2015版質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)范文

1、*公司*/*-2016質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)）（A版/0次修改）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)編號(hào)： 持有部門： 持 有 者： 發(fā)布日期：2016年11月02日 實(shí)施日期：2016年11月02日地址：*省*市*路*號(hào) 郵編：201000電話：* 傳真：*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次1/40質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修改頁(yè)序號(hào)版本制/修訂日期修訂頁(yè)次制/修訂內(nèi)容制/修訂者*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次2/

2、40目 錄1.前言 1.1頒布令1.2公司簡(jiǎn)介1.3體系覆蓋范圍的確認(rèn)2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語(yǔ)和定義4.組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍 4.4 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程5.領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2 質(zhì)量方針、環(huán)境方針 5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境方針5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境方針5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6.策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.

3、3變更的策劃 7.支持 7.1 資源 7.1.1 總則7.1.2 人員 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織的知識(shí)7.2 能力 7.3意識(shí) 7.4信息交流 7.5 文件化的信息 7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3文件化信息的控制8.運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制 *公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次3/408.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的美工

4、和開發(fā)8.3.1總則8.3.2美工和開發(fā)策劃8.3.3美工和開發(fā)輸入8.3.4美工和開發(fā)控制8.3.5美工和開發(fā)輸出8.3.6美工和開發(fā)更改8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則 8.4.2 控制類型與程度 8.4.3 提供給外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6更改控制 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制8.8環(huán)境管理運(yùn)行控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)9.

5、1.4 分析與評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10.持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附件1 任命書附件2 程序文件清單*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次4/401.前言1.1頒布令為提高公司質(zhì)量、環(huán)境管理水平，完善質(zhì)量和環(huán)境管理制度，規(guī)范質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔產(chǎn)品生產(chǎn)、降低成本，滿足國(guó)、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量、環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

6、。質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，是公司在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，是各有關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理的基本要求和運(yùn)行準(zhǔn)則，也是第三方對(duì)公司進(jìn)行認(rèn)證時(shí)的依據(jù)?，F(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： *2016年11月02日*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次5/401.2公司簡(jiǎn)介* 地址： 法人： 電話： 傳真： *公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次6/401.3體系覆蓋范圍的確認(rèn) 公司體系覆蓋的范圍： 2.規(guī)范性引

7、用文件ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南。3.術(shù)語(yǔ)和定義ISO9001：2015界定的術(shù)語(yǔ)和定義ISO14001：2015界定的術(shù)語(yǔ)和定義其它具體參考各程序中定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)流程和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可見5.3。公司最高管理者應(yīng)確定：a）可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更

8、。*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次7/40 與本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)馗鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素、與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地利用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性和生物多樣性等相關(guān)的，可能影響組織的目的或受其環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況等因素）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)審監(jiān)視和

9、管理評(píng)審，以確保其充分和適宜。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司充分理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力及滿足適用法律法規(guī)的環(huán)境管理能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：4.2.1與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、員工、銀行、外部外部供方、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織、周邊企業(yè)或居民、社區(qū)、投資方等。4.2.2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行傳遞、評(píng)審、檢查等，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和

10、期望。4.2.3這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.3確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍在確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：4.3.1各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；4.3.2相關(guān)方的要求和合規(guī)性義務(wù)，見4.2；4.3.3 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；4.3.4組織單元、職能和物理邊界和適用性；4.3.5公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍應(yīng)作為文件化的信息，可獲得并得到保持。范圍應(yīng)描述所覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)類型，如果公司確定本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求不適用于其質(zhì)量管理體系范圍，應(yīng)說明理由。只有所確定的不適用的要求不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧

11、客滿意也不會(huì)產(chǎn)生*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次8/40影響，方可聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。根據(jù)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，本公司執(zhí)行ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的所有條款，沒有不適用的條款。4.4質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程4.4.1總則本公司依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.4.2過程方法本公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要

