鄭州意達(dá)2012年度事業(yè)規(guī)劃ppt課件

1、某公司某公司*年度事業(yè)規(guī)劃年度事業(yè)規(guī)劃綜合部制 概述 11年度運(yùn)營(yíng)回想和閱歷總結(jié) 12年度運(yùn)營(yíng)目的和主要舉措 財(cái)務(wù)預(yù)算運(yùn)營(yíng)方案和預(yù)算的主要內(nèi)容*年度運(yùn)營(yíng)回想-營(yíng)業(yè)收入增/減長(zhǎng)分析營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)總收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 意義：此目的表示公司營(yíng)業(yè)總收入的凈增長(zhǎng)，堅(jiān)持公司長(zhǎng)期開展的現(xiàn)金流*年度運(yùn)營(yíng)回想-營(yíng)業(yè)收入構(gòu)造分析營(yíng)業(yè)收入其他營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入構(gòu)造分析營(yíng)業(yè)總收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 意義：此目的表示公司營(yíng)業(yè)收入主要來源，所占比重。一級(jí)來源占比總收入來源細(xì)分*年度運(yùn)營(yíng)回想-本錢增/減長(zhǎng)總本錢總本錢=意義：此目的表示公司主要本錢來源，可重點(diǎn)表達(dá)主要本錢，進(jìn)而優(yōu)化本錢構(gòu)造，使公

2、司本錢更趨合理。*年度運(yùn)營(yíng)回想-本錢構(gòu)造分析總本錢總本錢=人工本錢+資料本錢+辦公本錢+其他本錢意義：此目的表示公司主要本錢來源，可重點(diǎn)表達(dá)主要本錢，進(jìn)而優(yōu)化本錢構(gòu)造，使公司本錢更趨合理。*年度運(yùn)營(yíng)回想-勞動(dòng)消費(fèi)率 勞動(dòng)消費(fèi)率 勞動(dòng)消費(fèi)率=年度總收入年度平均在職人數(shù) 意義：此目的表示公司人均可產(chǎn)生的收入/奉獻(xiàn)度，表達(dá)公司與員工在整體業(yè)績(jī)開展上的匹配。11年度運(yùn)營(yíng)回想-人均本錢利潤(rùn)率 人工本錢利潤(rùn)率 人工本錢利潤(rùn)率利潤(rùn)總額/人工本錢總額100 人工本錢利潤(rùn)率是人工本錢構(gòu)造性目的之一，是指人工本錢總額與利潤(rùn)總額的比率。它反映了企業(yè)人工本錢投入的獲利程度*年度運(yùn)營(yíng)回想-員工工資總額及構(gòu)造變化2021

3、年2021年2021年2021年2021年當(dāng)年工資總額當(dāng)年工資總額當(dāng)年工資總額當(dāng)年工資總額當(dāng)年工資總額工資構(gòu)造及總額*年度運(yùn)營(yíng)回想-人力資源分析*年度運(yùn)營(yíng)回想-主要工程方案完成情況意義：1、保證工程按時(shí)保質(zhì)完成，加強(qiáng)過程管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制，用充分的物資、人力為保證，以結(jié)果為導(dǎo)向，精準(zhǔn)把握工程方向。2、建立工程經(jīng)理責(zé)任制，工程經(jīng)理對(duì)整個(gè)工程進(jìn)度、預(yù)算、效率擔(dān)任。*年度運(yùn)營(yíng)回想-主要工程運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)意義：1、在保證工程按時(shí)保質(zhì)完成的同時(shí)，最大限制的實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款的回款額度和減少回款周期，建議設(shè)定回款方案書、本錢費(fèi)用率等考核目的2、對(duì)本錢費(fèi)用率考核期內(nèi)進(jìn)展排序，對(duì)排名次序靠后的，對(duì)工程擔(dān)任人進(jìn)展考核懲罰降級(jí)、改換等排序考核*年度分析結(jié)果及問題N 1年度運(yùn)營(yíng)目的和主要舉措-營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)總收入合理優(yōu)化本錢提高收入途徑構(gòu)成目的實(shí)現(xiàn)方式N 1年度運(yùn)營(yíng)目的和主要舉措-建立建立“學(xué)習(xí)型組織學(xué)習(xí)型組織的動(dòng)態(tài)模型反響個(gè)體團(tuán)隊(duì)組織反響個(gè)體團(tuán)隊(duì)組織志愿制度化解釋整合N 1年度運(yùn)營(yíng)目的和主要舉措-制度體系建立價(jià)值樹模型(參考)N 1年度運(yùn)營(yíng)目的和主