易耗品的領(lǐng)用管理制度

1、制造部易耗品的領(lǐng)用管理制度（試行）2009.7.31本管理制度按制造部實(shí)際情況而制訂， 其目的為更好地規(guī)范制造部下屬各部門的各類易耗品的管理，達(dá)到合理、受控地領(lǐng)用、更換各類易耗品。具體規(guī)定如下：一、為了使制造部易耗品的領(lǐng)用、管理做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理，制造部下 屬各車間、處室必須指定專人負(fù)責(zé)本車間、處室的易耗品的管理、發(fā)放和更換，使易耗 品的領(lǐng)用處于受控、可追溯狀態(tài)。二、制造部下屬各車間、處室所涉及易耗品的范圍（一）容器車間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明 燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線（龍頭線）、煤氣管、煤氣管夾頭、

2、 孚L化液增強(qiáng)管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記 號(hào)筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗(yàn)用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、水壓試驗(yàn)用銅墊片、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車線圈、行車剎車皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、安全帶、鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤(rùn)滑油品、乳化液（二）管板車間：1、易耗生產(chǎn)工具：鉆頭、鉸刀、車刀、機(jī)床配件、鋼絲繩等2、易耗勞防用

3、品：肥皂、洗手液、手套、口罩、掃帚、拖把、回絲等3、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等4、潤(rùn)滑油品、乳化液（三）核電車間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明 燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線（龍頭線）、煤氣管、煤氣管夾頭、 孚L化液增強(qiáng)管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記 號(hào)筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗(yàn)用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、

4、行車線 圈、行車剎車皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、安全帶、 鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤(rùn)滑油品、乳化液（四）生產(chǎn)計(jì)劃處、安環(huán)處：1、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等（五）物流處：1、易耗生產(chǎn)工具：（1）汽修配件、易耗品：濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、汽油、柴 油、潤(rùn)滑油等（2）包裝用料：木板、方木、油漆、油漆滾筒、刷子、封箱膠帶等（3）生產(chǎn)用品：噴砂用鐵丸2、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等3、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、面具、

5、安全帶、掃帚、拖把、回絲等 三、制造部低值易耗品的領(lǐng)用管理規(guī)定（一）易耗的工具、表具和工裝的領(lǐng)用管理規(guī)定1. 易耗工具：（1）砂輪片、鎢棒、鉆頭、鉸刀、斜鍥、鋼絲刷、鑿子等易耗工具這些易耗工具由工具室建立明細(xì)臺(tái)帳，領(lǐng)用人根據(jù)生產(chǎn)需要到工具室簽字領(lǐng)用， 再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必須交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新。電焊鉗、數(shù)控機(jī)床用鉆頭、機(jī)床配件等易耗工具由工具室建立明細(xì)臺(tái)帳，各相關(guān)使 用班組必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用人在相應(yīng)臺(tái)帳上注明領(lǐng)用的規(guī)格、數(shù)量并 簽字確認(rèn)，再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必須交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新核電車間到工具室領(lǐng)用易耗工具時(shí)必須憑核電車間負(fù)責(zé)人簽

6、字的證明方能進(jìn)行領(lǐng)（2）電焊軟線（龍頭線）、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增強(qiáng)管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙 炔管、碳棒、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、洗潔精、清潔劑、酒精、 油漆筆、鋼絲繩、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏等這些易耗生產(chǎn)工具由制造部設(shè)備員、安全員、容器車間零件庫(kù)建立管理臺(tái)帳，并負(fù) 責(zé)發(fā)放、管理。各相關(guān)使用班組必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用、更換時(shí)必須做好相關(guān) 的領(lǐng)用登記，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全，數(shù)量明確，領(lǐng)用合理。如需臨時(shí)增加該類物 品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。電焊軟線（龍頭線）、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增強(qiáng)管、照明燈具、12V燈泡、洗潔精由制造部技術(shù)組設(shè)備員

