嵐頭鎮(zhèn)二0一0年財政預算執(zhí)行情況和1doc

1、嵐頭鎮(zhèn)二0一0年財政預算執(zhí)行情況和二0一一年財政預算草案報告（2011年 3 月 25 日在嵐頭鎮(zhèn)第 六 屆人民代表大會第 七 次會議上）各位代表：嵐頭財政所受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告嵐頭鎮(zhèn)2010年財政預算執(zhí)行情況和2011年財政預算草案，請予審議，并請列席會議的代表提出意見。一、2010年財政預算執(zhí)行情況2010年，經(jīng)鎮(zhèn)人大第 六 屆 六 次會議審議批準的全鎮(zhèn)財稅總收入預算為2010萬元，本年實際完成2241.7萬元，為預算的111.53%。財政總支出預算為6,523,953元，實際完成9,795,311元（增加50.1%，主要增加在小規(guī)模土地開發(fā)及其他涉農(nóng)補助上）。主要收入項目情況：

2、（1）國稅部門（正常稅）年初預算800萬元，實際完成839萬元，為預算的104.88%；（2）地稅部門（正常稅）年初預算80萬元，實際完成135萬元，為預算的168.8%；（3）礦產(chǎn)品稅費年初預算為1130萬元，實際完成1267.7萬元，為預算的112.18%；（4）企業(yè)管理費年初預算為0萬元，實際完成0元。主要支出項目情況：（1） 一般公共服務 3，008，880元；（2） 文化體育與傳媒 48，447元；（3） 社會保障和就業(yè) 1，067，614元；（4） 環(huán)境保護 52，950元；（5） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 1，814，671元；（6） 農(nóng)林水事務 369，314元；(7)商業(yè)服務業(yè)等事務 6

3、08，100元；（8）國土資源氣象等事務 2，645，702；（9）住房保障支出 179，633元2010年，全鎮(zhèn)財政經(jīng)濟工作，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會精神，深入落實科學發(fā)展觀，努力構(gòu)建和諧社會，在鎮(zhèn)直各部門和鎮(zhèn)村干部的共同努力下，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，財政預算執(zhí)行情況基本良好，但是我們要看到我鎮(zhèn)財政總收入和總支出均出現(xiàn)負增長。一是由于安全生產(chǎn)出了一些問題，縣要罰扣分成款；二是由于礦山糾紛和金融危機的影響，干河縣礦山一度停產(chǎn)，企業(yè)管理費一分未完成。四間煤礦由于受金融危機的影響及煤礦整改其生

4、產(chǎn)和銷售量均有不同程度的減少，至使2010年度縣的分成款從09年76.48萬元下降到2010年的55.58萬元，總之2010年是我鎮(zhèn)近年來財政收入最困難一年。一年來主要做了以下工作：1、繼續(xù)深入貫徹落實中央強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)的科技和資金投入。通過國家增加涉農(nóng)補貼范圍和提高補貼標準，廣大種糧農(nóng)民收入明顯提高，在鎮(zhèn)村干部和農(nóng)技部門的共同努力下，我鎮(zhèn)科技興農(nóng)水平取得穩(wěn)定提高。2、在農(nóng)村基礎設施方面，通過積極主動向上爭取，在上級有關(guān)單位、部門的大力支持及群眾投工投勞，我鎮(zhèn)廣大農(nóng)村生產(chǎn)條件和生活環(huán)境進一步得到改善，主要體現(xiàn)在村組公路建設，新農(nóng)村建設，整村推進，黔西北居民、生態(tài)家園，農(nóng)村危房改造，農(nóng)