12、求，運(yùn)用過程方法對(duì)本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效實(shí)施并持續(xù)提高質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。4.4.3本公司通過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制：本公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，主要過程的識(shí)別：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP），確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用。對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程中的外包過程進(jìn)行了識(shí)別，目前暫無外包過程。主要過程識(shí)別編號(hào)顧客導(dǎo)向過程編號(hào)環(huán)境因素導(dǎo)向過程編號(hào)支持過程編號(hào)管理過程C1市場(chǎng)需求的確定E1環(huán)境要求的確定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)E2環(huán)境策

13、劃S2過程環(huán)境M2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制E3運(yùn)行控制S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備M3顧客滿意C4產(chǎn)品防護(hù)E4應(yīng)急響應(yīng)S4知識(shí)M4合規(guī)性評(píng)價(jià)C5交付后的活動(dòng)E5改進(jìn)S5能力M5內(nèi)部審核S6意識(shí)M6管理評(píng)審S7溝通M7改進(jìn)S8形成文件的信息S9運(yùn)行策劃過程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識(shí)和可追溯性S12顧客的財(cái)產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次9/40過程與過程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目C1C2C3C4C5市場(chǎng)需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品

14、防護(hù)交付后的活動(dòng)S1基礎(chǔ)設(shè)施S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S7溝通S8形成文件的信息S9運(yùn)行策劃過程S10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)識(shí)和可追溯性S12顧客的財(cái)產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)放行S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)E1法規(guī)要求E2合規(guī)性E3運(yùn)行控制E4應(yīng)急響應(yīng)E5改進(jìn)管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃； M3顧客滿意；M4內(nèi)部審核；M5管理評(píng)審；M6改進(jìn)注：管理過程與所有過程相關(guān)質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表章節(jié)條 款管理層品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部采購(gòu)部美工部設(shè)備部4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管

15、理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次10/40章節(jié)條 款管理層品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部采購(gòu)部美工部設(shè)備部6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5成文信息7.5.1總則7

16、.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的美工和開發(fā)8.3.1總則8.3.2美工和開發(fā)策劃8.3.3美工和開發(fā)輸入8.3.4美工和開發(fā)控制8.3.5美工和開發(fā)輸出8.3.6美工和開發(fā)更改8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8

17、.5.5交付后的活動(dòng)*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次11/40章節(jié)條 款管理層品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部采購(gòu)部美工部設(shè)備部8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出和服務(wù)9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系職責(zé)分配表章節(jié)條 款管理層品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部采購(gòu)部美工部設(shè)備部財(cái)務(wù)部4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確

18、定環(huán)境管理體系的范圍4.4環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次12/40章節(jié)條 款管理層品質(zhì)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部行政部采購(gòu)部美工部設(shè)備部財(cái)務(wù)部7.5文件化的信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息

19、的控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10改進(jìn)10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次13/40C1市場(chǎng)需求的確定顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向in顧客需求信息 管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C5

20、交付后的活動(dòng)C2產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)支持過程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C4產(chǎn)品防護(hù)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制Out合格產(chǎn)品和服務(wù)in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) *公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次14/405.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾C3產(chǎn)

21、品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.1.1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2確保制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.4促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5.1.1.5確保獲得質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源；5.1.1.6溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；5.1.1.7確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；5.1

22、.1.9推動(dòng)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)；5.1.1.10支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.2.1 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2 確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5.1.2.3 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：5.2.1.1與公司宗旨和環(huán)境

23、相適應(yīng)，支持戰(zhàn)略方向，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；5.2.1.2考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；5.2.1.3包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系以提升質(zhì)量和環(huán)境績(jī)效的承諾；5.2.1.4提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的框架；5.2.1.5滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；5.2.1.6環(huán)境方針應(yīng)包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；（保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)）。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，及落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理、遵守國(guó)家法規(guī)及善盡社會(huì)責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，特制定本組織質(zhì)量和環(huán)境方針如下：*公司文 件

