分發(fā)時須在封接收部門應簽收登錄于“文件分發(fā)回收記錄”。6)本手冊發(fā)放外部時，必須得到管理者代表批準。7）手冊的變更由管理者代表負責，呈總經(jīng)理核準后發(fā)行，變更時應將變更內(nèi)容填入手冊的文件修訂履歷表中， 舊版本由文控中心進行收回，蓋上“作廢文件”章后

8、至少保 留一份。11.公司過程管理模式:本公司識別出顧客導向過程/支持過程/管理過程三類過程，并確認各類過程關(guān)系如附件所示說明一：本公司識別出的三種過程定義如下:顧客導向過程（COP：依據(jù)顧客輸入而識別，其運行效果直接對顧客產(chǎn)生影響，共5個。-管理過程（MF）:對本公司或各過程進行策劃、檢查、分析改進的過程，共4個。支持過程（SP）:為保障生產(chǎn)環(huán)境及安全及其他過程正常運行設(shè)置的支持性過程，共10個。說明一：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程在公司生產(chǎn)現(xiàn)場完成，沒有外部現(xiàn)場及外包過程。說明二：“ P-D-C-A ”管理模式的方法適用于以上所有過程，PDCA莫式描述如下:有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM

9、-01版/次:A/1第7頁共19頁-P-計劃：根據(jù)顧客的要求和公司的方針，建立提供結(jié)果所需的目標和實現(xiàn)方法;-D-實施：執(zhí)行和實施這些過程;-C-檢查：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品的要求，監(jiān)控和測量過程與產(chǎn)品，并記錄其結(jié)果;-A-行動：采取措施持續(xù)改進過程業(yè)績。12.按過程模式定義的質(zhì)量管理體系:為實現(xiàn)過程模式管理，本公司按以下過程模式對所有過程進行了策劃，確定了過程之間輸入輸出的接口方式，并依此制定了運行這些過程必須的程序文件，同時獲得了 各過程的關(guān)鍵績效指標，通過對關(guān)鍵績效指標的追蹤實現(xiàn)對這些過程監(jiān)控、分析與改 進。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第8頁共19頁過

10、程名責任部過程編業(yè)務(wù)拓展銷售部C0P1怎么做？由誰做?（方法/程序/技術(shù)）（職責/權(quán)限）輸入客戶要什么過程（材料/規(guī)范/要求）料設(shè)（產(chǎn)品/記錄/成果）輸出客戶得到什么如何量測/評估？需要什么資源？（關(guān)鍵過程指標）KPI（設(shè)備/儀器/工具）（智能/技巧/訓過程輸入過程功能顧客詢價 顧客樣品需求實現(xiàn)顧客需求的識別、評審及顧客溝通過程輸出銷售合同，客戶檔案 銷售訂單，過程方法績效指標樣品幵發(fā)機會數(shù)過程文銷售管理程序件過程名稱新品幵發(fā)過程編號C0P2責任部門技術(shù)部、項目幵發(fā)小組過程輸入顧客需求，樣品申請單， 法律法規(guī)要求 顧客潛在要求 公司內(nèi)部要求 工程變更申請單過程輸 出包含控制計劃在內(nèi)的生技部文

11、件生產(chǎn)件批準穩(wěn)定的制造過程 工程變更通知過程功能根據(jù)顧客需求實施包含產(chǎn)品設(shè)計在內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量策劃與量產(chǎn)幵發(fā)，充分運用五大 技術(shù)工具，新品幵發(fā)分為五個階段七大步驟進行，保證量產(chǎn)交付的產(chǎn)品能夠保持 質(zhì)量的致性。過程方 法幵發(fā)項目確樣品開一樣品承認及特性過程開A試產(chǎn)確認P牛產(chǎn)件批量產(chǎn)控績效指 標一次打樣合格率，過程審核符合率支持文 件新品導入管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第9頁共19頁過程名稱交付控制過程編號C0P3責任部門銷售部、生產(chǎn)部過程輸 入顧客訂單 訂單預測 客供毛坯件過程輸 出生產(chǎn)進度出貨計劃，采購計劃 交付數(shù)量準確的產(chǎn)品過程功以常規(guī)品訂單為輸入，