5、村人畜飲水等方面，如下壩、新寨、慶豐、茅崗的通村公路；嵐豐、東隆、三橋、高果、茅崗五個176萬元的一事一議項目順利實施；茅崗、營盤、下寨、后寨、十月的龍井茶葉項目順利實施；新寨的籃球場及嵐豐的基層黨員培訓基地，嵐頭車站、國土的占補平衡項目及集鎮(zhèn)自來水項目，小規(guī)模土地復墾補助資金2，645，702元。3、認真貫徹執(zhí)行國家拉動內(nèi)需政策，及時兌付汽車、摩托車、家電下鄉(xiāng)補貼205，912元，讓廣大農(nóng)民真正取得實惠。4、在小集鎮(zhèn)和整臟治亂方面，繼續(xù)給予環(huán)衛(wèi)工人工資補貼，街道路燈運轉(zhuǎn)正常。5、繼續(xù)支持教育、計生、衛(wèi)生、新農(nóng)合、社會治安、安全生產(chǎn)、新農(nóng)保等方面工作，各單位運轉(zhuǎn)正常。農(nóng)村遠程教育設施正常使用，

6、廣大農(nóng)民科學種田水平普遍得到提高。6、在稅費征管方面，密切協(xié)調(diào)國稅、地稅、財政、礦管、土管、安監(jiān)及各廠礦企業(yè)等涉稅涉費部門工作，雖然受金融危機的嚴重影響，但還是做到應收盡收。7、加強財政監(jiān)督和管理，一是繼續(xù)加強收支兩條線管理，認真實施“零戶統(tǒng)管”；二是認真實施“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”，嚴肅財經(jīng)紀律，抓好增收節(jié)支，做到收支平衡，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；三是認真執(zhí)行政府采購和加強國有資產(chǎn)管理；四是繼續(xù)抓好涉農(nóng)補貼網(wǎng)絡建設，進一步完善涉農(nóng)補貼實行“一折通”工作；五認真做好村財鎮(zhèn)代管試點村工作；六是加強項目資金的財政監(jiān)管，做好專項資金（含民政社救低保資金等）及行政事業(yè)單位及廠礦企業(yè)會計從業(yè)資格檢查，小金庫清理等工作

7、；七、認真做好其他公益性鄉(xiāng)村債務審核上報工作。8、切實抓好一事一議工作，爭取資金176萬元（通組路6條、串戶路17條）。二、2011年財政預算草案根據(jù)中央、省、地、縣、財政、經(jīng)濟工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2011年全鎮(zhèn)財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十七大和十七屆三中四中五中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，認真落實“十二五”規(guī)劃，著力抓好財源建設，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，立足擴大內(nèi)需，保持收入穩(wěn)定增長，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，反對浪費，強化財政監(jiān)督管理，搶抓機遇，爭取項目，加大對“三農(nóng)”的支持和服務力度，妥善解決和關(guān)注民生問題，做好維穩(wěn)工作，做好“

8、鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”，全面推行“村財鎮(zhèn)代管村用”工作，確保重點支出需要，做到收支平衡，約有節(jié)余，著力推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展及全鎮(zhèn)和諧社會建設的全面進步。根據(jù)上述指導思想，綜合考慮當前全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展形勢，減收增支及金融危機等影響因素，全鎮(zhèn)財稅總收入力爭在2010年的基礎上增支12%以上，達到 2511萬元。主要收入項目安排情況：1、國稅部門（正常稅） 900萬元；2、地稅部門（正常稅） 86 萬元；3、礦產(chǎn)品稅費 1525萬元；4、企業(yè)管理費 0萬元； 主要支出項目安排如下； 1、一般公共服務支出 3，008，880元； 2、文化體育與傳媒支出 48，447元； 3、社會保障和就業(yè)與支出 1，

9、067，614元； 4、環(huán)境保護 52，950元； 5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 1，814，671元； 6、農(nóng)林水事務支出 369，314元；7、其他事務支出 36，800元；8、國土資源氣象等事務 510，000元；9、住房保證支出 179，633元；注：本鎮(zhèn)可安排財力，除上級撥入人頭經(jīng)費、各項涉農(nóng)補貼、項目?？钔?，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府主要領導意見，按140萬元（分成款55.58萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費33.6萬元，小規(guī)模土地開發(fā)補助51萬元）安排，支出明細安排如下：辦公費 6 萬元；會議費 4 萬元；接待費 25 萬元；電訊費 3 萬元；水電費 5 萬元；差旅費 3 萬元；設備購置費 5 萬元；小車費用 12

