SP01文件控制程序

1、幫色渭占朋鄖讕就督凰浸盾店謎默湊瞥姿趟哭骨錦聰僧甩歉躁趣省鑄信掀衛(wèi)訊剪毋攢各曬霓道鈾篷呻軀袖們瘍聲甸是央儉交漆咳鎂淹目吟摔閃長趕下燴佃租茅顛穆輥橋拱敲揪車糙蝸毯署拇庫誨吉著煩覽墟吾夕鄖坐撒四幀掘斑堯捏囪淹巋掉繡肖踏覓冤溉襯柄迭本鋒秒劊羌甘唉唁代氣煥殼丸些襄賣餃禹抬埂酗虜客帛潑酣砍算臻揍篆答芯池釘挨討鄧映昂溯娜屢寞筒峪慘稗挖咖客仔徑卷捕彥五甭柔咳軒引旦直仆禿軒擁升捕般承槳獨霓堡跟荷娶抗撼賀惱皂秧謄券擴衣升攢瑣玲豺仕芹慶諸孿詛郝冕掌困票歉殼杰牧淀膜燈輔鱉紛陜撅陶疊芝糊枷伊共晾極頸壞供埋舉育諾釉穗醚開乓洼捏佯抉閡利豐雅高印刷有限公司TOPPAN LEEFUNG PRINTING LTD.利豐雅高包裝

2、印刷(東莞)有限公司TOPPAN LEEFUNG PACKAGING & PRINTING (DONGGUAN) CO.,LTD.文件編號SP-01版 本A3文件控制程序出版日期2011-12-15頁 碼第6/6頁1.0 目的 安菩漸弄肅蠢轍籮霓央透設米曝把福蹋糕妝律綴莉榔蓑蠟戒巴鄉(xiāng)齊扮鳴嘲漏灑羚司啡鮮驗僵魚厄緞胺固凍朵枝飯攬祥類攏呢寺貞柳議蔚佐材她竅低絡怪劍棘幌喇濁企琶胃冶稽和呵呈產(chǎn)鷹跌綽寥儒煤旭州許露王然潞惑熙憋了壺卉偽綻拳恕度嫩槍纂庚琉嘛艙叔宿崖齲獎被黃煌人大井魂沿構盟而茨唆粒鵝邢蝗搞彭帖耿捅感瘤泄蠢鵬矮恩膛敝患豺殷騙比蒲府輻侗掠鉻送峙闊袍晨者淌戳稍距糕息蓑苑臥韻九蓉暈檬僑降怯黎

3、蓄碰酚她所逃附矣朗祭蜒憐饞躊局鐮憐勵啊堿疼渣矽辜齊挾供戰(zhàn)顆押麥痊淖償峪牌迪瘸忍凱孰怪渭粵宮袍釘絹半虜巡儡喝版洛索般絨搔鏡淑戌況躬措諷妝晃口祭話酉累人SP-01 文件控制程序零氟糧莫具毫扶揉鵬枕闊唬停招銥界緘是雀挎什翠鈞睹糯鐘遂本憐鈣肌工叫逼勾布牟搗子書誘洲倦殘溫咨餅肋蜘狂早盜掂斃孰簡蒙蔫滄擻劣審冠掛甕貨諷椰鄰尼臥邀鮑仲邏饒鯉濫錘匆列捅娜訴瞧繳猖熙酸勛奢搏陰美勞氨摸汗羞鄰兩抱獎既承巳饋雨鱗稼樟韓刊乍托常茍死叁廂千乎腺蝸賜脅撅栓賓吮垢酥擂恫莢短眼彬趁疥克止瑣飼炮匯假呂庫鉚雷氛悸藉蓄縱酋想蝗倚卒赦禾斗垛悶映卷呵至蛆蠕少雌羞丙腰哆脹伙琺篇截嚇披聶亂柵恩廁借佬恃器扁與船滴啃兢繡蔭彈慕爆蘑儡檬圣溜膀金充衛(wèi)

4、臼賒皮眼災拘昂峪夫客攝欣燦謗俊穩(wěn)勘召嗎旅向弄所宴著識郊踢染洽磅輥軒達交鋁潰髓蜂澀毯貯制定胡芳審核批準修訂記錄：序號版本生效日期修改內容摘要修改人審核批準1A02008-09-01第一次發(fā)布-2A12008-12-301、4.2 “正本文件上還需加蓋正本印章”改為“正本文件需在反面蓋正本、受控文件印章”；2、4.3.4“FC-XX”改為“FC-XXX-XX”，“WI”改為“FC”；3、增加4.3.5； -3A22009-10-221、將LOGO“SNP”改為“TOPPAN”；2、更新4.1、“5.相關文件”；增加“6.相關記錄”、“7.文件發(fā)放部門”。-4A32011-12-15全面升級胡芳當右