12、實現(xiàn)訂單的交期評審，保證100%準時交付及內(nèi)部物料及設(shè)能備的高效利用過程名過程編責任部稱號門訂單預測訂單評審日生產(chǎn)計劃過程方法*物料需求計生產(chǎn)調(diào)整產(chǎn)銷協(xié)調(diào)交付統(tǒng)A效率改績效指標交付數(shù)量相符率，交期達成率支持文件生產(chǎn)計劃管理程序過程名過程編過程輸過程功過程方績效指電鍍過程C0P4責任部門生產(chǎn)部生產(chǎn)進度控制計劃環(huán)境、安全管理要求過程輸出合格產(chǎn)品 高效生產(chǎn) 安全生產(chǎn)確保產(chǎn)品的制造全過程均在控制計劃規(guī)定的受控狀態(tài)下進行，運用SPC工具實施全過程生產(chǎn)狀態(tài)確認及質(zhì)量監(jiān)控保證生產(chǎn)過程能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性， 在高效、準確的前提下確保產(chǎn)品的質(zhì)量。質(zhì)量控制流程: 電鍍流程: r|生產(chǎn)準1前處理上生掛產(chǎn)冷1

13、J控 全檢產(chǎn)品檢驗合格率，訂單按期完成率，重要尺寸Cpk支持文生產(chǎn)過程管理程序件有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第10頁共19頁過程功能服務(wù)與反饋C0P5銷售部過程輸入顧客抱怨 顧客投訴 退貨記錄過程輸出客訴處理報告8D報告顧客滿意 改進需求過程功過程方法績效指顧客抱怨及時響應率，客戶滿意度支持文確保顧客的抱怨投訴及時充分的接收并得到有效處理，做到及時反饋以保持顧客 滿意。過程名經(jīng)營規(guī)劃MP1責任部門總經(jīng)理過程輸入公司的愿景客戶期望市場狀況，競爭對手狀況 法律法規(guī)要求，相關(guān)方的要求 質(zhì)量成本分析過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢過程輸出公司方針 經(jīng)營計劃 年度績效指標 管

14、理評審報告 改進方案顧客溝通和服務(wù)管理程序過程編基于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時提出適宜公司發(fā)展的經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃，在公 司各管理層面及進行目標指標的分解，通過改進方案的推進及階段性管理評審以 推動績效管理的實施，最終實現(xiàn)最高管理者經(jīng)營理念。過程方法A管理評>經(jīng)營理念萬g各部門信息收集及經(jīng)營計年度績效扌旨改進方績效指業(yè)務(wù)計劃實現(xiàn)率支持文過程輸入公司方針經(jīng)營計劃、改進方案年度績效指標管理評審報告ISO/TS16949:2002,IS09001:2008客戶特殊要求過程輸出質(zhì)量管理手冊 管理文件清單 組織架構(gòu)部門職責權(quán)限 崗位職責權(quán)限過程功能運用過程方法識別質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，確定過程

15、順序及關(guān)系，策劃并 執(zhí)行過程運行需要的資源、程序及標準，確保在公司發(fā)生重大調(diào)整或體系運行失 效時再策劃。過程方法職責、資源規(guī)過程改進績效指損失成本率支持文質(zhì)量管理手冊有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第11頁共19頁經(jīng)營計劃管理程序件過程名過程編體系策劃責任部門管理代表MP2過程名過程編內(nèi)部審核MP3責任部門質(zhì)保部稱號過程輸入審核計劃所有過程運行記錄 顧客抱怨過程輸出審核報告 不符合報告過程功能運用過程方法對質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，實施內(nèi)部體系審核，策劃并實施 制造過程及產(chǎn)品審核，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行，并持續(xù)增強質(zhì)量管理體 系的有效性。過程方法審核策

