家具制造公司績效考核

1、家具制造公司績效考核【行業(yè)屬性】家具制造【企業(yè)背景】某家具制造公司成立于上世紀90 年代，擁有成套生產(chǎn)設(shè)備，主根生產(chǎn)臥室及餐廳家具。2004 年，對于該公司的管理層來說，企業(yè)的主要危機并不是來自資金的壓力，而是缺乏發(fā)展方向。對于企業(yè)發(fā)展前景不明，在集團管理層中普遍形成了彷徨、猶豫、等待的心態(tài)，績效考核產(chǎn)生了很大問題。由于制定的經(jīng)營業(yè)績指標過高，導(dǎo)致沒有人能真正完成所定指標，最后只能通過年終發(fā)入紅包的方式對管理層績效做出肯定，由此績效考核的激勵性和約束性全部喪失?！粳F(xiàn)狀分析】通過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)：1、該公司沒有完整的績效考核體系，只是季度獎、年終獎與公司整體業(yè)績目標達成情況相掛鉤。個人的績效只有在

2、“紅包”中有所體現(xiàn)，而“紅包”的厚薄全憑總經(jīng)理的主觀感覺而定。2、公司的整體業(yè)績目標設(shè)置過高，以至于很難達成，員工普遍抱怨工作壓力過大，又得不到合同的回報。3、公司的整體業(yè)績目標設(shè)置過高，以至于很難達成，員工看還到個人努力同公司目標實現(xiàn)的關(guān)系。【解決策略】于是我們提出了以下對策：1、建立完整的績效才核體系，將員工月度、季度的部分收入與員工的績效考核結(jié)果掛鉤，并且在年終獎中體現(xiàn)年度考核實績這一因素。2、采用自下而上和自上而下兩種程序結(jié)合的辦法來設(shè)置公司的整體業(yè)績目標，使目標設(shè)置更加合理，同時又能得到員工的認同，真正起到激勵作用。3、公司從整體目標被分整到每個員工具體的工作目標中，使員工看到自己努

3、力的方向，從而使考核真正起到激勵作用?！緦嵤┬Ч啃碌目冃Ч芾眢w系引入之初，公司的各級管理層都有些不適應(yīng)，但是堅持實施了半年多之后，新的績效管理體系真正融入到了該公司的管理實踐中，取得了非常好的效果，公司的業(yè)績不斷提升，員工工作熱情高漲，對新績效管理體系的滿意度很高。PMC 部 - 經(jīng)理績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項目名稱計算方式期項目界定標標標來源1 出貨準時率出貨準時率 = 準時出不含直接采購產(chǎn)品 100%98%95%50銷售部月采購2準時采貨率3付款天數(shù)貨批資出貨總批次的銷售訂單 100%模具開發(fā)的準時率采購準時交貨率=準由技術(shù)部負責(zé)；包裝時交貨批次采購總材

4、料的準時交貨率批絘100%由市場部負責(zé)付款天數(shù) =（采購 付款天數(shù)：以合同規(guī)合同付款天數(shù)）定的應(yīng)付天數(shù)為準采購金額采品100%96%92%20購質(zhì)月部部財5務(wù)月部采購4成本達成率庫存周轉(zhuǎn)5達成率材料6財物準確率部門7費用控制率考評項目出貨1準時率采購成本達成率= 實際采購成本率計劃采購成本率100%采購成本包括單價、110%100%90%5運費、差旅費采購成本率=采購成本總產(chǎn)值 100%庫存周轉(zhuǎn)達成率= 實際庫存周轉(zhuǎn)率計劃生產(chǎn)成本：當(dāng)期所生庫存周轉(zhuǎn)率 100%110%100%90%5產(chǎn)產(chǎn)品的材料總成本庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)成本總庫存100%材料賬物準確率= 準準確的材料賬物數(shù)：確的材料賬物數(shù)盤99%

