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2、集團財務備檔總裁審批集團財務審核集團審計復核分公司總經理審核分公司財務審核相關負責人員預算內報銷請款:月中報銷請款集團出納付款集團財務審核集團審計復核分公司總經理審核分公司財務審核報銷人員預算外報銷請款:集團出納付款總裁審批集團財務審核集團審計復核分公司總經理審核分公司財務審核報銷人員月末結算月度結算表:(每月25日提交本月月結算表)總裁審批集團財務審核分公司財務審核集團財務備檔集團審計復核分公司總經理審核相關負責人員(注:月度結算時需附上月月度預算表)行動成功大區(qū)子公司預結算流程圖月初預算月度預算表:(每月25日提交下月月預算表)總裁審批集團財務審核集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核直接

3、上級審核相關負責人員集團財務備檔預算內報銷請款:月中報銷請款大區(qū)出納付款大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核直接上級審核報銷人員預算外報銷請款:總裁審批集團財務審核集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核直接上級審核報銷人員 預算外請款表傳真至集團財務部大區(qū)出納付款月末結算月度結算表:(每月25日提交本月月結算表)總裁審批集團財務審核集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核直接上級審核相關負責人員集團財務備檔(注:月度結算時需附上月月度預算表)行動成功大區(qū)分公司預結算流程圖月初預算月度預算表:(每月25日提交下月月預算表)集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核分公司總經理審核分公司財務審核相關負責人員集團財

4、務備檔總裁審批集團財務審核預算內報銷請款:月中報銷請款大區(qū)出納付款大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核分公司總經理審核分公司財務審核報銷人員預算外請款表傳真至集團財務部預算外報銷請款:集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核分公司總經理審核分公司財務審核報銷人員大區(qū)出納付款總裁審批集團財務審核 月末結算月度結算表:(每月25日提交本月月結算表)集團審計復核大區(qū)總經理審核大區(qū)財務審核分公司總經理審核分公司財務審核相關負責人員集團財務備檔總裁審批集團財務審核(注:月度結算時需附上月月度預算表)師道文化傳媒預結算流程圖月初預算月度預算表:(每月25日提交下月月預算表)總裁審批集團財務審核集團審計復核師道總經理審

5、核師道財務審核直接上級審核相關負責人員集團財務備檔預算內報銷請款:月中報銷請款師道出納付款師道總經理審核師道財務審核直接上級審核報銷人員預算外報銷請款:總裁審批集團財務審核集團審計復核師道總經理審核師道財務審核直接上級審核報銷人員 師道出納付款月末結算月度結算表:(每月25日提交本月月結算表)總裁審批集團財務審核集團審計復核師道總經理審核師道財務審核直接上級審核相關負責人員集團財務備檔(注:月度結算時需附上月月度預算表)海菲銷售學校預結算流程圖月初預算月度預算表:(每月25日提交下月月預算表)總裁審批集團財務審核集團審計復核海菲總經理審核海菲財務審核直接上級審核相關負責人員集團財務備檔預算內報銷請款:月中報銷請款海菲出納付款海菲總經理審核海菲財務審核直接上級審核報銷人員預算外報銷請款:總裁審批集團財務審核集團審計復核海菲總經理審核海菲財務審核直接上級審核報銷人員 海菲出納付款月末結算月度

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