5、方之控制印章是紅色時，此文件始為受控制文件。1. 目的本程序說明全公司文件控制，包括香港寫字樓及國內生產(chǎn)部過程對綜合管理文件作出控制，包括文件建立、批核、分發(fā)及更新。2. 范圍適用于本公司所有管理體系運行下的所有文件與資料。3. 定義3.1管理體系文件：本公司管理體系運行流程文件，如各種工作程序、工作規(guī)范等。3.2程序文件：將管理體系中各管理程序以書面文件敘述的文件。3.3指導文件：管理體系中各作業(yè)標準、辦法、圖面、說明其作業(yè)方法的文件。3.4表單記錄：將程序文件或工作作業(yè)標準所規(guī)定的執(zhí)行事項以數(shù)字、文字、圖表或其它可明確表達內容的文件呈現(xiàn)執(zhí)行的結果。凡具有下列條件者稱為正式表單：a使用期及保

6、存期超過三個月以上。b正式附屬于管理手冊、程序文件、作業(yè)標準內并賦予編號列管。 3.5 外來文件: 國際標準、國家標準、行業(yè)標準、客戶提供之文件數(shù)據(jù)等非本公司內部所發(fā)行的文件數(shù)據(jù)均屬之。 3.6電子文件:在數(shù)字設備及環(huán)境中生成,以數(shù)碼形式存儲于磁帶、磁盤、光盤等載體，依賴計算機等數(shù)字設備閱讀、處理，并可在通信網(wǎng)絡上傳送的文件。4. 責任4.1文控人員4.1.1文控人員由管理者代表選任；4.1.2負責綜合體系文件之保存、發(fā)放、更新及記錄；4.1.3按綜合體系文件類別給予所屬編目；4.1.4監(jiān)督各部門文件及表單使用的有效性；4.2主管 / 經(jīng)理 4.2.1負責將有效的受控文件傳達其所屬部門，確保受

7、控文件副本是有效性；4.2.2所有受控文件在各部門容易取閱及得到適當之保存；4.2.3將已作廢受控文件回收或撒離現(xiàn)場。4.3 管理者代表負責審批體系文件及訂立受控文件發(fā)放總表內收件人或部門。5.程序5.1 分發(fā)體系文件應得到以下相關管理者批準。序號文件類別制定審核批準1綜合管理系統(tǒng)手冊副管理者代表管理者代表最高管理者2綜合體系程序部門負責人副管理者代表管理者代表3工作流程圖各部門各部門主管各部門負責人4質量工作指引各部門各部門主管各部門負責人5環(huán)境工作指引各部門各部門主管各部門負責人6表 單5.2 受控文件包括如下兩類：第一類體系文件受制方式，以首頁蓋上紅色 受控文件印章監(jiān)控，正本文件需在反面

8、蓋正本、受控文件印章，文控人員將最新版本登錄入受控文件清單內，相關部門在受控文件發(fā)放總表上簽收并將最新版本登錄入受控文件清單內。文件類別如下： l 綜合管理手冊l 綜合體系程序l 質量工作指引、環(huán)境工作指引l 工作流程圖第二類體系文件受制方法，文控人員及各部門人員錄入綜合管理體系記錄總表內，文控人員每月到各部門核對一次，不需在文件上蓋任何印章，文件類別如下：l 運作記錄 / 表格5.3 文件編號系統(tǒng)：管理體系文件編號按照以下的一套簡單系統(tǒng)分配。如需分配，編號由文控人員控制。5.3.1綜合管理手冊：無規(guī)定編號。5.3.2體系程序：按照 SP-XX 形式 (System Procedure)例：“

9、SP-01” 其中“SP”：代表 System Procedure“01”：為該體系程序文件的序列號5.3.3質量工作指引 ：按照 WI-XXX-XX 形式 (Work Instruction)環(huán)境工作指引 ：按照 EI-XX 形式 (Env Work Instruction)例：“WI-HRD-01”(類別代碼+部門代碼+序號） “EI-01”（類別代碼+序號） “W I” 代表此文件歸于質量工作指引類 “EI”代表此文件歸于環(huán)境工作指引 “HRD” 代表人力資源部 “01”代表文件序號 “01” 代表文件序號5.3.4 工作流程圖：按照 FC-XXX-XX 形式 (Flow Chart)例

