機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評管理制度.doc

1、機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評管理制度機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評管理制度1.目的 為了驗證公司各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標準化持續(xù)有效運行，確保安全生產(chǎn)工作目標的全面完成，不斷提高安全績效，特制定本制度。2.范圍 適用于安全生產(chǎn)管理評審。3.引用標準 3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T9006) 4.職責 4.1 公司成立管理評審領導小組和工作小組，分管安全的副總擔任領導小組組長，安全部長擔任工作小組組長。4.2 領導小組全面負責安全生產(chǎn)標準化自評工作，決策自評過程的重大事項。4.3 工作小組應制定安全生產(chǎn)標準化自評計劃；組織實施自評活動；編制安全生產(chǎn)標

2、準化自評報告；提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進行跟蹤和驗證；向領導小組匯報自評過程和結(jié)論。5.管理 內(nèi)容及要求 5.1 人員要求 5.1.1 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核，具備以下知識和能力：1) 熟悉有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標準； 2) 接受安全生產(chǎn)標準化規(guī)范考評的培訓； 3) 與評審對象相關的技術知識和技能； 4) 掌控安全生產(chǎn)標準化自評過程的能力； 5) 辨別危險和評估風險的能力； 6) 安全生產(chǎn)標準化自評所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。5.1.2 工作小組成員必須有較強的工作責任心及較好的身體素質(zhì)。5.2 自評依據(jù)、范圍、頻次和方法 5.2.1安全生產(chǎn)標準化自評

3、的依據(jù)包括機動車維修企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評實施細則、國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和規(guī)章、操作規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度等安全生產(chǎn)管理文件。5.2.2 安全生產(chǎn)標準化自評范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程、職能部門和車間。5.2.3 在安全生產(chǎn)標準化實施以后，每年至少應組織一次安全生產(chǎn)標準化自評。在安全生產(chǎn)標準化實施初期，可以適當縮短安全生產(chǎn)標準化自評的周期，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。5.2.4 出現(xiàn)以下情況時，領導小組及時組織進行安全生產(chǎn)標準化自評：1) 組織機構(gòu)、管理體系、業(yè)務范圍發(fā)生重大變化； 2) 發(fā)生重大事故； 3) 法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更； 4) 在接受外部評審考評之前

4、。5.3 自評準備 5.3.1工作小組在安全生產(chǎn)標準化自評前一個月向領導小組提交安全生產(chǎn)標準化自評工作計劃，經(jīng)批準后施行。5.3.2 計劃的編制要具有嚴肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：1) 安全生產(chǎn)標準化自評的目的、范圍、方法、依據(jù)； 2) 安全生產(chǎn)標準化自評的工作安排； 3) 安全生產(chǎn)標準化自評組成員； 4) 安全生產(chǎn)標準化自評時間、地點； 5) 受評定部門及評價要點； 6) 預定時間、持續(xù)時間； 7) 首末次會議時間； 8) 安全生產(chǎn)標準化自評報告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)標準化自評的時間和部門安排也可采用滾動的方式。5.3.3 工作小組根據(jù)實施計劃收集和審閱有關文件，編制安全生產(chǎn)標準化自

5、評檢查表，安全生產(chǎn)標準化自評檢查表要列出評定項目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進行。5.3.4 職能部門和車間接到安全生產(chǎn)標準化自評計劃后，應提前做好準備。5.4 自評實施 5.4.1 首次會議 1）領導小組組長主持，領導小組和工作組成員參加，做好會議記錄。2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標準化自評的計劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。5.4.2 現(xiàn)場考評 1）首次會議結(jié)束后即進入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標準化自評檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應由受評定部門陪同人員確認。2）評價過程中，工作小組召

6、開安全生產(chǎn)標準化自評內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關問題，確定不符合項，填寫不符合項及糾正措施報告。5.4.3 末次會議 1）由工作小組組長主持，領導小組、各責任部門負責人參加，做好會議記錄。2）工作小組組長報告安全生產(chǎn)標準化自評結(jié)果，宣讀不符合項及糾正措施報告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標準化自評結(jié)論。3）領導小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標準化自評的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。4）領導小組對安全生產(chǎn)標準化自評質(zhì)量進行評價。5）末次會議結(jié)束后，責任部門負責人簽字、領取不符合項及糾正措施報告。5.5 自評工作技術質(zhì)量要求 5.5.1 記錄是整個安全生產(chǎn)標準化體系實施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標準化自評

7、員必須調(diào)閱相關審核內(nèi)容的記錄，并認真填寫考評記錄，記錄具有可追溯性，對所做記錄負責。5.5.2 安全生產(chǎn)標準化工作的最終落腳點都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，再對相關的文件或記錄進行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預防措施奠定基礎，達到體系持續(xù)改進的目的。5.5.3 安全生產(chǎn)標準化自評應重點關注重要的活動。5.5.4 安全生產(chǎn)標準化自評應包含標準化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。5.6 自評報告與分析p 要求 5.6.1 安全標準化自評結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全標準化自評結(jié)果編寫安全標準化自評報告，經(jīng)領導小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責任單位。安全標準化自評報告的內(nèi)容包

8、括：1）安全標準化自評的目的、范圍、依據(jù)、評定日期； 2）工作小組、責任單位名稱及負責人； 3）本次安全標準化自評情況總結(jié)，管理體系運行有效的結(jié)論性意見。注：安全標準化自評報告的發(fā)放范圍為公司各職能部門和車間。5.6.2 評定結(jié)果分析p 應包括下列內(nèi)容：1）系統(tǒng)運作的效力和效率； 2）系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷； 3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力； 4）安全資使用的效力和效率； 5）系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距； 6）糾正行動。5.7 糾正措施及驗證 5.7.1 責任單位在接到安全標準化自評報告及不符合項及糾正措施報告十五日內(nèi) ，針對不合格項進行原因分析p ，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認后，由責任單位組織實施。5.7.2 工作小組負責對責任單位糾正措施完成情況進行跟蹤和驗證，確認不合格項的整改措施落實。將跟蹤、驗證、整改情況向領導小組匯報。5.8 文件更改和記錄保存 5.8.1 對實施糾正措施所取得的實效和引起文件的更改，按文件和檔案管理制度中的有關規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 安全部負責存檔所有安全標準化自評記錄。