質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-912編號：_質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復(fù)實(shí)踐的過程中形成一種良好的風(fēng)氣和優(yōu)良的學(xué)習(xí)、工作習(xí)慣，最終推動整體效率和產(chǎn)能提升。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。1 目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量、環(huán)境管理活動，是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求；公司所建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有

2、的要求。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核報告；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核小組的建立。3.3 品技部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的整理、保存。3.4 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核工作的具體實(shí)施和審核報告的編制。4 內(nèi)容與要求4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果和改善情況，再結(jié)合公司未來的發(fā)展方向，由品技部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、頻次和大致時間，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年應(yīng)至少包含這樣一次內(nèi)審（間隔

3、不超過12個月），即審核應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a) 組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故，或顧客及其他相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊版本的更換；d) 在接受第二、第三方審核之前；4.2 內(nèi)審工作程序由管代任命審核組長和審核員，成立審核小組。4.2.1 審核實(shí)施計(jì)劃的編制核需要，可審核質(zhì)量環(huán)境體系覆蓋的全部要求和部門由審核組長策劃審核并編制本次“審核實(shí)施計(jì)劃”，交管理者代表審批。計(jì)劃的編制應(yīng)具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a) 審核目的、范圍、

4、方法、依據(jù)；b) 審核組成員；c) 受審核部門的時間安排和相對應(yīng)的審核要素；d) 其他的日程安排e) 審核員的安排f) 審核報告分發(fā)范圍、日期審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在內(nèi)審前十天下發(fā)到受審核部門，便于受審部門在工作安排上作好相應(yīng)的準(zhǔn)備，如果對審核時間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天與審核組長進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.2.2內(nèi)審用檢查表的編制根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的安排，由審核員編制各自審核范圍內(nèi)的檢查表，檢查表的內(nèi)容可包括受審部門、審核時間、審核條款及項(xiàng)目、提問內(nèi)容、實(shí)際執(zhí)行情況（問題點(diǎn)）、審核方式、審核結(jié)論等，但可根據(jù)實(shí)際審核情況對上述項(xiàng)目作出調(diào)整，對檢查表的具體格式不做要求。檢查表的提問（審核）內(nèi)容應(yīng)緊扣標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，

5、審核組長應(yīng)對編寫的“內(nèi)審檢查表” 進(jìn)行校對。4.2.3 內(nèi)審的實(shí)施4.2.3.1 首次會議a) 參加會議人員應(yīng)包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。b) 會議由審核組長主持，主要介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排 及其他有關(guān)事項(xiàng)。4.2.3.2 現(xiàn)場審核a) 審核組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b) 審核組根據(jù)審核時間的安排，召開內(nèi)審小組會對小組審核情況進(jìn)行討論和總結(jié)c) 內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。4.2.4不符合項(xiàng)和審核報告的編寫4.2.4.1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會

6、議，綜合分析審核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，寫出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。4.2.4.2 審核組填寫“不合格項(xiàng)分布表”，記錄不合格分布情況。4.2.4.3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”，交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d) 不符合項(xiàng)分布情況分析、不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程

7、度；e) 存在的主要問題分析；f) 作出公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的方向。4.2.5末次會議a) 參加人員與首次會議人員相同，必要時可要求審核陪同人員參加。b) 會議由審核組長主持，重申審核目的并簡述審核的大致情況，宣讀不符合項(xiàng)報告；宣讀“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”；提出完成糾正措施的要求及日期；受審部門對審核組的意見及其他建議，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。c) 由品技部發(fā)放“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告”到各相關(guān)部門。4.3 所有內(nèi)審的資料由品保負(fù)責(zé)整理、保存，作為管理評審的輸入項(xiàng)。5 相關(guān)文件5.1管理評審控制程序 KY/QEP5.6/4.6-015.2糾正預(yù)防措施控制程序 KY/QEP8.5/4.5.2-016 質(zhì)量環(huán)境記錄年