16、二”審核員資審核實施計不符合報告及審核評定績效指內(nèi)審不符合項結(jié)案率MP4支持文過程輸入客訴報告、顧客滿意度數(shù)據(jù) 供應商相關(guān)數(shù)據(jù) 不合格品數(shù)據(jù)質(zhì)量目標相關(guān)數(shù)據(jù)過程績效指標相關(guān)數(shù)據(jù)過程輸出糾正、預防措施報告8D報告改善提案有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第12頁共19頁質(zhì)量審核管理程序件過程名過程編責任部分析改進管理代表識別質(zhì)量不符合或潛在不符合，獲得實施糾正、預防的機會，運用防錯及解決問 題的方法改進不符合，以增強質(zhì)量管理體系的充分性及有效性。過程功能文件編號：JBQM-01版/次:A/1第13頁共19頁過程名過程編記錄控制SP2責任部門各部門稱號數(shù)據(jù)分析計改進

17、機會識田不符合分析hn過程方法遏制措績效指支持文過程名過程輸入過程功臺匕冃匕過程方法績效指支持文i糾正/預防措1根本原因分r效果評定.1持續(xù)改進活1持續(xù)改進件數(shù)，不符合項結(jié)案率，顧客抱怨次數(shù)分析與改進管理程序文件控制過程編質(zhì)量管理體系文件工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范 適用法律法規(guī)、顧客技術(shù)標準 運行記錄SP1責任部門過程輸出質(zhì)保部管理文件清單 適用法律法規(guī)清單 技術(shù)文件清單 記錄清單確保適用的外來文件得到及時評審，制修訂文件的過程得到控制保證質(zhì)量管理體系文件的適用性。內(nèi)部文件制、外來文件獲取、文件評印文件批受控編分發(fā)與冋收=>培訓與執(zhí)行/記錄收集、保H銷毀控制文件錯漏發(fā)次數(shù)文件管理程序有限公司質(zhì)量

18、管理手冊（QM）過程功能過程輸入記錄清單過程輸出保存完好的記錄過程功臺匕冃匕有效追溯提供證據(jù)。過程方法記錄格式發(fā)記錄填乍記錄收集、保°銷毀控制績效指記錄完好支持文記錄管理程序過程名過程編人力資源SP3責任部門行政部過程輸入崗位人力配置、技能需求經(jīng)營計劃培訓申請員工工作滿意度調(diào)查過程輸出培訓計劃，培訓記錄考核記錄， 合格人員名單 員工滿意度確保體系運行記錄得到有效保存以提供數(shù)據(jù)分析及體系正常運行的證據(jù)，并為能對所有于質(zhì)量有關(guān)聯(lián)的人員實施培訓及考核，以提升員工的工作能力并實施崗位 多能工化。通過實施員工激勵，授權(quán)，員工績效考核、工作滿意度測評等活動， 提高員工對質(zhì)量的認識和努力實現(xiàn)管理目

19、標和進行改進。過程方法組織架構(gòu)規(guī)人力配日崗位任職設(shè)=招聘與面入職培f技能考在職培K業(yè)績評Q激勵與授*滿意度調(diào)11 1績效指員工工作滿意度， 培訓計劃達成率支持文過程輸入潛在供應商 物料質(zhì)量需求 供應商管理要求過程輸出合格供應商名錄 供應商綜合評價 供應商改善報告有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第14頁共19頁人力資源管理程序件過程名過程編供應商管理責任部門采購部SP4過程功能過程方法供應商管理新供方開J資格或樣品I合作資格認合作協(xié)業(yè)績評供方考對供應商實施開發(fā)評審及業(yè)績考核，對供應商施加影響，確保與本公司長期合作 的供應商能夠滿足本公司質(zhì)量管理要求?？冃е竵砹虾?/p>

20、格率，供方業(yè)績考核合格率支持文供應商管理程序過程名過程編采購管理SP5責任部門采購部稱號過程輸入采購申請單安全庫存過程輸出采購訂單 物料準時入庫過程功對采購過程實施控制，在確保原料符合生產(chǎn)部門的需求的前提下做的優(yōu)質(zhì)低價、臺匕冃匕高效利用。過程方法采購計采購申請到貨誦'質(zhì)量驗證績效指來料及時率支持文采購管理程序件有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第15頁共19頁過程名稱檢驗和試驗過程編號SP6責任部門質(zhì)保部過程輸 入原料入庫 生產(chǎn)進度 出庫單過程輸出合格的原料滿足顧客要求的產(chǎn)品 檢驗記錄、檢驗報告過程功 能根據(jù)檢驗的對象不同可分：進料檢驗、首件檢驗、產(chǎn)品檢

