資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報告(共19頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報告 編寫人： 審核人： 簽發(fā)人：石門縣鴻科建材有限公司商品混凝土檢測中心2010年5月12日資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審整改報告根據(jù)我單位的申請，湖南省計量認(rèn)證常德評審組受湖南省認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會的委派，依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委國認(rèn)實涵2006141號和實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，于2010年05月06日至07日對我單位進(jìn)行了計量認(rèn)證評審。評審組依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對我單位實驗室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢測人員進(jìn)行提問、理論考生和召開座談會等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行了全面檢查。對照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，評審組認(rèn)為我單

2、位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量體系的運行，符合認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照“評審準(zhǔn)則”評審組認(rèn)為我單位還存在不足的有10項（基本符合項）。（一）存在的主要問題1、體系文件中未對監(jiān)督員的職責(zé)進(jìn)行明確；2、無文件受控清單和發(fā)放回收記錄；3、無人員培訓(xùn)計劃；4、力學(xué)室未配備溫濕度計；5、無安全作業(yè)管理程序；6、大型設(shè)備未經(jīng)授權(quán)操作；7、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識欠規(guī)范；8、無設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃；9、無樣品留樣登記記錄；10、無實驗室質(zhì)量控制計劃。（二）整改措施針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，

3、我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計量認(rèn)證工作組討論同意，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實施，具體整改措施如下：1、綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)，并交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；2、綜合辦公室負(fù)責(zé)制作文件受控清單，并建立文件發(fā)放和回收記錄；3、綜合辦公室負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計劃，并交試驗室主任審批；4、綜合辦公室負(fù)責(zé)采購溫濕度計，力學(xué)性能檢測室負(fù)責(zé)安裝；5、綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫安全管理程序，并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；6、綜合辦公室負(fù)責(zé)對大型設(shè)備進(jìn)行授權(quán)使用；7、綜合辦公室負(fù)責(zé)對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護(hù)程序的要求進(jìn)行標(biāo)識；

4、8、綜合辦公室負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃；9、綜合辦公室負(fù)責(zé)制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室負(fù)責(zé)樣品的登記；10、綜合辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量控制計劃。（三）整改完成情況我公司由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對本科室存在的問題進(jìn)行整改，綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。按照評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的10個基本符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足“評審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長認(rèn)可。1、綜合辦公室已完成質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)的編寫，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，已印發(fā)給質(zhì)量監(jiān)督員，并對質(zhì)量手冊進(jìn)行了修改；2、綜合辦公室已制作文件受控清單，并建立了文件發(fā)放和回收記錄；3、綜合辦公室已

5、制定人員培訓(xùn)計劃，并已交試驗室主任審批，同意實施；4、綜合辦公室已采購溫濕度計一支，并由力學(xué)性能檢測室安裝在規(guī)定位置；5、綜合辦公室已完成安全管理程序的編寫，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，已印發(fā)給各科室；6、綜合辦公室已對大型設(shè)備進(jìn)行授權(quán)，由專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，除特殊情況外不允許他人使用；7、綜合辦公室已對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護(hù)程序的要求進(jìn)行標(biāo)識，使用綠、黃、紅三色進(jìn)行標(biāo)識；8、綜合辦公室已制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃；9、綜合辦公室已制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室已按抽樣和樣品處置程序的要求進(jìn)行了樣品的登記；10、綜合辦公室已制定質(zhì)量控制計劃，采用試驗室間比對試驗的方式進(jìn)行。（四）附件1

6、、現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表；2、質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)；3、受控文件清單及文件發(fā)放、回收記錄表；4、人員培訓(xùn)計劃表；5、力學(xué)性能檢測室懸掛溫濕度計后照片；6、安全管理程序；7、儀器設(shè)備使用授權(quán)書；8、儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護(hù)程序的要求標(biāo)示后照片；9、儀器設(shè)備（計量器具）周期檢定/校準(zhǔn)計劃表；10、留樣登記表；11、試驗室比對工作計劃表附件1 現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表序號問題描述與評審準(zhǔn)則對照整改措施完成情況1體系文件中未對監(jiān)督員的職責(zé)進(jìn)行明確4.1.10綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)，并交技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批綜合辦公室已完成質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)的編寫，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)

