23.不合格項(xiàng)整改報(bào)告表一局物貿(mào)公司哈密制梁場(chǎng)

1、中鐵一局集團(tuán)物資工貿(mào)有限公司哈密制梁場(chǎng)生產(chǎn)許可證審查實(shí)地核查不合格項(xiàng)整改報(bào)告匯總表細(xì)則條款號(hào)存 在 問(wèn) 題整 改 措 施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問(wèn)題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果確認(rèn)人驗(yàn)證時(shí)間2生產(chǎn)資源2.2設(shè)備工裝2.2.2設(shè)備管理1) 使用120型攪拌站每盤攪拌2m3混凝土，攪拌機(jī)始終處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；2) 減水劑攪拌桶無(wú)攪拌或循環(huán)功能，不能防止沉淀；3) 發(fā)電機(jī)功率500kw，不能滿足6小時(shí)內(nèi)灌注一孔梁的要求；4) 鍋爐只有1臺(tái)，無(wú)備用；5) 一臺(tái)廢棄鋼筋直螺紋滾絲機(jī)在鍋爐房?jī)?nèi)放置，一臺(tái)在用鋼筋直螺紋滾絲機(jī)露天放置使用；6) 設(shè)備維修保養(yǎng)無(wú)具體名稱狀態(tài)記錄；

2、7) 現(xiàn)場(chǎng)一臺(tái)待修的50插入式振動(dòng)棒和一臺(tái)振動(dòng)器電機(jī)，無(wú)狀態(tài)記錄和標(biāo)識(shí)；8) 無(wú)龍門吊走行鋼軌，技術(shù)狀態(tài)數(shù)值，跨度、平直度、鋼軌接縫要求等，定期測(cè)量的檢查記錄。1) 按1.5m3和2m3混凝土循環(huán)攪拌，確保攪拌機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2) 減水劑罐增加循環(huán)功能；3) 增設(shè)一臺(tái)500kw發(fā)電機(jī)；4) 增設(shè)一臺(tái)4t備用鍋爐；5) 將鋼筋直螺紋滾絲機(jī)置于鋼筋工班房，廢棄的滾絲機(jī)注明狀態(tài)。6) 完善設(shè)備的維修保養(yǎng)等狀態(tài)記錄；7) 完善振動(dòng)棒和振動(dòng)器的狀態(tài)記錄和標(biāo)識(shí)；8) 完善設(shè)備管理制度，定期對(duì)技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查并記錄。物設(shè)部梁承達(dá)安質(zhì)部馬 偉11月20張彥朋已加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)要求。鄧順海11月21日2.

3、2.3工裝管理1） 梁體外模鋼板接縫較大；2） 鋼筋加工2班，缺少定位網(wǎng)加工胎卡具；3） 骨料倉(cāng)無(wú)加熱措施，且倉(cāng)體未使用保溫材料；4） 2個(gè)臺(tái)座共用一套側(cè)模，不易保證正常生產(chǎn)狀態(tài)下梁體保溫及預(yù)防早期裂紋；5） 內(nèi)模驗(yàn)收記錄中無(wú)對(duì)液壓系統(tǒng)附件的驗(yàn)收記錄；6） 模板總裝驗(yàn)收記錄中，缺少模板傾斜度偏差的檢測(cè)，缺少對(duì)模板剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性、密封性等主項(xiàng)驗(yàn)收記錄。1) 對(duì)梁體外模鋼板接縫超差處進(jìn)行了修理；2) 增加鋼筋2班的定位網(wǎng)加工胎卡具；3) 骨料倉(cāng)采用棉篷布進(jìn)行封閉，同時(shí)采用暖氣片對(duì)骨料倉(cāng)加熱。4) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，下個(gè)梁場(chǎng)盡量采取提梁機(jī)移梁的方式；5) 對(duì)模型的驗(yàn)收記錄進(jìn)行了完善，驗(yàn)收記錄中增加了對(duì)液