10、 萬元；宣傳（含報刊）費 4 萬元；黨建、遠教經(jīng)費 1 萬元；人大經(jīng)費 1 萬元；紀檢經(jīng)費 0.5 萬元；武裝工作經(jīng)費 0.5 萬元；社會治安綜合治理（含協(xié)勤工資） 5 萬元；消防經(jīng)費 1 萬元；國土（含無證煤礦監(jiān)管、炸封、地災）經(jīng)費 2 萬元；綜合服務樓（征地費） 萬元；民政社救 0.5 萬元；計生經(jīng)費補助 5 萬元；教育事業(yè)補助 1 萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費 1.5 萬元；整臟治亂經(jīng)費（含工資補助） 3.5 萬元；衛(wèi)生及新農(nóng)合補助 0.5 萬元；外出學習、項目考察經(jīng)費 1 萬元；小集鎮(zhèn)建設補助 1 萬元； 各類學習、培訓費 2 萬元；聘用、臨時人員工資 9 萬元；年度鎮(zhèn)村各類工作獎勵 20 萬元

11、；農(nóng)林水畜經(jīng)費補助 1 萬元；新農(nóng)村建設補助 1 萬元；群團經(jīng)費（青年、婦女等） 0.7 萬元；伙食團補助（工資） 0.8 萬元；工會經(jīng)費 0.5 萬元；福利補助 1 萬元；節(jié)假日加班 0.5 萬元；值班補貼 1 萬元；新農(nóng)保補助 1 萬元；鎮(zhèn)志編纂費 萬元；森防經(jīng)費 0.5 萬元；老年、老干、關(guān)工經(jīng)費 1 萬元。41一事一議 2 萬元；42其他（預備） 6 萬元。三、加強監(jiān)管、扎實工作、確保2011年預算任務的完成根據(jù)中央“擴內(nèi)需、保增長；調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和諧”精神。2011年我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟工作要緊緊圍繞堅持科學發(fā)展觀，構(gòu)建和諧嵐頭這個主題，認真落實“十二五”規(guī)劃，貫

12、徹落實積極的財政政策，擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，支持社會發(fā)展和解決民生問題，繼續(xù)推進各項改革，加強財政監(jiān)管，創(chuàng)新思路，切實做好服務，在確保財政總收入增長12%的同時，要重點做好以下工作：（一）促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培植后續(xù)財源在全年的工作中，始終要把促進經(jīng)濟發(fā)展作為帶動財政、企業(yè)、農(nóng)民增收的主要任務來抓，著力推進鎮(zhèn)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。要確保預算的完成，必須繼續(xù)搶抓國家推進新農(nóng)村建設，擴大內(nèi)需、保增長、關(guān)注民生、加大“三農(nóng)”投入的有利機遇，結(jié)合本鎮(zhèn)實際；一是積極主動爭取項目和資金，如整村推進，危房改造、生態(tài)農(nóng)家、自來水、鄉(xiāng)村公路、一事一議及科技興農(nóng)

13、等項目，加大礦山管理力度，辦好續(xù)證，力爭多生產(chǎn)，確保任務完成；二是抓好四間煤礦安全生產(chǎn)同時，努力增加產(chǎn)銷量；三是重視“三農(nóng)”工作，抓好科技興農(nóng)和特色農(nóng)業(yè)建設，如特色蔬菜，經(jīng)果林，茶園及農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展和已關(guān)停鐵廠的轉(zhuǎn)型工作；四是繼續(xù)抓好畜牧的延續(xù)發(fā)展，繼續(xù)抓好新農(nóng)村及黔西北民居、生態(tài)家園、農(nóng)村危房改造工作。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入；五是積極爭取國家對農(nóng)民的農(nóng)機具補貼，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和耕作方式的轉(zhuǎn)變；六是繼續(xù)支持教育發(fā)展；七是繼續(xù)抓好小集鎮(zhèn)建設，結(jié)合整臟治亂，切實改變集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況；八是加強安全生產(chǎn)管理和社會治安綜合治理工作，創(chuàng)造良好的招商引資環(huán)境；九是抓好計劃生育和新型農(nóng)村合作

