集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程圖編制說明(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上集團(tuán)公司流程圖編制說明一、流程圖的編制標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)內(nèi)容備注一模板1.模具1) 使用標(biāo)準(zhǔn)流程圖模具，不得擅自添加圖形。例如：步驟下加表單的情況,不應(yīng)該使用,應(yīng)該使用。2) 文檔符號(hào)：不允許作為單獨(dú)的步驟出現(xiàn),只能配合流程步驟同時(shí)出現(xiàn)；只能填寫文檔名稱。，如果出現(xiàn)多個(gè)文件或表單，無需使用多個(gè)文檔符號(hào)，只需在一個(gè)文檔符號(hào)中順序填列即可。2.流程圖描述全部采用縱向垂直方式，自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間或邏輯等順序。3.職能帶區(qū)流程圖頁面設(shè)置為橫向。 二背景頁4.多個(gè)背景頁的設(shè)置：如果同一個(gè)流程文件中存在多個(gè)業(yè)務(wù)主管部門，需要設(shè)置多個(gè)背景頁。具體設(shè)置方法為：1) 選擇菜單“插入-新建

2、頁”，在頁屬性“類型”中選擇“背景”；將原背景頁中的內(nèi)容復(fù)制到新建背景頁中（在原背景頁中按Ctrl+A,然后按Ctrl+C,在新背景頁中按Ctrl+V）。2) 更改流程圖背景頁的方法：選中需要更改的流程圖，點(diǎn)擊菜單“文件-頁面設(shè)置”，在頁屬設(shè)置對(duì)話框中選擇“頁屬性”，在背景下拉菜單中選擇需要的背景頁。5.文本背景1) 單位：“中國大唐集團(tuán)公司” 2) 編制人：流程的繪制人員3) 業(yè)務(wù)主管部門：該流程的主要管理部門。如果末級(jí)流程的業(yè)務(wù)主管部門多于2個(gè)，統(tǒng)一表示為“相關(guān)主管部門”，在流程圖或文字說明中采取注釋的方式予以說明。4) 業(yè)務(wù)參與部門：參與該流程管理的部門, 如果末級(jí)子流程的參與部門少于2

3、個(gè)（包括2個(gè)），需列出具體業(yè)務(wù)部門；如果末級(jí)子流程的參與部門多于2個(gè)，統(tǒng)一表示為“相關(guān)業(yè)務(wù)部門”，在流程圖或文字說明中采取注釋的方式予以說明。5) 流程名稱： 業(yè)務(wù)子流程名稱為流程編號(hào)加流程名稱,如:“02-01投資決策管理”。6) 流程編號(hào)：在繪制業(yè)務(wù)子流程圖時(shí)，流程編號(hào)為流程目錄中的末級(jí)流程對(duì)應(yīng)的固定編號(hào),如:“02-01”7) 最后更新時(shí)間：最后上報(bào)時(shí)間，格式y(tǒng)yyy-mm-dd。8) 版本：本階段暫填寫01。三職能帶6.流程名稱：字體采用14號(hào)宋體加粗，填寫規(guī)則為：流程編號(hào)加流程名稱,如:“02-01投資決策管理”7.職能帶區(qū)單位順序從左至右原則上按級(jí)別排序（如：國家部委、集團(tuán)公司、分

4、、子公司及基層企業(yè)等）進(jìn)行排列，國家部門放在最左（考慮到流程圖的簡潔性，部分流程圖單位排列順序有所調(diào)整）。1） 職能帶職能部分分兩行進(jìn)行填列：第一行填列單位名稱（含國家部委、集團(tuán)公司、分公司、子公司、基層企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)等），采用宋體12號(hào)字粗體；第二行填列業(yè)務(wù)部門，采用宋體10號(hào)字。 2） 在職能帶的描述上，同一張流程圖中，涉及公司內(nèi)部職能時(shí)，不允許出現(xiàn)不同級(jí)別的部門，例如，不能同時(shí)出現(xiàn)“財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部”和“會(huì)計(jì)核算處”，而是需要將所有財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)流程在一個(gè)職能帶里面反映。但在一個(gè)職能帶里面描述流程時(shí)，需要按照各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)的不同業(yè)務(wù)分別顯示，以保證流程圖的清晰。3） 如果某項(xiàng)

5、業(yè)務(wù)流程只涉及一個(gè)部門，那么可以按部門內(nèi)相關(guān)的不同科室添加相應(yīng)的職能帶。 4） 職能帶區(qū)不論多、少，均盡量占滿頁，不得留空，即：如果職能欄較少，應(yīng)該盡量調(diào)整職能欄的寬度，以保證職能欄能夠覆蓋整個(gè)頁面。四流程圖正文8.使用標(biāo)準(zhǔn)流程圖模具的圖例過程中，不允許更改圖例的形狀、顏色、比例，但是可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整大小。9.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)的標(biāo)識(shí)：1) 風(fēng)險(xiǎn)和控制的關(guān)系可以是一對(duì)多，也可以是多對(duì)一。2) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)在步驟的左下角，控制點(diǎn)標(biāo)在右下角。 3) 如果在一個(gè)步驟上出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上的風(fēng)險(xiǎn)或控制，應(yīng)在一個(gè)圖形框中進(jìn)行體現(xiàn)，無需在多個(gè)圖形框中體現(xiàn)。§ 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn):連續(xù)編號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)可以通過“-”符號(hào)