7、人審批后，已印發(fā)給質(zhì)量監(jiān)督員，并對質(zhì)量手冊進(jìn)行了修改。2無文件受控清單和發(fā)放回收記錄4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制作文件受控清單，并建立文件發(fā)放和回收記錄綜合辦公室已制作文件受控清單，并建立了文件發(fā)放和回收記錄3無人員培訓(xùn)計劃5.1.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計劃，并交試驗室主任審批綜合辦公室已制定人員培訓(xùn)計劃，并已交試驗室主任審批，同意實施4力學(xué)室未配備溫濕度計5.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)采購溫濕度計，力學(xué)性能檢測室負(fù)責(zé)安裝綜合辦公室已采購溫濕度計一支，并由力學(xué)性能檢測室安裝在規(guī)定位置5無安全作業(yè)管理程序5.2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫安全管理程序，并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批綜合辦公室已完成安全管理程序的編寫

8、，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，已印發(fā)給各科室6大型設(shè)備未經(jīng)授權(quán)操作5.4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)對大型設(shè)備進(jìn)行授權(quán)使用綜合辦公室已對大型設(shè)備進(jìn)行授權(quán)，由專人負(fù)責(zé)使用及維護(hù)，除特殊情況外不允許他人使用7設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識欠規(guī)范5.4.6綜合辦公室負(fù)責(zé)對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護(hù)程序的要求進(jìn)行標(biāo)識綜合辦公室已對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護(hù)程序的要求進(jìn)行標(biāo)識，使用綠、黃、紅三色進(jìn)行標(biāo)識8無設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃5.5.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃綜合辦公室已制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃9無樣品留樣登記記錄5.6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室負(fù)責(zé)樣品的登記綜合辦公室已制定樣品留樣

9、登記表，膠凝材料檢測室已按抽樣和樣品處置程序的要求進(jìn)行了樣品的登記10無實驗室質(zhì)量控制計劃5.7.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定質(zhì)量控制計劃綜合辦公室已制定質(zhì)量控制計劃，采用試驗室間比對試驗的方式進(jìn)行附件2質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)1、 了解檢驗?zāi)康?、熟悉檢驗方法和程序，掌握檢驗結(jié)果的評審、對所監(jiān)督人員的作業(yè)實施全過程的監(jiān)督，監(jiān)督方式采用隨時隨地的方式，監(jiān)督必須保留記錄；2、 配合質(zhì)量管理辦公室做好監(jiān)督和檢測中心間的比對和能力驗證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施；3、 參與技術(shù)性事故和用戶抱怨的調(diào)查；4、有權(quán)制止有違真實性、有效性、準(zhǔn)確性的任何操作活動；有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢驗結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新

10、檢驗。附件5 力學(xué)性能檢測室懸掛溫濕度計后照片附件4受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表序號文 件 名 稱文件編號分發(fā)編號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人/日期備注批準(zhǔn)人/日期：發(fā)放人/日期：專心-專注-專業(yè)附件4 人 員 培 訓(xùn) 計 劃 表序號培訓(xùn)崗位培訓(xùn)內(nèi)容參加部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點備 注1試驗員預(yù)拌混凝土綜合辦公室方光輝講述、考核2010年6月份檢測中心2試驗員預(yù)拌混凝土建材檢測組趙靜麗講述、考核2010年6月份檢測中心3試驗員預(yù)拌混凝土建材檢測組涂禮佳講述、考核2010年6月份檢測中心4試驗員預(yù)拌混凝土混凝土檢測組盧一鳴講述、考核2010年6月份檢測中心5試驗員預(yù)拌混凝土混凝土檢測組鐘吉新講述、

11、考核2010年6月份檢測中心編制人: 審核人： 批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期:附件6試驗室安全管理程序1 目的為保證試驗室質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，保障試驗室人員、儀器設(shè)備和財產(chǎn)的安全，確保試驗室的正常有序運行，特制定本程序。2 適用范圍適用于試驗室從事檢驗試驗工作活動的所有場所。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)試驗室安全管理制度的制定及實施情況的驗證。3.2 各檢驗組負(fù)責(zé)試驗室安全管理的具體實施。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理辦公室主任負(fù)責(zé)本試驗室的安全工作，由一名安全員協(xié)助。經(jīng)常進(jìn)行安全教育和安全檢查，排除事故隱患，采取措施解決實際問題。4.2 安全員應(yīng)經(jīng)常對各工作間進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不