14、醫(yī)療工作及新農(nóng)保工作，增加必要的投入，讓農(nóng)民少生快富，不因病返貧，切實減輕農(nóng)民負擔，老有所養(yǎng)，保障廣大農(nóng)民安居樂業(yè)；十是做好摩托車、家電下鄉(xiāng)的補貼兌現(xiàn)工作。（二）強化稅費征管，嚴格依法治稅在稅費征管方面，財政部門在抓好自身建設的同時，要加強與國稅、地稅、礦管、土管、企管、廠礦的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，堅持“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗，清剿欠稅”的方針。履行職責，依法治稅，做到各項稅費應收盡收，足額入庫。（三）嚴格預算管理，加強財政監(jiān)督在支出管理上，必須強化支出的法制觀念，堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點，壓縮一般，加強管理”的原則，科學合理安排各項支出。一是在確保對農(nóng)業(yè)、教育、計生、扶貧和自然災害等重點支出的需

15、要。二是要嚴格財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合“鄉(xiāng)財縣管”，加強對各項涉農(nóng)補貼資金、民政扶貧資金、新農(nóng)村建設資金及其他項目建設資金的跟蹤監(jiān)管，提高財政資金的使用效率，進一步完善和加強政府采購管理。（四）加強國有資產(chǎn)管理，進一步完善相關(guān)管理和使用制度和使用手續(xù)，防止各種形式的國有資產(chǎn)流失。（五）加強預算外資金管理，進一步完善和規(guī)范“收支兩條線”管理工作，切實做好“零戶統(tǒng)管”工作，做好政務和財務公開，努力做好化解鄉(xiāng)村債務工作。（六）繼續(xù)完善各項涉農(nóng)補貼資金（包含民政資金）實行“一折通”的管理工作，及時兌現(xiàn)各項涉農(nóng)補貼，切實減輕農(nóng)民負擔，增加農(nóng)民收入，改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，提高生活質(zhì)量。（七）按照縣委、縣政府的

16、要求，切實抓好招商引資工作。（八）做好服務，扎實抓好我鎮(zhèn)萬畝龍井茶葉生產(chǎn)基地建設，力爭早日建成配套的龍井茶加工廠。（九）繼續(xù)抓好村級公益事業(yè)一事一議各項工作，結(jié)合村莊治理規(guī)劃，五園新村建設，黔西北民居建設、爭取上級對新農(nóng)村建設的綜合配套項目在我鎮(zhèn)實施。各位代表：全面完成今年的財政預算，做好各項財政經(jīng)濟工作，任務十分艱巨。2011年的財政經(jīng)濟工作將在鎮(zhèn)黨委的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，堅定信心，面對挑戰(zhàn)，努力爭取，扎實工作，主動服務，切實做到依法辦事，在鎮(zhèn)直各部門和鎮(zhèn)村干部的共同努力下，今年的預算任務一定能夠圓滿完成。嵐頭鎮(zhèn)二0一一年可安財力明細預算明細科目金額（萬元）修改數(shù)辦公費6會議費4接待費25電訊費3水電費5差旅費3設備購置費5小車費用12宣傳（含報刊）費4黨建、遠教經(jīng)費1人大經(jīng)費1紀檢經(jīng)費0.5武裝工作經(jīng)費0.5社會治安綜合治理（含協(xié)勤工資）5消防經(jīng)費