4、壓系統(tǒng)驗(yàn)收的項(xiàng)目；6) 對(duì)模型驗(yàn)收記錄進(jìn)行了完善，驗(yàn)收記錄中增加了模板傾斜度偏差的檢測(cè)。安質(zhì)部馬偉物設(shè)部鄭超11月15日陳參峰已加強(qiáng)工裝管理，存在的問(wèn)題已全部整改，并滿足制梁要求。王永斌11月16日2.3測(cè)量設(shè)備2.3.3計(jì)量管理1） 靜載試驗(yàn)用壓力表量程為60MPa，實(shí)際使用最大加載約25MPa，量程不滿足最大荷載1.252.0倍范圍的要求；2） 缺少檢驗(yàn)支座板套筒螺紋精度用33通止規(guī)；3） 缺少涂層測(cè)厚儀校準(zhǔn)涂膜；4） 鋼絞線彈性模量試驗(yàn)用引伸計(jì)標(biāo)距200mm，不滿足至少1倍捻距的要求；5） 干燥箱缺少溫度計(jì)；6） 缺少減水劑、粉煤灰、礦粉試驗(yàn)用基準(zhǔn)水泥；7） 一臺(tái)停用NL32A型水準(zhǔn)儀，

5、但無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；8） L型角度尺設(shè)計(jì)圖紙中，未給出角度值及斜角允許使用公差范圍；9） 未規(guī)定自制量器具的自校周期。1） 購(gòu)置40MP的靜載試驗(yàn)壓力表；2） 購(gòu)置支座板套筒檢驗(yàn)通止規(guī)；3） 購(gòu)置涂層測(cè)厚儀校準(zhǔn)涂膜；4） 購(gòu)置標(biāo)距250mm的鋼絞線彈模引伸計(jì)；5） 增加干燥箱溫度計(jì)；6） 配夠減水劑、粉煤灰、礦粉試驗(yàn)用基準(zhǔn)水泥；7） 加強(qiáng)測(cè)量?jī)x器的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；8） 修改L型角度尺設(shè)計(jì)圖紙，明確角度值及斜角允許偏差；9） 明確自制器具的自校周期；試驗(yàn)室陳昌勇安質(zhì)部焦輝鋒11月20日張彥朋已加強(qiáng)計(jì)量管理，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析學(xué)習(xí)，并按照要求對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理。種媛11月21日細(xì)則條款號(hào)存 在 問(wèn) 題整 改

6、 措 施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問(wèn)題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果確認(rèn)人驗(yàn)證時(shí)間3人力資源3.4生產(chǎn)工人3.4.1生產(chǎn)工人1） 鍋爐房無(wú)人值班（工人離開時(shí)關(guān)閉鍋爐）；2） 混凝土拌和工隨意調(diào)整攪拌用水量（配合比通知單每盤用水量260kg，工人調(diào)整至230kg）；3） 現(xiàn)有員工289人，不滿足正常生產(chǎn)每月60孔梁的要求；4） 電焊工16人不能滿足鋼筋對(duì)焊機(jī)4臺(tái)、交流焊機(jī)17臺(tái)的正常操作。1) 對(duì)鍋爐房值班人員罰款，加強(qiáng)其思想教育，確保鍋爐正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2) 對(duì)拌合人員罰款，加強(qiáng)其質(zhì)量意識(shí)；3) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制人力資源計(jì)劃，確保最大生產(chǎn)能力下的人員配備；4) 另招聘