12、安全因素及時指出，并有權(quán)責(zé)令停止檢驗工作。4.3 節(jié)假日必須進(jìn)行安全檢查，認(rèn)為安全合格后，方可封門。4.4 各檢驗組的檢驗人員必須對本崗位的安全負(fù)責(zé)，對水電開關(guān)負(fù)責(zé)管理。4.5 各工作間、庫房、檔案室等除工作人員外，其他人員非經(jīng)允許不得進(jìn)入。4.6 對化學(xué)藥品和有放射性的儀器設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定保管。4.7 對各試驗間的水源、電源、電器線路等不得隨意改動，嚴(yán)禁私用電爐、烘箱。4.8 嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，對事故責(zé)任者按國家有關(guān)規(guī)定處理，對防火、安全有貢獻(xiàn)者給予獎勵。5 有關(guān)安全規(guī)章制度對于在檢驗試驗過程中存在的各種不安全因素，如砸傷、壓傷、中毒、失火、爆炸、漏電以及“三廢”對環(huán)境的污染等，在加強勞動安全

13、保護(hù)管理和執(zhí)行勞保條例的同時，還應(yīng)有下列安全保護(hù)規(guī)定：5.1 一般守則5.1.1 工作人員進(jìn)入各工作間必須穿工作服，并保持整潔干凈，經(jīng)常接觸濃酸、濃堿的工作人員應(yīng)配備耐酸耐堿膠皮手套及工作服。5.1.2 試樣加工操作時必須帶手套，搬動試件時，應(yīng)注意安全，以免砸傷、碰傷。5.1.3 由于養(yǎng)護(hù)室需要良好的溫度控制，加上養(yǎng)護(hù)室內(nèi)環(huán)境潮濕，因此要注意用電安全。養(yǎng)護(hù)室內(nèi)線路要有很好的絕緣，照明采用防潮燈，檢驗人員進(jìn)入養(yǎng)護(hù)室前需要將調(diào)溫加濕設(shè)備電源關(guān)閉，并設(shè)明顯標(biāo)記，試件上架時應(yīng)注意安全，避免碰傷、砸傷。養(yǎng)護(hù)室試件管理工作完成后，應(yīng)及時打開調(diào)溫加濕設(shè)備電源，與養(yǎng)護(hù)室管理工作無關(guān)的人員嚴(yán)禁操作養(yǎng)護(hù)室的有關(guān)用

14、電設(shè)備，以免發(fā)生意外。5.1.4 拌和間向養(yǎng)護(hù)室或養(yǎng)護(hù)室向力學(xué)間運送試件應(yīng)注意安全，運試件的推車應(yīng)有人扶穩(wěn)，試件放置整齊，以免發(fā)生試件墜落砸傷事故。5.1.5 工作間停電、停水時應(yīng)立即將電源及水源開關(guān)全部關(guān)上，以防恢復(fù)供電、供水時由于開關(guān)未關(guān)發(fā)生事故。離開試驗室時應(yīng)檢查門、窗、水、電是否安全。5.1.6 試驗室的各種精密貴重儀器、設(shè)備，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管，并制定單獨的安全操作規(guī)程，未經(jīng)保管人同意，或未掌握安全操作規(guī)程前不得隨意動用。5.1.7 開啟易揮發(fā)的試劑瓶（如：乙醚、丙酮、濃硫酸、濃氫氧化銨等）時，尤其在夏季或室溫較高的情況下，應(yīng)先經(jīng)流水冷卻后蓋上濕布再打開，且不可將瓶口對著自己或他人，以

15、防汽液沖出傷人。5.1.8 取下正在加熱的液體時，應(yīng)先用燒杯夾將盛水容器輕輕搖動后才能取下，防止其爆沸，飛濺傷人。5.1.9 高溫物體（如剛從高溫爐中取出的坩堝磁盤等）要放在耐火石棉板上或磁盤中，附近不能有易燃物。需稱量的坩堝待稍冷卻后方可移至干燥器中冷卻。5.1.10各檢驗組到工地進(jìn)行現(xiàn)場檢驗或抽樣時，應(yīng)帶安全帽，到特別部位需有相應(yīng)的安全措施，如系安全繩、安全帶，穿防扎安全鞋等。5.1.11各工作間有安全防盜措施，鑰匙由專人負(fù)責(zé)，每天檢查門窗是否關(guān)好。5.2電器設(shè)備的安全操作規(guī)程：5.2.1試驗室內(nèi)部不得有裸露的電線，閘刀開關(guān)在使用時應(yīng)完全合上或斷開，以防接觸不好打出火花引起易燃物的爆炸；拔