7、負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，控制發(fā)放。冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、碳棒、36V燈泡、電筒、電池、鋼絲繩等由制造部技術(shù) 組安全員負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，控制發(fā)放。清潔劑、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號(hào)筆、酸洗鈍化膏、水壓試驗(yàn)用銅墊片等由 容器車間零件庫(kù)負(fù)責(zé)建立全制造部臺(tái)帳，控制發(fā)放。（3）潤(rùn)滑油品、乳化液容器車間、核電車間所需的潤(rùn)滑油品、乳化液由維修組負(fù)責(zé)聯(lián)系添加、更換并作記 錄，然后報(bào)給設(shè)備員進(jìn)行網(wǎng)上登記；管板車間所需的潤(rùn)滑油品、乳化液由管板車間指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系添加、更換并進(jìn)行 網(wǎng)上登記；（4）濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子、噴砂用鋼丸、木 板、方木、油漆、封箱膠帶、汽油、柴油、潤(rùn)滑

8、油等濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子等物流處專用的易耗 生產(chǎn)工具采購(gòu)進(jìn)廠后由物流處指定專人負(fù)責(zé)建立臺(tái)帳進(jìn)行登記、管理，物流處下屬相關(guān) 班組在領(lǐng)用該類生產(chǎn)工具時(shí)必須由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，如臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。噴砂用鋼丸、木板、方木、油漆、潤(rùn)滑油、封箱膠帶等物品由專人負(fù)責(zé)按生產(chǎn)令號(hào) 建立臺(tái)帳進(jìn)行登記、管理，相關(guān)班組在領(lǐng)用該類物品時(shí)必須由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在 臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。汽油、柴油這類消耗品，汽車在加油站加油后索取相關(guān)發(fā)票憑證，回公司后上交物 流處由專人負(fù)責(zé)記帳統(tǒng)計(jì)。2. 易耗表具（1）壓力試驗(yàn)用壓力表這些壓力表具由工

9、具室建立明細(xì)臺(tái)帳，在領(lǐng)用時(shí)各相關(guān)班組指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用壓力 表，領(lǐng)用時(shí)必須確認(rèn)壓力表經(jīng)過(guò)計(jì)量并在有效期內(nèi)，并由領(lǐng)用人在專門的領(lǐng)用記錄上簽 字確認(rèn)。表具的負(fù)責(zé)人員必須定期檢查表具的計(jì)量有效期，并根據(jù)儀器儀表送檢通知單 定期送往儀表組檢量。對(duì)于損壞的表具，負(fù)責(zé)人必須及時(shí)送到工具室進(jìn)行更換或提出申 請(qǐng)購(gòu)買。（2）匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具實(shí)際生產(chǎn)中所使用的匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具由制造 部設(shè)備員建立領(lǐng)用臺(tái)帳（工具室配合管理），各相關(guān)使用班組指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用及管理, 領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明型號(hào)，數(shù)量并簽字確認(rèn)，在表具的管理上要做到小心保管、定期檢 查，保證表具的

10、完好性和可靠性。表具的更換實(shí)行以舊 （損）換新的原則。3. 液壓脹管相關(guān)工裝液壓脹管中易耗的液袋、脹桿等由工具總庫(kù)建立臺(tái)帳，制造部技術(shù)組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 每月制定所需規(guī)格、數(shù)量統(tǒng)計(jì)，并遞交基建裝備部配合。在領(lǐng)用時(shí)由各工段指定人員負(fù) 責(zé)并需部門負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格并簽字確認(rèn)。如遇 特殊情況需增加相關(guān)工裝或改變相關(guān)工裝規(guī)格則需憑技術(shù)部門的相關(guān)單據(jù)來(lái)領(lǐng)取液袋、 脹桿等工裝。4. 常用工具及電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具對(duì)于常用工具和電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具由工具室建立臺(tái)帳，領(lǐng)用時(shí)在臺(tái)帳上注明領(lǐng)用工具 的名稱、規(guī)格、數(shù)量，對(duì)于電動(dòng)、風(fēng)動(dòng)工具必須配合好工具室每季度一次的定期檢查。 常用工具原則上做到以舊

11、（損）換新，如有損壞需在歸還時(shí)告知工具室。（二）易耗設(shè)備配件的管理規(guī)定黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車線圈、行車剎車 皮等設(shè)備配件由制造部維修組建立領(lǐng)用臺(tái)帳，負(fù)責(zé)登記入庫(kù)和領(lǐng)用數(shù)量，各工段如需領(lǐng) 用相關(guān)物品必須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)用。（三）勞動(dòng)防護(hù)用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品由制造部各車間、處室的安全員負(fù)責(zé)發(fā)放、管理，各部門在領(lǐng)用時(shí)由 本車間、處室的安全員到安環(huán)處統(tǒng)一領(lǐng)取并做好相關(guān)的領(lǐng)用臺(tái)帳，再發(fā)放到下屬的各個(gè) 工段或班組，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理。1. 日常用消耗品各類日常用消耗品（肥皂、洗手液、手套、口罩等）由各車間、處室的安全員建立發(fā) 放領(lǐng)用臺(tái)帳