7、了5名電焊工，21人可以滿足正常的生產(chǎn)操作；綜合部方志斌安質(zhì)部焦輝鋒11月20日張彥朋已經(jīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工人的管理，滿足制梁要求。鄧順海11月21日4技術(shù)文件4.2產(chǎn)品圖紙4.2.1設(shè)計(jì)圖紙梁場(chǎng)在專橋蘭新藍(lán)圖頒布前，已生產(chǎn)15孔箱梁，且橋面采用兩列排水，不符合鐵道部文件要求采用三列排水。提高技術(shù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，聯(lián)系業(yè)主，對(duì)橋面兩側(cè)排水的箱梁進(jìn)行處理；工程部陳參峰調(diào)度室焦國(guó)平11月20日馬 偉業(yè)主對(duì)已生產(chǎn)的15孔兩列排水箱梁進(jìn)行了認(rèn)可。鄧順海11月21日4.3工藝文件4.3.2工藝文件1）冬季生產(chǎn)尚未使用養(yǎng)護(hù)劑；2）梁體沒(méi)有根據(jù)圖紙要求在接觸網(wǎng)位置設(shè)置140mm混凝土加高平臺(tái)；3）梁體鋼筋采用底腹板與

8、頂板分體綁扎，不符合整體綁扎的要求；4）封錨混凝土膨脹劑使用皮帶機(jī)添加至攪拌桶內(nèi)。1) 完善冬期施工措施；2) 加強(qiáng)技術(shù)人員責(zé)任心，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求生產(chǎn)；3) 加強(qiáng)技術(shù)人員責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)圖紙；4) 組織攪拌站人員學(xué)習(xí)，將膨脹劑采用電子秤稱量后直接加入攪拌機(jī)。工程部荊升旗攪拌站劉 星11月22日馬 偉已針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改。鄧順海11月23日細(xì)則條款號(hào)存 在 問(wèn) 題整 改 措 施實(shí)效確認(rèn)備注項(xiàng)目具體問(wèn)題整改措施實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人配合部門配合人計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)證人實(shí)施效果確認(rèn)人驗(yàn)證時(shí)間5過(guò)程質(zhì)量5.1采購(gòu)控制5.1.1采購(gòu)控制1） 使用“陜西高新”減水劑，檢驗(yàn)摻量為1.5，實(shí)際使用為1.0，

9、與檢驗(yàn)不一致；2） 使用“任丘華鐵”泄水管缺少PVC含量檢驗(yàn)；3） 使用“西安西電”接地端子未經(jīng)檢驗(yàn)；4） 使用“酒泉鋼鐵”鋼筋缺少碳當(dāng)量檢驗(yàn)；5） 使用“天津?yàn)I?！鳖A(yù)埋支座板（多元合金共滲封閉層）未經(jīng)檢驗(yàn)；6） 使用“天津?yàn)I?！苯佑|網(wǎng)螺栓（多元合金共滲達(dá)克羅封閉層）缺少鹽霧檢驗(yàn)；7） 使用“陜西高新”減水劑，檢驗(yàn)結(jié)果不符合 “緩凝型”減水劑的要求。1) 減水劑凝結(jié)時(shí)間差按照摻量1.5%重新檢驗(yàn)，委托編號(hào)10W5055；2) 增加泄水管PVC含量檢驗(yàn)；3) 對(duì)“西安西電”接地端子進(jìn)行檢驗(yàn)；4) 增加“酒泉鋼鐵”鋼筋碳當(dāng)量檢驗(yàn)；5) 對(duì)預(yù)埋支座板防腐層重新進(jìn)行檢驗(yàn)；6) 減水劑重新送樣進(jìn)行檢驗(yàn)；

10、7) 減水劑樣品從新送鐵道部檢驗(yàn)，委托編號(hào)10W5055。物設(shè)部李 寧試驗(yàn)室蔣西鋒11月20日張彥朋已加強(qiáng)采購(gòu)控制，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改。鄧順海11月245.1.2供方評(píng)價(jià)1） 使用“任丘市華鐵防水工程材料有限公司”的防水涂料，該廠家未取得CRCC認(rèn)證證書；2） 使用“哈密南崗”水泥，該廠家未取得國(guó)家生產(chǎn)許可證；3） 使用“昆盛哈密砂場(chǎng)”的砂子，年產(chǎn)規(guī)模5萬(wàn)方，不滿足梁場(chǎng)正常生產(chǎn)供應(yīng)量的要求；4） 梁場(chǎng)生產(chǎn)前未對(duì)所用原材料進(jìn)行供方評(píng)價(jià)（碎石開采許可證2010.11.2頒發(fā)）；5） 使用“酒泉鋼鐵”的鋼筋，未在合格供方名單中登記，且未進(jìn)行供方評(píng)價(jià)；6） 與供應(yīng)商簽訂的合同，沒(méi)有規(guī)定材料生產(chǎn)