21、驗、全尺寸檢驗、全功 能實驗，對原料及產(chǎn)品依據(jù)質(zhì)量策劃的要求實施檢驗和試驗，確保原料及產(chǎn)品都 滿足要求才能放行。過程方法績效指客戶退貨率，交付不良率 PPM支持文產(chǎn)品檢驗管理程序過程名不合格品管理SP7責任部門質(zhì)保部過程輸入不合格原料 生產(chǎn)過程不合格品不合格成品 客退品、可疑品過程輸出異常處理單 讓步申請單 報廢申請單過程編過程功能通過發(fā)現(xiàn)不合格、確定不合格處理的方法和責權(quán)來保證不合格品不流向顧客，使 不合格品得到正確處理。當發(fā)現(xiàn)有不合品已經(jīng)發(fā)送給了顧客，及時通知顧客，并 采取與不合格影響相適應的措施。過程方法績效指支持文不合格品及時處理率不合格品管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：

22、JBQM-01版/次:A/1第16頁共19頁件過程名過程編設(shè)施設(shè)備管理責任部門技術(shù)部SP8過程輸入新品幵發(fā)設(shè)施設(shè)備需求 現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備 廠房、基礎(chǔ)設(shè)施、搬運工具、通訊工具過程輸出設(shè)備臺帳 維護保養(yǎng)計劃 設(shè)備故障分析報告過程功能過程方法工廠平面規(guī)°設(shè)備購置設(shè)備維維護數(shù)據(jù)分維護計劃改對工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃使用工業(yè)工程的方法進行平面規(guī)劃分析，對現(xiàn)有設(shè)施設(shè) 備制定具有預防性、預知性特點的三級維護計劃，確保設(shè)施設(shè)備低故障運行滿足 準時化生產(chǎn)要求。對關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷等異常做好快速恢復準備，以 免避免造成顧客的生產(chǎn)中斷?？冃е冈O(shè)備故障率支持文生產(chǎn)設(shè)備管理程序過程名過程編責任部測量器具管理S

23、P9質(zhì)保部過程輸入新品幵發(fā)設(shè)施檢測設(shè)備需求現(xiàn)有檢測設(shè)備、量具 計量法規(guī)要求 實驗室管理要求過程輸出測量器具臺帳 校準計劃及校準記錄 MSA計劃及報告 實驗室管理規(guī)范過程功通過對檢測設(shè)備的溯源性校準、日常維護及量測系統(tǒng)分析確保計量設(shè)備在使用時滿足測量的要求。過程方法T檢測能力確檢測器具購置驗 n維護及校準規(guī)劃績效指器具校日常維護n MS/分析耳檢測設(shè)備改校準計劃執(zhí)行率支持文過程輸入毛坯件、原材料、輔料儲存要求成品儲存要求送貨單入庫單過程輸出無過期品或呆滯品 庫存統(tǒng)計報告 庫存盤點記錄有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第17頁共19頁量測器具管理程序件倉儲管理責任部

24、門物流部SP10過程編 號過程名 稱過程功能過程方法.A.在線品管1?成品入'成品發(fā)庫存統(tǒng)賬面核進料檢齡"毛坯、原料接環(huán)發(fā)料控制勺存儲控對庫存品的存儲要求的做好環(huán)境維持、存放規(guī)定、標識、全面防護以確保原料及 客供品的滿足產(chǎn)品的要求，實施有效的倉儲管理保證物品質(zhì)量并實施先進先出， 確保物品的高效流轉(zhuǎn)?？冃е笌齑鎺つ繙蚀_支持文產(chǎn)品防護管理程序14. 顧客特殊要求:為明確顧客特殊要求，公司對如下顧客以質(zhì)量協(xié)議的方式提出的特殊要求進行收集和整理，并通過質(zhì)量管理體系的策劃對這些顧客特殊要求進行正確和有效控制及管理;如有顧客特殊要求更新或新增時，管理代表重新評審并修正本手冊以使顧客特殊要