6、進(jìn)行連接,例如“1-5”,表示風(fēng)險(xiǎn)一至風(fēng)險(xiǎn)五;不連續(xù)編號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)可以使用“,”進(jìn)行連接,例如“1,3”,表示風(fēng)險(xiǎn)一和風(fēng)險(xiǎn)三。§ 針對(duì)控制:控制需要用“,”進(jìn)行連接,例如“2.1M,3.1M”,表示控制2.1M和3.1M。10.步驟內(nèi)容描述和編號(hào)1） 負(fù)責(zé)人員應(yīng)盡量細(xì)化到崗位。2） 步驟描述格式為：“步驟編號(hào)（從01開始）.+文字描述”（中間不得回車），例如： 3） 如果多個(gè)步驟是同時(shí)開始，并且內(nèi)容相同或類似的，可以出現(xiàn)重復(fù)的步驟編號(hào)。4） 在判斷框后如果出現(xiàn)兩個(gè)以上分支流程，編號(hào)規(guī)則為：從左邊的分支流程開始，對(duì)其中的每個(gè)步驟按順序編號(hào)；然后對(duì)第二個(gè)分支流程中的每個(gè)步驟按順序編號(hào)；依次類

7、推。5） 文字描述體現(xiàn)處室崗位實(shí)行的動(dòng)作和結(jié)果。如“編制出庫單”、“審核費(fèi)用申請(qǐng)”。11.判斷框內(nèi)容描述和編號(hào)1） 判斷框至少有兩個(gè)出處：通過、不通過（沒通過）；是、否；領(lǐng)導(dǎo)審批的一律用“通過”“不通過（沒通過）”。2） 如果判斷框的內(nèi)容是審批、審核等， 則內(nèi)容描述和編號(hào)規(guī)則與步驟的內(nèi)容描述和編號(hào)規(guī)則相同。當(dāng)審核、審批的內(nèi)容較多時(shí)，可以采取在流程圖上進(jìn)行批注，詳細(xì)說明。12.引用流程1） 引用流程，不需要單獨(dú)建立職能帶，即在某一流程步驟后如果出現(xiàn)接口流程，只需在該步驟對(duì)應(yīng)的職能欄下增加一個(gè)接口的圖形即可，不需要專門建立一個(gè)職能欄。2） 引用框格式為“步驟編號(hào)+引用流程編號(hào)+引用流程名稱”。3）

8、 引用流程必須引用到其他流程中的相關(guān)的最末一級(jí)的子流程。4） 如果引用流程只涉及其他流程的一個(gè)步驟，而不是一個(gè)子流程或幾個(gè)步驟；則不需要引用，直接在流程圖上使用步驟圖形描述。13.流程圖主體標(biāo)準(zhǔn):1） 必須編制完整的業(yè)務(wù)流程，內(nèi)容不能過于簡單或不完整，不得出現(xiàn)不合理的流程循環(huán)。2） 在流程之間的接口，需要出口處人員負(fù)責(zé)核實(shí)，是否接口流程已經(jīng)有人負(fù)責(zé)描述，以防出現(xiàn)進(jìn)、出口均進(jìn)行引用而無人負(fù)責(zé)，導(dǎo)致流程出現(xiàn)斷檔的情況。下級(jí)流程的入口應(yīng)該是上級(jí)流程的接口，但不一定是一對(duì)一，有可能一對(duì)多。3） 在繪制流程圖時(shí)，要注意將流程進(jìn)行細(xì)化和展開，要對(duì)每一個(gè)流程的主要步驟，特別是業(yè)務(wù)過程中的授權(quán)、審核、簽字、復(fù)

9、核等控制步驟，必須在流程圖中反映。4） 在每一工作步驟中，如存在相關(guān)記錄或表單（如：×××明細(xì)表、×××審批單、交接臺(tái)帳等）必須要進(jìn)行描述.5） 流程的存檔問題：Ø 電子文檔：如果牽涉到數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)或軟件（包括excel電子表格，word文件等），即使用了 時(shí)，要注明數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)的名稱或軟件生成的表單、報(bào)告等的全稱；Ø 非電子文檔：非電子文檔的存檔使用如下符號(hào)。6） 不能出現(xiàn)一個(gè)步驟、判斷跨職能欄的情況，盡量將多部門的工作步驟放在一個(gè)主管、牽頭部門的職能欄里，然后用注釋表明。二、其他標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)內(nèi)容備注1流程圖統(tǒng)一采用A3格式、橫向打印或印刷；風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）采用A4格式、橫向格式打印或印刷；風(fēng)險(xiǎn)控制程序WORD文檔采用A4格式、豎向格式打印或印刷；業(yè)務(wù)流程圖與風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）之間是一對(duì)一的關(guān)系，即每一張業(yè)務(wù)流程圖對(duì)應(yīng)一份風(fēng)險(xiǎn)控制文檔；風(fēng)險(xiǎn)控制