24、 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次15/40質(zhì)量方針為：*環(huán)境方針為：*質(zhì)量、環(huán)境方針應(yīng)通過以下方式進(jìn)行溝通：5.2.2.1質(zhì)量、環(huán)境方針可獲取并保持文件化的信息，管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量、環(huán)境方針宣傳到公司各層次，確保質(zhì)量、環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。5.2.2.2在每次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理須組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。5.2.2.3 當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量、環(huán)境方針時(shí)，可通過公司網(wǎng)站進(jìn)行獲取。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司

25、產(chǎn)品生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)和部門職責(zé)，來規(guī)范公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解。5.3.1確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求：5.3.1.1 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；5.3.1.2報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見10.1），特別向最高管理者報(bào)告；5.3.1.3 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5.3.1.4 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性。 5.3公司組織構(gòu)架總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版

26、 次A/0頁(yè) 次16/405.3.3各部門職責(zé)總經(jīng)理：（1）全面負(fù)責(zé)本公司的各項(xiàng)工作，確定體系組織架構(gòu)和各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，提供體系運(yùn)行所必要的資源。（2）負(fù)責(zé)向公司各層次人員傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境方針及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃和方針目標(biāo)指標(biāo)，并確保各級(jí)人員貫徹執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)制訂公司總體經(jīng)營(yíng)策略。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)。 （5）負(fù)責(zé)提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)。（6）負(fù)責(zé)主持質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)適用性、充分性、有效性。（7）批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理體系手冊(cè)等體系文件。（

27、8）組織領(lǐng)導(dǎo)并建立健全有效人事、財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)對(duì)辦公室、財(cái)務(wù)部的直接管理。（9）負(fù)責(zé)任命體系負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。品質(zhì)部：（1）協(xié)助最高管理者對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)組織實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)和不合格品歸口管理，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、客供件、生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制工作。（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。（4）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。（6）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)

28、行監(jiān)督檢查。（7）參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。（8）參與生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制。（9）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)，組織產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤。（10）負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的管理。（11）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。美工室：（1）協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行工藝技術(shù)文件的編制。（2）根據(jù)市場(chǎng)和顧客的需求，負(fù)責(zé)印前的文件圖案的修改工作。（3）參與生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)控制。（4）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制。*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次17/40辦公室：（1）協(xié)助管理層組織建立、健全公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系

29、，并維護(hù)和監(jiān)測(cè)體系的運(yùn)行。（2）組織參與管理體系文件的編制、存檔、發(fā)放、更改、換版和銷毀，并做好備案登記記錄。（3）協(xié)助管理層組織質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證并保留記錄，定期向最高管理者報(bào)告工作。（4）負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件定期評(píng)審。（5）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集備案各類記錄的樣本；負(fù)責(zé)對(duì)記錄的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。（6）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理開展內(nèi)審和年度外審工作。（7）協(xié)助管理層對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況的檢查。（8）組織制定公司的日常管理

30、標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的相容性，負(fù)責(zé)技術(shù)文件、行業(yè)法規(guī)、環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)等收集、管理、合規(guī)性評(píng)價(jià)等工作。（9）負(fù)責(zé)按公司要求招聘適崗人員，負(fù)責(zé)人力資源管理、特殊工種人員的管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境意識(shí)和能力。（10）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。（11）負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。（12）負(fù)責(zé)公司人事檔案、勞資關(guān)系、勞動(dòng)合同的的管理工作。（13）負(fù)責(zé)組織公司的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。（14）負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)辦公過程和整個(gè)產(chǎn)品生命周期的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。（15）負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的演練。（16

31、）負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的日常檢查，負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方對(duì)環(huán)保污染物排放的檢查。（17）負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)保手續(xù)的辦理。生產(chǎn)部：（1）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、組織生產(chǎn)調(diào)度，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況及制造質(zhì)量情況進(jìn)行控制。（2）負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。（3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施的編制，并監(jiān)督實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。（5）負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理的檢查。（6）負(fù)責(zé)組織車間員工各項(xiàng)集體活動(dòng)、及員工崗前、崗中及換崗的基本培訓(xùn)。*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手