12、。各相關(guān)班組指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用時(shí)以班組為單位按月份或季度由專人統(tǒng)一 到安全員處簽字領(lǐng)用后發(fā)放到個(gè)人。如需臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出具領(lǐng) 用證明向本部門安全員提出申請(qǐng)方可領(lǐng)用。2. 生產(chǎn)必須的勞防用品生產(chǎn)必須的勞防用品（電焊面罩、防護(hù)鏡、太陽(yáng)鏡、安全帶、鎖等）由各車間、處室 的安全員建立領(lǐng)用臺(tái)帳，各相關(guān)工段班組指定人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用、 管理，領(lǐng)用時(shí)須簽字確認(rèn)。 使用時(shí)應(yīng)按戶此類勞防用品，每次使用前要注意檢查勞防用品的完好性，確保生產(chǎn)中起 到安全防護(hù)的作用。如該類用品需更新則使用人憑損壞的用品至安全員處以舊（損）換新，并簽字確認(rèn)方可更換新的勞防用品。如需臨時(shí)增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長(zhǎng)出 具

13、領(lǐng)用證明向本部門安全員提出申請(qǐng)方可領(lǐng)用。（四）易耗辦公用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等易耗辦公用品由制造部核算組負(fù)責(zé)建 立領(lǐng)用臺(tái)帳，各相關(guān)部門指定人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用、管理及發(fā)放，容器車間、核電車間以工段 為單位來(lái)進(jìn)行領(lǐng)用；管板車間、物流處、生產(chǎn)計(jì)劃處、安環(huán)處則以整個(gè)車間或處室為單 位統(tǒng)一進(jìn)行領(lǐng)用，領(lǐng)用人在領(lǐng)用時(shí)須在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)領(lǐng)用物品的品種、規(guī)格、數(shù)量。四、制造部領(lǐng)料單確認(rèn)原則制造部的領(lǐng)料單只能由制造部下屬的零件庫(kù)、維修組、設(shè)備員、安全員等開(kāi)具，領(lǐng) 料單必須由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可生效； 設(shè)備員開(kāi)具的委托申請(qǐng)單如數(shù)量較少由 技術(shù)組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，如數(shù)量較多、金額較大必

14、須由車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則無(wú)效。五、易耗品使用情況的反饋、檢查和獎(jiǎng)懲制度（一）易耗品使用情況的反饋制造部各部門負(fù)責(zé)易耗品管理的人員要關(guān)心本部門易耗品的使用情況，定期對(duì)易耗品的領(lǐng)用進(jìn)行匯總分析，對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行記錄并向制造部匯報(bào)。如使用中存在人 為、內(nèi)部的超常損耗，制造部將通知各車間、處室的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行控制和改 進(jìn)；如易耗品本身存在質(zhì)量問(wèn)題，制造部將與相關(guān)的其他外部門溝通協(xié)調(diào)，解決損耗超 常的問(wèn)題。（二）易耗品使用情況的檢查對(duì)于各部門易耗品的使用情況和管理臺(tái)帳將定期進(jìn)行檢查，檢查工作由制造部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每個(gè)月進(jìn)行一次，召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人組成檢查小組對(duì)領(lǐng)用、管理臺(tái)帳的具 體登記情況及易耗品的領(lǐng)用數(shù)量是否正常進(jìn)行核查。此外，還將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行 不定期的臨時(shí)檢查。（三）獎(jiǎng)懲制度內(nèi)部文件200903制造部對(duì)易耗品的使用情況將根據(jù)每個(gè)年度的定期、不定期檢查的匯總結(jié)果和實(shí)際 易耗品使用情況采取獎(jiǎng)罰措施：1、易耗品管理臺(tái)帳帳目清晰、領(lǐng)用發(fā)放記錄齊全、登記匯總及時(shí)、反饋準(zhǔn)確有效，臺(tái) 帳的建立、管理者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；管理臺(tái)帳帳目不清、領(lǐng)用發(fā)放記錄不完整、登記匯總 不及時(shí)、不及時(shí)反饋或反饋不準(zhǔn)確，對(duì)臺(tái)帳的建