5、95%90%2點的材料賬物數(shù)材料實際數(shù)賬面數(shù) 100%A類A類A類2數(shù)量準確率=材料以盤虧為準，出現(xiàn)盤100%100%95%賬物實際數(shù)材料B 類B 類B 類賬物賬面數(shù)100%盈時，不計盤盈數(shù)量1100%100%95%部門費用控制率=實際費用預(yù)算費用按財務(wù)部的統(tǒng)一標80%100% 120%10 100%準PMC 部 - 經(jīng)理月績效考核評分表子項目數(shù)據(jù)來源當(dāng)期數(shù)據(jù)計算結(jié)果準時交貨批次品質(zhì)部批出貨總批次采購部批財務(wù)月部財務(wù)部財務(wù)月部財務(wù)月部財務(wù)月部當(dāng)期得分采購準時準時交貨批次品質(zhì)部批2出貨總批次采購部批交貨率付款（采購金額合同付款）財務(wù)部天3采購金額財務(wù)部天天數(shù)實際采購成本率財務(wù)部%采購成本計劃采購

6、成本率財務(wù)部%4采購成本財務(wù)部元達成率總產(chǎn)值財務(wù)部元庫存周轉(zhuǎn)實際庫存周轉(zhuǎn)率財務(wù)部%計劃庫存周轉(zhuǎn)率財務(wù)部%5生產(chǎn)成本財務(wù)部元達成率總庫存財務(wù)部元準確的材料賬物數(shù)財務(wù)部個盤點的材料賬物數(shù)財務(wù)部個材料賬物A 類物 材料賬物實際數(shù)財務(wù)部6料材料賬物賬面數(shù)財務(wù)部準確率B 類物 材料賬物實際數(shù)財務(wù)部料材料賬物賬面數(shù)財務(wù)部部門費用實際費用財務(wù)部元7預(yù)算費用財務(wù)部元控制率本期考核滿分：本期實際得分：折算得分：本期績效等級：PMC 部- 倉儲主管績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)項目名稱計算方式項目界定最高指考核指最低指配分標標來源標5S 日常規(guī)范得分 = 各倉庫人力15S 日常規(guī)范在公司 5S 評比中平均得1

7、00 分90 分75 分20分資源部財盤點材料賬物準確率= 準準確的材料賬物數(shù)：成品確的材料賬物數(shù)盤點的成品實際數(shù)賬面 100%99%98%10務(wù)材料賬物數(shù) 100%數(shù)2賬物部單個材料賬物準確率= 單財準確率以盤虧為準，出現(xiàn)盤個材料賬物實際數(shù)單個100%98%20100%材料賬物賬面數(shù) 100%盈時，不計盤盈數(shù)量務(wù)周期月月月部財盤點材料賬物準確率=準準確的材料賬物數(shù)：確的材料賬物數(shù)盤點的材料實際數(shù)賬面 100%98%95%20務(wù)月材料賬物數(shù) 100%數(shù)部材料A 類A 類A 類3賬物20100%100%99%財B 類B 類B 類準確率單個材料賬物準確率=實 以盤虧為準， 出現(xiàn)盤10務(wù)月際數(shù)賬面數(shù)

8、 100%盈時，還計盤盈數(shù)量100%98%95%C 類C 類部C 類 %5100%95%及時：收到領(lǐng)料單發(fā)料不及時一次扣1 分，后兩小時內(nèi)發(fā)料； 超PMC4過兩小時發(fā)料并且及時發(fā)料月及時性最多扣 10 分遭生產(chǎn)部門投訴的，經(jīng)理視作不及時成品及時：貨柜車到廠后每柜 1.5小時內(nèi)裝PMC不及時一次扣2 次，最多完；超過1.5 小時 /5發(fā)貨及時發(fā)貨月扣10分柜發(fā)貨并且遭銷售經(jīng)理及時性部投訴的，視作不及時發(fā)生 1 次火災(zāi)，則當(dāng)期考核得0分安全次被盜，扣20 分PMC發(fā)生 1月6無安全事故事故次潮濕，扣5 分經(jīng)理發(fā)生 1發(fā) 1 次倒塌，扣5 分PMC 部-考評項目項目名稱計算方式物料物料開發(fā)及時率=及

9、時開1開發(fā)發(fā)次數(shù)開發(fā)總次數(shù) 100%采購主管績效考核計劃表考核指標數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分期項目界定標標來源標技及時：新產(chǎn)品按計劃開發(fā)成功，延時開發(fā) 100%98%95%15術(shù)月成功為不及時及時率部P品采購采購準時交貨率=準時交M質(zhì)月2準時貨批次采購總批次100%96%92%60 100%C部交貨率部財付款（采購金額合同付款付款天數(shù)以合同規(guī)35務(wù)月天數(shù)）采購金額定的應(yīng)付天數(shù)為準天數(shù)部采購采購成本達成率=實際采財購成本率計劃采購成本采購成本包括：材料率 100%4成本成本、運費、差旅費、 110%100%90%10務(wù)采購成本率 =采購成本雜費達成率部總產(chǎn)值 100%材料合格率 =合格批次檢驗