16、下用電器插頭時要用手捏住拔下，不能只拉電線拔插頭，避免發(fā)生意外。5.2.2 各種電器設(shè)備及電線應(yīng)始終保持干燥，不得浸濕，以防短路引起火災(zāi)或燒壞電器設(shè)備。5.2.3通風(fēng)機(jī)發(fā)生異響或故障時應(yīng)立即斷電檢修。通風(fēng)機(jī)及馬達(dá)應(yīng)定期維修。5.2.4 保險絲熔斷或漏電保護(hù)裝置跳閘，必須查明原因并排除故障后方可繼續(xù)使用。5.2.5 用高壓電工作時必須穿上電工用膠鞋，帶上膠皮手套，站在絕緣的地板上，要使用帶絕緣手柄的工具。具有高壓的儀器設(shè)備，其外殼應(yīng)有可靠的保護(hù)接零。保護(hù)零線接地電阻應(yīng)不大于4歐姆。5.2.6 從橡皮塞上裝拆玻璃管時必須包裹毛巾，并著力于靠近橡皮塞處。5.2.7 試驗中會產(chǎn)生有害氣體，煙霧或粉塵的

17、操作，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。5.3 廢液、廢物的處理各檢驗組檢驗試驗產(chǎn)生的廢液、廢物應(yīng)統(tǒng)一存放，酸性和堿性廢液應(yīng)中和后排放，有毒廢液應(yīng)稀釋達(dá)標(biāo)后排放；固體廢棄物統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一處理。5.4 急救與事故處理5.4.1 當(dāng)眼睛里濺入腐蝕性藥品時應(yīng)立即用大量清水沖洗，但注意水壓不要太大，以免眼球受傷，待藥物充分洗凈后再到醫(yī)院就醫(yī)。5.4.2 當(dāng)眼睛里進(jìn)入碎玻璃或其它固形異物時應(yīng)閉上眼睛不要轉(zhuǎn)動，立即到醫(yī)院就醫(yī)，切忌用手揉眼睛，以免引起更加嚴(yán)重的擦傷。5.4.3 濃酸或濃堿灑在衣服或皮膚上時應(yīng)立即用大量水沖洗，并將燒傷處的衣服盡快脫下，繼續(xù)用大量水沖洗，再分別用碳酸氫鈉溶液（2%）或醋酸溶液（3%4%）輕

18、輕擦洗，必要時去醫(yī)院就醫(yī)。5.4.4 人體觸電時應(yīng)立即切斷電源或用非導(dǎo)體將電線從觸電者身上移開，如有休克現(xiàn)象，應(yīng)將觸電者移到有新鮮空氣處立即進(jìn)行人工呼吸，并請醫(yī)務(wù)人員到現(xiàn)場搶救。5.5 放射性工作安全防護(hù)制度5.5.1 儀器必須指定專人保管，專人使用，專人負(fù)責(zé)。5.5.2 儀器長期存放，應(yīng)在無人居住的房間內(nèi)。5.5.3 操作人員必須了解儀器的性能、結(jié)構(gòu)，掌握放射性防護(hù)知識，熟悉操作指令后方可獨立工作。5.5.4 儀器購買后應(yīng)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門登記。防止非操作人員亂動，造成儀器損壞或受不必要的輻射，嚴(yán)防儀器失竊和丟失。5.5.5 長期操作儀器人員每12年作一次體檢，并向有關(guān)部門申請放射性營養(yǎng)補貼。5.5.6 儀器一旦在意外事故中毀壞，應(yīng)保持現(xiàn)場，及時與有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系處置。6 相關(guān)/支持性文件：6.1 檢測中心內(nèi)務(wù)管理程序6.2 記錄控制程序附件7儀器設(shè)備使用授權(quán)書為維護(hù)儀器設(shè)備在運行中的穩(wěn)定性，盡量減少人為因素對其正常運行、精度上造成影響，經(jīng)檢測中心研究決定，對大型的儀器設(shè)備由檢測中心主任授權(quán)專人專用，負(fù)責(zé)該儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)的各種記錄，其他人等不得在未經(jīng)授權(quán)或檢測中心主任允許下私自使用該儀器設(shè)備，否則將按相