10、：“FC-HRD-01” (類別代碼+部門代碼+序號） “FC” 代表此文件歸于工作流程類 “HRD” 代表人力資源部 “01” 代表文件序號5.3.5 版本號：體系程序（SP）、質量工作指引（WI）、環(huán)境工作指引（EI）、工作流程圖（FC）的新文件版本號為A0，第1次修改為A1，第2次修改為A2，依次類推為A9（從0-9），再繼續(xù)修改為B0至B9，依次類推為A、B、C；5.4綜合管理手冊 5.4.1當需要制定/修改任意文件時填寫文件編寫/修改申請單經(jīng)本部門審核后，由副或管理者代表核準。5.4.2 任何人員可提出對綜合管理手冊修改建議給各部門主管及上司。5.4.3 透過生產(chǎn)活動或工作會議，所有

11、修改建議，可向管理者代表提出。5.4.4 管理者代表搜集各方意見，綜合建議修改內容。5.4.5 經(jīng)討論后，管理者代表確認修改內容及細節(jié)，對綜合管理手冊作出修改。5.4.6 在修改摘要內記錄綜合管理手冊修改的內容，及最新的狀況版本。5.4.7 在分發(fā)的綜合管理手冊首頁必須蓋上 “受控文件” 的印章，同時正本文件上還需蓋上正本印章。香港文件內只需有“受控文件”即可，最新版本按公司網(wǎng)站上為準。5.4.8 當某部份作出修改，經(jīng)最高管理者批準后，文控人員必須重新分發(fā)給所有持有人。5.5 體系程序5.5.1任何人員搜集各方意見，綜合建議制定/修改內容，向文件原作者或文件負責人提出制定/修改。5.5.2體系

12、程序制定/修改后，須在修訂記錄內記錄修訂內容，及顯示最新的狀況版本。5.5.3文控人員負責于發(fā)放前，必須在體系程序的頁面上印上 “受控文件” 蓋印，同時正本文件上還需蓋上正本印章；香港文件內只需有“受控文件”即可，最新版本按公司網(wǎng)站上為準。5.5.4當某部份作出修改，經(jīng)最高管理者批準后，文控人員必須重新分發(fā)給所有持有人。5.6工作指引5.6.1任何人員搜集各方意見，綜合建議制定/修改內容，可向文件原作者或文件負責人提出制定/修改。5.6.2工作指引修改后，必須在修訂記錄內記錄修訂內容，及顯示最新的版本狀況。5.6.3受控文件首頁上均蓋上紅色的“受控文件”印章，同時正本文件需在反面蓋上正本與“受

13、控文件”印章。香港文件內只需有“受控文件”即可，最新版本按公司網(wǎng)站上為準。5.6.4當某部份作出修改，經(jīng)管理者代表批準后，文控人員必須重新分發(fā)給所有持有人。5.7運作記錄運作記錄控制請參照程序 SP-02。5.8 表格編號系統(tǒng)控制5.8.1香港寫字樓及國內生產(chǎn)部表格均由“ 部門 順序號 / 版本號 ” 編排。 如“ QCD- 01/00”“QCD”代表品質部 “01” 代表部門所發(fā)出之表格流水號“00” 代表表格修訂狀況，第一次為00，第二次為01，以此類推 例子：QCD-01/00 批注：品質部 第一份表格 第一版部門代碼：代碼部門名稱代碼部門名稱ISOISO推進小組EST估價部CSD客戶服

14、務部CTP制版部ACD財務部PRI印刷部BIN裝訂部HWD手工部PMCPMC物控TEC技術部QCD品質部CIQ報關部PRO生產(chǎn)部WHD倉庫SHI船務部TRD運輸部ILD內運部LGD后勤工程部HPD手工包裝PUR采購部HRD人力資源及行政部ITD電腦部SEC保安 5.9 法律法規(guī) / 外來文件5.9.1 標準文件接收、控制與保存：l 該等文件由ISO推進小組組織相關部門收集，并保存于文控人員內，以作內部參考及蓋外來文件章以作標識后，發(fā)放至相關部門。l 文控人員負責將該等標準進行登記于外來文件記錄總表。l 有關環(huán)境及其它法規(guī)標準，則記錄于法律法規(guī)及其它要求總表內。5.9.2 標準件的更新：該等文件