25、求得到有效策劃，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付服務(wù)滿足顧客要求，達成顧客滿意。當前有效的顧客特殊要求如下表:序號顧客代碼顧客特殊要求簽訂日期有效日期1C001框架合同、保密協(xié)議延續(xù)生效2C002質(zhì)量保證協(xié)議書3C003供應商協(xié)議-鋅-鎳合金電鍍、米購總則中、英文版4C005鋅鎳合金加工合同5C006供應商質(zhì)量保證協(xié)議書6C007技術(shù)協(xié)議書、質(zhì)量協(xié)議延續(xù)生效7C009采購合同延續(xù)生效8C010產(chǎn)品試制采購協(xié)議延續(xù)生效9C011電鍍加工委托協(xié)議延續(xù)生效10C022供貨質(zhì)量協(xié)議延續(xù)生效有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第18頁共19頁15. 程序文件清單序號文件名稱文件編號

26、版本/版次責任部門1文件管理程序JBQP-01A/0質(zhì)保部2記錄管理程序JBQP-02A/0質(zhì)保部3經(jīng)營計劃管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理評審程序JBQP-04A/0管理代表5人力資源管理程序JBQP-05A/0行政部6生產(chǎn)設(shè)備管理程序JBQP-06A/0生產(chǎn)部7新品導入管理程序JBQP-07A/0技術(shù)部8供方管理程序JBQP-08A/0米購部9采購管理程序JBQP-09A/0采購部10合同評審管理程序JBQP-10A/0銷售部11生產(chǎn)計劃管理程序JBQP-11A/0銷售部12生產(chǎn)過程管理程序JBQP-12A/0生產(chǎn)部13產(chǎn)品檢驗管理程序JBQP-13A/0質(zhì)保部14產(chǎn)品防護管理程

27、序JBQP-14A/0物流部15顧客溝通和服務(wù)管理程序JBQP-15A/0銷售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0質(zhì)保部17量測器具管理程序JBQP-17A/0質(zhì)保部18質(zhì)量審核管理程序JBQP-18A/0質(zhì)保部19分析改進管理程序JBQP-19A/0質(zhì)保部20銷售管理程序JBQP-20A/0銷售部有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第19頁共19頁16. 附件:16.1體系組織機構(gòu)圖16.2管理體系過程關(guān)聯(lián)圖16.3過程關(guān)系矩陣圖16.4過程職責矩陣圖16.5過程程序及標準條款對照表16.6 顧客特殊要求一覽表16.7 各部門職責、權(quán)限有限公司質(zhì)量管理手冊

28、 （QM （附件1）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第1頁共1頁16.1體系組織機構(gòu)圖有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件2）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共1頁16.2質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖S1文件與資料管Support|si.i管理文件控!S3人力資源S2.1培訓控制S4采購管S6檢驗和試驗S8設(shè)施管S9檢測設(shè)ISl.2技術(shù)文件控1S5供方管S6.1講料檢驗I|S6.2過程檢驗|S8.1設(shè)備設(shè)施管理|S9.1計量設(shè)備校準S2.2員工激勵S8.2現(xiàn)場環(huán)境管理S9.2實驗室管理ProcesS6.2過程檢驗S6.3出貨檢驗|S8.3 掛具管理|S9.3MSAS10倉儲管理1ls

29、10.1原料倉儲IIS10.2毛坯件倉儲I |S1O.3成品倉儲 I ls10.4物流控制 IS2記錄控制S7 不合格品控有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件3）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第1頁共1頁16.3顧客導向過程（COP與管理過程（MP及支持過程（SP關(guān)系矩陣圖顧客導向過程管理過程、支持過程C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10業(yè)務(wù) 拓展新品 開發(fā)交付 控制電鍍 過程服務(wù) 與反 饋文件 資料記錄 控制人力 資源供方 管理米購 管理檢驗 和試 驗不合 格品 控制設(shè)備 管理檢測 設(shè)備倉儲 管理管 理 過 程M1經(jīng)營規(guī)劃*M2體系策劃*M3內(nèi)部審核*M4分析

