鄭州意達2012年度事業(yè)規(guī)劃ppt課件

1、某公司某公司*年度事業(yè)規(guī)劃年度事業(yè)規(guī)劃綜合部制 概述 11年度運營回想和閱歷總結(jié) 12年度運營目的和主要舉措 財務(wù)預(yù)算運營方案和預(yù)算的主要內(nèi)容*年度運營回想-營業(yè)收入增/減長分析營業(yè)收入營業(yè)總收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 意義：此目的表示公司營業(yè)總收入的凈增長，堅持公司長期開展的現(xiàn)金流*年度運營回想-營業(yè)收入構(gòu)造分析營業(yè)收入其他營業(yè)收入主營業(yè)收入營業(yè)收入構(gòu)造分析營業(yè)總收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 意義：此目的表示公司營業(yè)收入主要來源，所占比重。一級來源占比總收入來源細分*年度運營回想-本錢增/減長總本錢總本錢=意義：此目的表示公司主要本錢來源，可重點表達主要本錢，進而優(yōu)化本錢構(gòu)造，使公

2、司本錢更趨合理。*年度運營回想-本錢構(gòu)造分析總本錢總本錢=人工本錢+資料本錢+辦公本錢+其他本錢意義：此目的表示公司主要本錢來源，可重點表達主要本錢，進而優(yōu)化本錢構(gòu)造，使公司本錢更趨合理。*年度運營回想-勞動消費率 勞動消費率 勞動消費率=年度總收入年度平均在職人數(shù) 意義：此目的表示公司人均可產(chǎn)生的收入/奉獻度，表達公司與員工在整體業(yè)績開展上的匹配。11年度運營回想-人均本錢利潤率 人工本錢利潤率 人工本錢利潤率利潤總額/人工本錢總額100 人工本錢利潤率是人工本錢構(gòu)造性目的之一，是指人工本錢總額與利潤總額的比率。它反映了企業(yè)人工本錢投入的獲利程度*年度運營回想-員工工資總額及構(gòu)造變化2021

3、年2021年2021年2021年2021年當年工資總額當年工資總額當年工資總額當年工資總額當年工資總額工資構(gòu)造及總額*年度運營回想-人力資源分析*年度運營回想-主要工程方案完成情況意義：1、保證工程按時保質(zhì)完成，加強過程管控關(guān)鍵節(jié)點的控制，用充分的物資、人力為保證，以結(jié)果為導(dǎo)向，精準把握工程方向。2、建立工程經(jīng)理責任制，工程經(jīng)理對整個工程進度、預(yù)算、效率擔任。*年度運營回想-主要工程運營業(yè)績意義：1、在保證工程按時保質(zhì)完成的同時，最大限制的實現(xiàn)應(yīng)收款的回款額度和減少回款周期，建議設(shè)定回款方案書、本錢費用率等考核目的2、對本錢費用率考核期內(nèi)進展排序，對排名次序靠后的，對工程擔任人進展考核懲罰降級、改換等排序考核*年度分析結(jié)果及問題N 1年度運營目的和主要舉措-營業(yè)總收入營業(yè)總收入合理優(yōu)化本錢提高收入途徑構(gòu)成目的實現(xiàn)方式N 1年度運營目的和主要舉措-建立建立“學(xué)習(xí)型組織學(xué)習(xí)型組織的動態(tài)模型反響個體團隊組織反響個體團隊組織志愿制度化解釋整合N 1年度運營目的和主要舉措-制度體系建立價值樹模型(參考)N 1年度運營目的和主