32、冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次18/40（7）負(fù)責(zé)按顧客要求及產(chǎn)品要求，編制工藝流程及工藝要求。（8）負(fù)責(zé)貫徹公司下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)。（9）按規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的資源（人力、設(shè)備和環(huán)境）進(jìn)行管理。（10）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。（11）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素的控制，參加應(yīng)急預(yù)案演練。（12）協(xié)助辦公室進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理控制的檢查。采購(gòu)部：（1）根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供方（包括外包方）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資或服務(wù)供方在合格供

33、方范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)，對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)保影響。（3）負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)原材料庫(kù)存的控制，低于庫(kù)存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和市場(chǎng)部。（5）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。市場(chǎng)部：（1）負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)合同的簽訂。（2）負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。（3）組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究市場(chǎng)營(yíng)

34、銷策略，不斷提高市場(chǎng)占有率，負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量、環(huán)境方針及相關(guān)事宜向顧客通報(bào)。（4）負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 （5）確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇。（6）負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。（7）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。設(shè)備部：（1）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施的管理，編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及維修工作。（2）參與本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。（3）參與本部門的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。財(cái)務(wù)部：（1）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理中的各項(xiàng)工作。*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)

35、境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次19/40（2）負(fù)責(zé)專項(xiàng)環(huán)保費(fèi)用計(jì)劃的編制、控制。（3）參與本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。（4）參與本部門的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。內(nèi)審員：（1）按計(jì)劃和規(guī)定要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。（2）對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉過程的跟蹤和效果驗(yàn)證。質(zhì)檢員：（1）依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)，參與竣工驗(yàn)收。（2）對(duì)經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（3）發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和施工項(xiàng)目時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。（4）對(duì)不合格品或不合格施工項(xiàng)目有責(zé)任拒絕及投入使用。倉(cāng)庫(kù)：（1）負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)

36、放和清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。（2）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。負(fù)責(zé)對(duì)材料有效期的管理及先進(jìn)先出，儲(chǔ)存量的管控。（3）負(fù)責(zé)成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。（4）對(duì)產(chǎn)品出貨進(jìn)行管理。6.策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則公司制定【風(fēng)險(xiǎn)控制程序】，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。6.1.1.2辦公室按類別對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)最高管理者審核。6.1.1.3

37、辦公室組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：（1）違反法律、法規(guī)或其它要求的；（2）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；（3）影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；（4）資源、能源較大消耗；（5）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.4對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 *公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次20/40（1）活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；（2）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；（3）法律、法規(guī)及其它要

38、求的變化；（4）相關(guān)方提出的合理要求。6.1.2環(huán)境因素6.1.2.1本公司在所界定的管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點(diǎn)，執(zhí)行【環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序】。 6.1.2.2公司在確定環(huán)境因素時(shí)，已考慮： （1）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； （2）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 6.1.2.3建立實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與控制程序，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應(yīng)在各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識(shí)別與控制程序內(nèi)容包括以下信息： （1）環(huán)境因素

39、及相關(guān)環(huán)境影響； （2）用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；（3）重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 6.1.3 合規(guī)義務(wù)本公司通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對(duì)照要求逐條核對(duì)，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中； 在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。 6.1.4措施的策劃（1）針對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施方案，并基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析結(jié)果，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施環(huán)境績(jī)效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。通過考核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)這些控制措施的有效性。（2）策劃這些措施時(shí)，考慮到公司可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。執(zhí)行【目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序】。6.2質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 6.2.1.1總體質(zhì)量目標(biāo)：1 2 6.2.1.2總體環(huán)境目標(biāo)：*公司文 件 編 號(hào)*/*-2016制/修訂日期2016/11/02質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)版 次A/0頁(yè) 次21/401、