30、與改進*支 持 過 程S1文件資料*S2記錄控制*S3人力資源*S4供方管理*S5采購管理*S6檢驗和試驗*S7不合格品控制*S8設(shè)備設(shè)施管理*S9檢測設(shè)備管理*S10倉儲管理*有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件4）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第1頁共1頁表示兩者之間存在管理作用或支持作用16.4主要過程與各部門之間的職責矩陣圖部門總經(jīng)理管理代表銷售部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部物流部米購部行政部C1業(yè)務(wù)拓展OOOOOOOC2新品開發(fā)OOOOOOOOC3交付控制OOOOOOOOC4電鍍過程OOOOOOOOC5服務(wù)與反饋OOOOOOOOM1經(jīng)營規(guī)劃OOOOOOOOM2體系策劃OOOOOOOOM3

31、內(nèi)部審核OOOOOOOOM4分析與改進OOOOOOOOS1文件資料OOOOOOOOS2記錄控制OOOOOOOOS3人力資源OOOOOOOOS4供方管理OOOOOOOOS5采購管理OOOOOOOOS6檢驗和試驗OOOOOOS7不合格品控制OOOOOOOOS8設(shè)備設(shè)施管理OOOOOOOS9檢測設(shè)備管理OOOOOOOOS10倉儲管理OOOOOOOO說明1負責部門0強相關(guān)部門相關(guān)部門2更具體的內(nèi)容詳見過程內(nèi)容和目標有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件5）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第1頁共6頁16.5過程程序及標準條款對照表序號過程名稱過程編號ISO/TS16949 : 2002標準條款對照1

32、業(yè)務(wù)拓展COP17.5.4顧客財產(chǎn)2新品開發(fā)C0P27.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.1.1 多方論證7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計的輸入7.3.2.2過程設(shè)計輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸岀7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸岀-補充7.3.3.2過程設(shè)計輸岀7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審7.3.4.1 測量7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計與開發(fā)的確認7.3.6.1設(shè)計和和開發(fā)確認補充7.3.6.2樣件試制計劃7.3.6.3產(chǎn)品批準過程7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制3交付控制C0P37.5.1.6生產(chǎn)計劃4電鍍過程COP47.5.1.7服務(wù)信息的反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)

33、協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認確認-補充7.5.3標識和追溯性7.5.3.1標識和追溯性-補充5服務(wù)與反饋C0P57.5.1.7服務(wù)信息的反饋6經(jīng)營計劃MP15.3質(zhì)量方針7體系策劃MP2422質(zhì)量手冊8內(nèi)部審核MP3822內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核822.2過程審核822.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核策劃8.2.2.5內(nèi)部審核員資格9分析改進MP48.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和應用8.5改進有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件5）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第2頁共6頁序號過程名稱過程編號ISO/TS16949: 2

34、002標準條款對照8.5.1持續(xù)改進8.5.1.1組織的持續(xù)改進8.5.1.2 制造過程改進10文件控制SP14.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范11記錄控制SP24.2.4質(zhì)量記錄控制4.2.4.1 記錄保存12人力資源SP36.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識、培訓6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.2 培訓6.2.2.3在職培訓6.2.4員工激勵及授權(quán)13供應商管理SP47.4.3.2供應商監(jiān)視14采購管理SP57.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)符合性7.4.1.2供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客批準的供應商742采購信息743采購產(chǎn)品的驗證發(fā)7.4

35、.3.1進貨產(chǎn)品的質(zhì)量15檢驗和試驗SP68.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.4.1全尺寸檢驗與功能試驗8.242外觀項目16不合格品管理SP78.3不合格品控制8.3.1不合格品控制-補充8.3.2返工的產(chǎn)品控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客放棄17設(shè)備設(shè)施管理SP86.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠設(shè)施及設(shè)備策劃18測量器具管理SP97.6監(jiān)視和測量裝置的控制19倉儲管理SP107.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1儲存和庫存量有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次:A/1第1頁共6頁16.6顧客特殊要求一覽表客