10、5100%98%95%10品質(zhì)部總批次 100%合格率PMC 部- 計劃專員績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)最高指考核指最低指配分周期項目名稱計算方式項目界定標標標來源按出現(xiàn)的生產(chǎn)排期不準確次數(shù)計分01 次： 12 分生產(chǎn)排期23 次： 11 分1準確性4 次：10 分5次：5分6 次或以上：0分出貨=準時出貨批2出貨準時率次出貨總批次 100%準時率采購=準時交采購準時交貨率3貨批次采購總批次準時 100%生產(chǎn)排期不準確：因五金部為生產(chǎn)的排期而導(dǎo)0 次4 次6次10月致停工待料， 以生產(chǎn)組裝部羿常報告為準不含直接供貨的訂單（如是客供品，則 100%98%95%80 銷售部月視情況決定扣分）

11、品質(zhì)部100%96%92%10PMC 部交貨率項目名稱外協(xié)加1 工準時交貨率每批少回收外協(xié)加2工回收外協(xié)PMC 部- 計劃專員績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)最高指考核指最低指配分周計算方式期項目界定標標標來源外協(xié)加工準時交貨率=準外協(xié)加工；拋光、焊品質(zhì)部時交貨批次外協(xié)總批次100%98%95% 80月100%接、沖壓、噴漆PMC 部10 件或以上，扣 15 分/次每批少回收6-9件，扣 10分 / 次以倉庫發(fā)改的記錄倉庫月100%為準每批少回收3-5件，扣 6分 / 次每批少回收1-2 件，扣3分 / 次合格率 =合格批次檢驗3加工100%95%90% 20品質(zhì)部月總批次 100%合格率對

12、賬5 分，最以 PMC 經(jīng)理或財務(wù)PMC 經(jīng)理財4出現(xiàn)一處錯誤扣部復(fù)核時所發(fā)現(xiàn)的100%準確月多扣 20分務(wù)部準確性錯誤為準木制品部 - 經(jīng)理績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項目名稱計算方式項目界定期標標標來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 =產(chǎn)品實以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計劃交貨戶交貨數(shù)量和時間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準交貨率部產(chǎn)品 批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗100%98%95%15品月2格率檢驗總批數(shù) 100%合格率合格入庫的產(chǎn)品質(zhì)數(shù)量合 數(shù)量合格率 = 合格數(shù)檢98%95%90%5格率驗總數(shù) 100%部產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)

13、品總批數(shù)定額財定額成本控制率=實際成按財務(wù)部的統(tǒng)一標3成本本定額成本 100%80%100%120%10務(wù)月準控制率部單位時財單位時間人均收入=當(dāng)期員工總工時數(shù)按照3 元/小 2 元/小4間人均計件員工總工資當(dāng)期計10務(wù)月5元/小時時時件員工總工時數(shù)考核記錄核算收入部人力安全2 分，具體工傷界定見人79 級工傷，每次扣資月520 分無事故最多扣力資源部相關(guān)規(guī)定生產(chǎn)源部銷客戶投2分，兩 產(chǎn)品品質(zhì)和交期問客戶投訴一次扣6無投訴售月次扣 4 分，最多扣30分題訴次數(shù)部部門銷部門費用控制率 =實際費 按財務(wù)部的統(tǒng)一標7費用100%80%120% 100%10售月用預(yù)算費用準控制率部木制品部 - 車間主

14、任績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項目名稱計算方式項目界定期標標標來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計劃交貨戶交貨數(shù)量和時間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準交貨率部2產(chǎn)品 批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗100%98%95%20品月合格格率檢驗總批數(shù)100%率數(shù)量合 數(shù)量合格率 = 合格數(shù)檢格率 驗總數(shù) 100%材料材料損耗控制率= 材料3損耗 損耗個數(shù)計劃損耗總個數(shù) 100%控制率單位時單位時間人均收入=當(dāng)期合格入庫的產(chǎn)品產(chǎn)品總批數(shù)：送檢的產(chǎn)品總批數(shù)計劃損耗總個數(shù) = 生產(chǎn)配料單的材料- 訂單材料數(shù)材料