11、廠家及規(guī)格型號(hào)。1） 更換防水涂料廠家；2） “哈密南崗”已取得國(guó)家生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)許可證編號(hào)為：XK08-001-04772；3） 重新核查“昆盛哈密砂場(chǎng)”的生產(chǎn)規(guī)模；不滿足供量時(shí)另?yè)駨S家供砂；4） 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)進(jìn)行供方評(píng)價(jià)；5） 將“酒泉鋼鐵”列入合格供方名單，并進(jìn)行供方評(píng)價(jià)；6） 完善細(xì)化與供應(yīng)商簽訂的合同。物設(shè)部白紅祖工程部孔詳玉11月24日張彥朋已加強(qiáng)對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改。鄧順海11月255.2工藝管理5.2.3工藝操作1）梁端腹板25mm鋼筋未按照規(guī)定采用滿綁；2）定位網(wǎng)鋼筋在穿完膠管后加焊限位筋，燒傷膠管嚴(yán)重；3）腹板及底板抽拔膠管接頭在一條直線上布

12、置；4）腹板鋼筋綁扎順扣；5）使用穿束機(jī)穿束，未對(duì)單根鋼絞線進(jìn)行編號(hào)；6）個(gè)別鋼絞線下料長(zhǎng)度不符合要求，工具夾片不能對(duì)鋼絞線進(jìn)行有效夾持；7）張拉錨穴未鑿毛；8）錨墊板使用兩個(gè)螺絲與端模連接，后期無(wú)法有效固定封錨鋼筋網(wǎng)片；9）錨墊板與端模連接不密貼，水泥漿堵塞灌漿口；10）橋面混凝土順橋向拉毛，且拉毛密度不符合要求；11）頂板側(cè)面及端面未安裝混凝土保護(hù)層墊塊。1）梁端腹板25mm鋼筋采用滿綁；2）加強(qiáng)焊工教育，嚴(yán)禁燒傷膠管；3）腹板及底板抽拔膠管接頭間隔布置；4）腹板鋼筋綁扎采用正反扣8字形綁扎；5）對(duì)單根鋼絞線進(jìn)行編號(hào)；6）保證鋼絞線外露工具夾片5cm以上；7）及時(shí)對(duì)張拉錨穴鑿毛；8）錨墊板

13、使用四個(gè)螺絲與端模連接；9）錨墊板與端?？p隙采用密封帶封堵；10）橋面混凝土橫橋向拉毛，并進(jìn)行加密；11）頂板側(cè)面及端面安裝混凝土保護(hù)層墊塊。工程部荊升旗安質(zhì)部焦輝鋒11月20日陳參峰已加強(qiáng)工藝過(guò)程管理，針對(duì)不合格項(xiàng)舉一反三，進(jìn)行了徹底整改。王永斌11月21日5.3質(zhì)量控制5.3.2關(guān)鍵過(guò)程控制1）現(xiàn)場(chǎng)張拉N9管道，兩端張拉不同步率20，不符合10范圍內(nèi)的要求；2）張拉按50比例抽查測(cè)量鋼絞線回縮量；3）管道壓漿不密實(shí)（管道內(nèi)壓力不符合要求，1小時(shí)便可拆除壓漿管）；4）管道壓漿保壓壓力0.10.2MPa，不滿足在0.50.6MPa下保壓的要求；5）壓漿帽與錨墊板固定不牢固，壓漿時(shí)壓漿帽崩脫、噴