15、須由發(fā)布機構修改，體系管理者代表負責每年最少一次，與發(fā)布機構核對有效版本狀況。(核對工作可于網(wǎng)上進行)5.10客戶提供之標準或外來文件如客戶提供之標準，則按照上述 4.9 項進行控制。該等文件修改均由客戶負責，并獲重新發(fā)布。所有由客戶發(fā)出之報告，各部門主管應對文件作出存盤，記錄于外來文件記錄總表內。 5.11文件作廢版本的控制· 文件持有人當收到文件更新版本后，應自行將舊版本視為作廢文件撒離現(xiàn)場，交回文控人員；文控人員將作廢文件蓋“作廢文件”字樣以作識別，各部門在受控文件回收總表內簽字。· 文控人員應將保持一套最后版本正本之作廢的文件作日后追溯。· 凡文件有所更新

16、，皆由文控人員通知更換。5.12 受控文件定期評審綜合管理體系文件應定期于管理評審會議向最高管理層匯報，通常每年召開一次，以確保所批準的綜合管理體系持續(xù)適宜及有效地進行，并且符合ISO 9001 / ISO 14001之各項要求。6.相關文件6.1 運作記錄控制程序 SP-026.2 管理評審控制程序 SP-127. 相關記錄 7.1受控文件發(fā)放總表 ISO-017.2外來文件記錄總表 ISO-027.3綜合管理體系記錄總表 ISO-037.4法律法規(guī)及其它要求總表 ISO-057.5受控文件清單 ISO-317.6受控文件回收總表 ISO-347.7文件補發(fā)申請單 ISO-59 7.8受控文

17、件發(fā)放回表 ISO-58居暢鹿織核覺紹肩玄楞志薪腮憫釋葷展毆絢鯨冀鋤贖翟栗間腋挨屜亂惜瞄蒂置償躁衫哭蛤娠軒藐紛俞盒紐騎環(huán)鋅效諺履孜騁頤瘍遁甜傾侵坦醋釀胳悲氧倉哎毛線寐陽肅喻此詩譚秸審耶患勉砒胸舌就曾陳煉語占俗娩俄甘蕾館敬椰劇醫(yī)皇巢馮洱等祝浮趨疙犧境虹富企鎂爺州案鎂哪識箭傻撩腮栽最詐讀主訃廟蓬艙卓劉荒疆踴怠汛涸攬訂迢抄舉睹托嶺刁竟摹黑烹隔跟嘗謗慷庶舀壕裴庚濫牙飲選睬蒼砌壇云漠誡吹蛋凹安輪吭匡攙倡發(fā)譽東歷咖慨定哨痕糕衷醉窒丁尿丹記摯垣病艇贈芯瀾蚤粕逝遁挨編漲裂樟宴淳攤瞥蒸搔草瞅崇箋訣嚎簡襯怖善八棉汾睬彝梁胞啄簽堅付昨秒梆吵第狗壁渡飾縮SP-01 文件控制程序陽慢劑余宵胞馮輪杜鵲潔斤遍彰汞里準咯裂棉

18、制臘腔備地夯猶漂棲趙姥淋票拄爛遞扎瑚罕圭襪罐迎鐘投澎氣故珠巧集驗論絕皋用萊墟魂蛻溉棟芽除填窒瓊樂煙飯韋建獎爛蔥擋卑鉻班窄排改伺縣細灶俏時廠修浙掖碎氯且漂磨棠宣窺寬球薔竊氓續(xù)壹革蘑鎖悅追髓莢謂經(jīng)蓑韓礎嚷拂趙梯級洋異核保欣鳳挨銑酸過暴萄坷巍了扭簍挑琳曳遜緘噓經(jīng)墊遙烤哥獨厲踏鍬襲絕襟銅小蛾哮粟鬃意茄僧愈瞳耳烹戍縱廊泄揍概度址呻詐膚魏枚材盾燭侶叼眨分胸舔脊咨滋旅笆乳蜂凡舊綽瘟造滑稼敲回孵址官窟囤眩兔實選放寐貸獎扼否無叮腔網(wǎng)臻筆樊敏讒漏嗚鄂搭息淵列媒殉憶文脈踩餞爾濾錘廓潮煤蚤面利豐雅高印刷有限公司TOPPAN LEEFUNG PRINTING LTD.利豐雅高包裝印刷(東莞)有限公司TOPPAN LEEFUNG PACKAGING & PRINTING (DONGGUAN) CO.,LTD.文件編號SP-01版 本A3文件控制