36、戶代號C001包裝要求無特殊性要求交付要求由供應商運輸至客戶倉庫供應商的產(chǎn)品或樣品必須符合沃可提供的產(chǎn)品圖紙、樣品要求、規(guī)范以及其內(nèi)引用的標準或規(guī)范號所技術(shù)要求對應的內(nèi)容及任何更下一級引用的內(nèi)容。供應商有義務(wù)在開始履行有關(guān)協(xié)議前檢查沃可提供的文件是否清楚、全面或有錯誤，并就技術(shù)要求的內(nèi)容進行理解，對所引用的標準規(guī)范進行獲取，也可以請沃可技術(shù)部門進行解釋和幫助。1.沃可要求供應商在執(zhí)行合同期間和結(jié)束合同以后，應該保密沃可提供的任何屬于沃可的機密信息。2.供貨商從沃可獲得的與項目有關(guān)或因項目產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)運營數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的資料,都具有保密性，供應商不得向任何第三方透露，除非經(jīng)過沃可的

37、事先書面通知。3.供應商應嚴守機密，并采取所有保密措施和制度保護相關(guān)信息，只允許必須參加此項目的人員使用保密要求相關(guān)信息。未經(jīng)沃可書面同意，供應商除用于履行與框架合同約定的產(chǎn)品，不得私自復制，或用于其他用途。此外，供應商不得在能夠遠程進入的計算機、電子信息處理系統(tǒng)中使用、修改和儲存此信息,或以任何方式在正常工作范圍以外進行傳輸。4.如有必要，供應商應與能接觸該商業(yè)秘密的員工、代理等簽訂一份保密協(xié)議，此協(xié)議的實質(zhì)內(nèi)容應包含本協(xié)議的內(nèi)容。5.特別重要的是，如未與沃可專門達成協(xié)議，供應商無權(quán)將信息用于其供貨關(guān)系中的任何第三方。特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求不高于0.5%的消耗工程變更或PP

38、AP要求供應商要向沃可及時、全面的指明以下各項內(nèi)容，并經(jīng)與沃可商定和沃可的書面認定。以下事項的更改均要事先經(jīng)過沃可的書面同意:1.產(chǎn)品更改2.更改生產(chǎn)場地3.新生產(chǎn)工藝4.使用新設(shè)備或新模具5.采用新檢驗方法 6.對產(chǎn)品和生產(chǎn)流程所作的其它的修改等。1.在沃可入口檢驗發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費為抱怨基本管理費加上由此產(chǎn)生的對該產(chǎn)品全檢、返工、退貨等發(fā)生的費用。2.在沃可生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費為抱怨基本管理費加上由此產(chǎn)生的原材料報廢、返工、查庫復檢等費用，如材料已加工成成品，則以成品銷售價進行核算。售后服務(wù)要求（不良處理、索賠）3.在沃可的客戶處發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費為抱怨基本管理費加上由

39、此產(chǎn)生的沃可因客戶質(zhì)量索賠,處理質(zhì)量問題的差旅費、運輸費等相關(guān)費用。4.對于多次岀現(xiàn)質(zhì)量不合格的供應商，沃可有權(quán)酌情減少其供貨比率或與其解除合作關(guān)系，由此產(chǎn)生的雙方損失均有供應商承擔。5.不良產(chǎn)品岀現(xiàn)的情況將在沃可的供應商業(yè)績評價中進行統(tǒng)計。該業(yè)績評價將作為供應商是否合適繼續(xù)為沃可供貨的依據(jù)。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第2頁共6頁供方管理供應商有義務(wù)做文件記錄，以便在岀問題時能夠?qū)缇咦袷亓松潭ǖ馁|(zhì)量依據(jù)以及執(zhí)行的質(zhì)量措施的證 據(jù)。保存期限至少為 10年?？蛻舸朇002包裝要求乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方按照甲方要求進行包裝并做好標識。交付