14、漿。1）加強(qiáng)油泵司機(jī)培訓(xùn)，將兩端不同步率控制在10范圍內(nèi)；2）對(duì)鋼絞線回縮量100%進(jìn)行測(cè)量；3）管道壓漿時(shí)，嚴(yán)格將壓力控制在0.5MPa附近；4）管道壓漿時(shí)，將保壓壓力控制在在0.50.6MPa；5）壓漿帽與錨墊板固定牢固后方可進(jìn)行壓漿。安質(zhì)部郭曉磊工程部杜超偉11月20日馬偉已加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量控制，對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改。鄧順海11月21日7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求7.1安全文明生產(chǎn)7.1.1安全生產(chǎn)1）靜載試驗(yàn)加載下橫梁的支座加高平臺(tái)與梁體支座不重合，存在安全隱患；2）現(xiàn)場(chǎng)工序照明采用碘鎢燈；3）存梁區(qū)蓄水池?zé)o防護(hù)，存在安全隱患；4）張拉防護(hù)擋板不能對(duì)下排管道進(jìn)行防護(hù)；5）40T龍門吊走行鋼軌

15、內(nèi)側(cè)成波浪形。1）加寬靜載試驗(yàn)橫梁的支座加高平臺(tái)，確保其與梁體支座重合；2）現(xiàn)場(chǎng)工序照明采用探照燈；3）存梁區(qū)蓄水池設(shè)置防護(hù)欄；4）根據(jù)張拉孔道變化，及時(shí)調(diào)整張拉防護(hù)擋板位置；5）及時(shí)調(diào)整40T龍門吊走行鋼軌。安質(zhì)部馬偉物設(shè)部梁承達(dá)11月24日張彥朋針對(duì)不合格項(xiàng)，舉一反三，對(duì)梁場(chǎng)存在的安全生產(chǎn)問(wèn)題進(jìn)行排查并整改徹底。鄧順海11月25日7.1.3原材料、成品、半成品管理1）沒(méi)有常備15.1mm鋼絞線所配套使用的限位板；2）橋面兩側(cè)泄水管連接處滲水，污染梁體；3）腹板中間通風(fēng)孔用螺旋筋5圈，不滿足設(shè)計(jì)圖紙至少6圈的要求；4）腹板鋼筋表面粘水泥漿；5）梁體腹板表面存在干縮裂紋；6）大量鋼筋連接套筒凸

16、出或凹陷梁體混凝土表面；7）泄水管管蓋與泄水管不能固定（按照?qǐng)D紙要求應(yīng)采用卡扣式）；8）鋼筋套筒與鋼筋連接不牢固，手指可擰動(dòng)加工好的套筒；9）原材料試驗(yàn)留樣40天，不滿足相關(guān)規(guī)定要求；10）試驗(yàn)室樣品室缺少“在檢”區(qū)域；11）標(biāo)養(yǎng)室噴淋水直接沖刷混凝土試件表面。1）配備15.1mm鋼絞線所配套使用的限位板；2）加強(qiáng)橋面兩側(cè)泄水管安裝，確保梁體表面整潔；3）保證腹板中間通風(fēng)孔用螺旋筋6圈；4）對(duì)表面粘水泥漿的鋼筋進(jìn)行更換；5）加強(qiáng)梁體養(yǎng)護(hù)，減少腹板表面干縮裂紋；6）加強(qiáng)套筒安裝檢查，確保套筒與混凝土面平齊；7）泄水管與管蓋采用卡扣式連接；8）加強(qiáng)套筒、連接鋼筋檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)進(jìn)行管理；9）原材料按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行留樣；10）試驗(yàn)室樣品室增加“在檢”區(qū)域；11）標(biāo)養(yǎng)室試塊通過(guò)覆蓋土工