15、損耗個數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量98%95%90%1090%100%105%10質(zhì)部PMC部月財員工總工時數(shù)按照4間人均計件員工總工資當(dāng)期計件考核記錄核算員工總工時數(shù)收入安全79 級工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人5力資源部相關(guān)規(guī)定最多扣 20 分生產(chǎn)3 元/小 2 元/小5元/小時10時時無事故務(wù)月部人力資月源部木制品部 - 產(chǎn)生班長績效考核計劃表考評項目項目名稱計算方式項目界定生產(chǎn)計以生產(chǎn)計劃員提供1按時完成率 =按時完成批劃按時的生產(chǎn)計劃安排表次計劃完成批次 100%中的截止時間為準完成率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗產(chǎn)品 格率檢驗總批數(shù) 100%合

16、格入庫的產(chǎn)品2合格數(shù)量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢產(chǎn)品總批數(shù)：送檢率驗總數(shù) 100%格率的產(chǎn)品總批數(shù)安全79 級工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人3最多扣 20 分力資源部相關(guān)規(guī)定生產(chǎn)考核指標最高指考核指最低指配分標標標100%99%98%40100%98%95%2098%95%90%10人無事故月數(shù)據(jù)周期來源PMC部月品質(zhì)月部材料力資源部計劃損耗總個數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料4 損耗控制率單位時材料損耗控制率 =材料損耗個數(shù)計劃損耗總個數(shù) 100%- 訂單材料數(shù)材料損耗個數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量90%100%105%10PMC部月財5 間人均收入設(shè)備6 日常保養(yǎng)率7 5S 管理

17、項目名稱生產(chǎn)1 統(tǒng)計準確率產(chǎn)量2統(tǒng)計單位時間人均收入= 當(dāng)期3 元/小 2 元/小員工總工時數(shù)按照計件員工總工資當(dāng)期計5元/小時10考核記錄核算時時件員工總工時數(shù)設(shè)備日常保養(yǎng)率= 日常保設(shè)備總臺數(shù)：非報養(yǎng)臺數(shù)設(shè)備總臺數(shù)廢、非停工的設(shè)備100%99%95% 5100%臺數(shù)將標準分數(shù)按比例計算得100 分90 分80分 5分木制品部 - 統(tǒng)計員績效考核計劃表考評項目考核指標計算方式最高指最低指配分項目界定考核指標標標生產(chǎn)統(tǒng)計準確率=報表準確份數(shù)統(tǒng)計報表總份數(shù)98100%95%25100%產(chǎn)量統(tǒng)計準確率 = 計件員準確產(chǎn)量：計件員工的準確產(chǎn)量計件員工100%100%92% 25工的合格品數(shù)量總數(shù) 1

18、00%務(wù)月部設(shè)備月部人力月資源部數(shù)據(jù)周期來源部門月經(jīng)理人月力準確率資源部人工資力工資核算準確率= 計件員準確工資 =計件員3核算工準確工資數(shù)計件員工工合格品數(shù)量單 100%100%99%25資月總數(shù) 100%價準確率源部物品財工資核算準確率= 實物率準確：實物數(shù)與賬98%95%254統(tǒng)計100%務(wù)月賬面數(shù) 100%面數(shù)相符準確率部組裝部 - 經(jīng)理績效考核計劃表考評項目項目名稱計算方式項目界定產(chǎn)品產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計劃交貨戶交貨數(shù)量和時間數(shù) 100%為準交貨率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗產(chǎn)品格率檢驗總批數(shù) 100%合格入庫的產(chǎn)品2合格數(shù)

19、量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢率產(chǎn)品總批數(shù)：送檢驗總數(shù) 100%格率的產(chǎn)品總批數(shù)定額考核指標數(shù)據(jù)最高指最低指 配分周期考核指標標標來源銷120%100%98%50售月部品100%98%95%15質(zhì)月98%95%90%5部3成本定額成本控制率= 實際成按財務(wù)部的統(tǒng)一標90%100%105% 10PMC 部月本定額成本 100%準控制率單位時財單位時間人均收入=當(dāng)期員工總工時數(shù)按照3 元/小 2 元/小4間人均計件員工總工資當(dāng)期計5元/小時10務(wù)月件員工總工時數(shù)考核記錄核算時時收入部人力安全79級工傷，每次扣2 分，具體工傷界定見人5資月20 分無事故生產(chǎn)最多扣力資源部相關(guān)規(guī)定源部銷客戶投訴次客戶投