40、要求1. 乙方應按照甲方訂單要求的時間，數(shù)量組織交付，確保達到100%隹時交付；2. 乙方在交付產(chǎn)品到甲方客戶時，應附自檢報告（外觀/性能）。技術(shù)要求乙方保證交付給甲方客戶的產(chǎn)品不含有法規(guī)禁用的物質(zhì)ROHS旨令中所提到的六項毒性物質(zhì)為：鉛.貢.鎘.六價鎘以及多溴聯(lián)苯與多溴聯(lián)苯醚等兩項溴化阻燃劑保密要求無特殊性要求特殊特性符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求變更管理：當乙方發(fā)生更改（包括材料、加工工藝、工裝、生產(chǎn)設(shè)備、異地生產(chǎn)等）時首先必須書面 向甲方提岀申請，由甲方批準后方可批量生產(chǎn)；如乙方發(fā)生更改未書面通知甲方，甲方而由此造成的 所有損失將由乙方承擔。售后服務(wù)要求

41、 （不良處理、 索賠）1. 乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方對外觀進行100%普檢，對于普檢出的屬鍍鋅鎳原因造成的不合格品，由乙方進行返工，返工費用由乙方承擔；2. 對于發(fā)到客戶處的產(chǎn)品，岀現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)甲方核實屬乙方責任的，由乙方承擔應質(zhì)量問題帶來的 一切損失和法律責任。索賠：1.每次產(chǎn)生追究違約責任及索賠時，甲方品質(zhì)部以扣款通知單的形式向乙方發(fā)岀通知；2. 乙方接到通知后，必須自動從貨款中扣除，當月不夠從下月貨款中扣除；3. 當乙方由于生產(chǎn)、經(jīng)驗或其他原因，不愿為甲方配套，應提前三個月書面通知甲方，并保持正常的 合作關(guān)系，以維持甲方的正常生產(chǎn)；否則，甲方有權(quán)向法院提起訴訟，要求乙方承擔由此

42、造成的一切 損失。供方管理無特殊性要求客戶代號C003包裝要求無特殊性要求交付要求無特殊性要求技術(shù)要求遵守以下技術(shù)規(guī)格（TL244條款）鎖描述的鋅-鎳電鍍的關(guān)鍵技術(shù)特性：電鍍涂層最薄厚度為8微米（0.001毫米），涂層中的鎳的含量在12%-15%之間，電鍍顏色為灰色-淺藍色，依照UNI-ISO 9227（ASTMB117）標準對已電鍍元件的鹽霧測試規(guī)定，被測試的電鍍元件在鹽霧測試240小時后不應呈現(xiàn)任何氧化，720小時后不應生銹，卷邊測試或敲擊測試應沒有鍍鋅層脫落的現(xiàn)象。保密要求無特殊性要求特殊特性符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求2000 PPM工程變更或PPAP要求加工方的大規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)控制計

43、劃應該包括：控制每批次的交貨以符合AQL0.65 （每5000個元件->抽取80測量-> 最多只有1個報廢）；每批交貨必須提供相應的元件電鍍層厚度和鎳化學成分含量的 報告。每三個月提供一次所有電鍍元件的完整鹽霧測試報告，包括圖片在內(nèi)。售后服務(wù)要求 （不良處理、 索賠）準時按委托方的每周預定量供應產(chǎn)品至委托方地點；達到每年交貨目標量；2008年為98%即與計劃供應量最大偏差在 2%以內(nèi)。加工方在允許的公差范圍內(nèi)，將承擔由于遺失交運貨物的引起任何費用。供方管理無特殊性要求有限公司質(zhì)量管理手冊（QM （附件6）文件編號：JBQM-01版/次：A/1第3頁共6頁客戶代號C005包裝要求無特殊性要求交付要求由乙方送貨至甲方倉庫，附合格證。技術(shù)要求1.執(zhí)行標準：TL244-r642，8-25um，720h 無紅銹，試驗按 DIN 50 021 SS,評價按 DIN EN 12329保密要求無特殊性要求特殊特性 符號規(guī)定無特殊性要求不良率要求產(chǎn)品不良率不超過 0.1%工程變更或PPAP要求