20、訴一次扣2 分，兩 客戶投訴的品質(zhì)和售月6無投訴數(shù)次扣 4 分，最多扣30 分交期問題部部門銷7費用部門費用控制率 = 實際費按財務(wù)部的統(tǒng)一標售月用預(yù)算費用 100%80%120% 100% 10準控制率部組裝部 - 車間主任績效考核計劃表考評項目考核指標數(shù)據(jù)周最高指考核指最低指配分項目名稱計算方式項目界定期標標標來源產(chǎn)品銷產(chǎn)品按期交貨率 = 產(chǎn)品實以銷售部提供的客1按期際交貨數(shù)產(chǎn)品計劃交貨戶交貨數(shù)量和時間120%100%98%50售月數(shù) 100%為準交貨率批量合 批量合格率 =合格批數(shù)產(chǎn)品 格率 檢驗總批數(shù) 100%2 合格數(shù)量合 數(shù)量合格率 =合格數(shù)檢率格率驗總數(shù) 100%材料材料損耗控制

21、率= 材料3損耗 損耗個數(shù)計劃損耗總個數(shù) 100%控制率單位時單位時間人均收入 =當(dāng)期4計件員工總工資當(dāng)期計部產(chǎn)品合格：經(jīng)檢驗100%98%95%20品合格入庫的產(chǎn)品質(zhì)月產(chǎn)品總批數(shù)：送檢98%95%90%10的產(chǎn)品總批數(shù)部計劃損耗總個數(shù)=生產(chǎn)配料單的材料- 訂單材料數(shù)90%100%105%10PMC 部月材料損耗個數(shù) =生產(chǎn)過程中材料本身不良或人為損壞的數(shù)量員工總工時數(shù)按照5 元/小時 3 元/小 2元/小10財月考核記錄核算人時人時人間人均件員工總工時數(shù)務(wù)收入部人力安全79 級工傷，每次扣 2分，具體工傷界定見人5資月最多扣 20 分無事故生產(chǎn)力資源部相關(guān)規(guī)定源部組裝部 - 機修工績效考核計

22、劃表考評項目考核指標項目名稱計算方式項目界定最高指考核指最低指配分標標標模具及時率 =及時次數(shù)安裝指在車間要求的時1安裝間內(nèi)完成，以不影響100%100%95%50總次數(shù) 100%生產(chǎn)進度為準及時率設(shè)備設(shè)備正常率 = 設(shè)備正常工設(shè)備總數(shù)不包括報2廢或正在維修不用100%95%90%30作臺數(shù)設(shè)備總數(shù) 100%正常率的設(shè)備設(shè)備設(shè)備維修反應(yīng)及時：及時率 =及時次數(shù)維修在收到有關(guān)部門報3維修修申請的 1 小時內(nèi)， 100%95%90%10總次數(shù) 100%對報修項目做出反及時率應(yīng)設(shè)備4臺賬準確率 =準確臺數(shù)維修記錄的準確： 維修記100%100%99%5次數(shù) 100%錄準確、 真實、客觀準確率5維修記錄準準確率 =準確次數(shù)維修記錄的準確 : 維修記100%100%99%5確率次數(shù) 100%錄準確、 真實、客觀銷售部 - 財務(wù)專員績效考核計劃表考評項目考核指標配分項目名稱計算方式項目界定最高指考核指最低指數(shù)據(jù)周期來源車間月班長車間月班長車間月班長車間月班長車間班長月數(shù)據(jù)周期銷售貨1 款回收達成率銷售貨款2回收及時率報價3及時性貨款異常及4時提報、跟催審核發(fā)票對5賬及時、準確應(yīng)收貨款：在按協(xié)議規(guī)定的回收天數(shù)和銷售貨款回收達成率=已特別申請延期的天數(shù)內(nèi)的應(yīng)收金額收貨款 （當(dāng)期應(yīng)收貨款+上期期末應(yīng)收貨款