QP040100--質(zhì)量體系策劃與數(shù)據(jù)分析管理程序(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上修 訂 履 歷序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者批準(zhǔn)者11.02015.01.01全文新建立 發(fā)文范圍總經(jīng)理 管理者代表 采購中心 業(yè)務(wù)中心財(cái)務(wù)部 人力行政部 研發(fā)技術(shù)中心 物流部 事業(yè)部 信息部管制章編 制審 核批 準(zhǔn)收文部門1、目的：1.1 為達(dá)成公司的質(zhì)量政策及質(zhì)量目標(biāo)而規(guī)范書面化的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，以便能適時(shí)有效的執(zhí)行質(zhì)量保證，確保產(chǎn)品的質(zhì)量且滿足客戶的要求，及持續(xù)改善其有效性。1.2 確實(shí)有效掌握各項(xiàng)服務(wù)管理績(jī)效如：質(zhì)量、生產(chǎn)力、交貨期、成本（含質(zhì)量成本等）。1.2.1 明文記載其趨勢(shì),并以此與競(jìng)爭(zhēng)者或適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)標(biāo)竿來比較。1.2.2 數(shù)據(jù)所顯示的趨勢(shì)與整體經(jīng)營

2、目標(biāo)的進(jìn)展相比較，并轉(zhuǎn)化為具體行動(dòng)的資訊以支持： 客戶相關(guān)問題解決方案的優(yōu)先順序； 決定與客戶相關(guān)性的重要趨勢(shì)和對(duì)策的比較，以支持現(xiàn)狀的檢討、對(duì)策及長期規(guī)劃。2、范圍：2.1 全公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項(xiàng)活動(dòng)均屬之。2.2 產(chǎn)品與服務(wù)主要特性（如：質(zhì)量作業(yè)績(jī)效）的各項(xiàng)管理水平，即現(xiàn)場(chǎng)五大任務(wù)：Q、D、C、M、S。3、定義：3.1 質(zhì)量系統(tǒng)：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源（含人員、設(shè)備、技能）。3.2 質(zhì)量規(guī)劃：針對(duì)某項(xiàng)特定的產(chǎn)品、專案計(jì)劃或合約，制定專用的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。3.3 顧客導(dǎo)向過程（COP）：任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，包含：來自于顧客的輸入（如顧客要

3、求）以及面向顧客的輸出（如顧客滿意），即與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的流程，且每一個(gè)連結(jié)都是對(duì)過程模式的有效運(yùn)用。3.4 支持過程（SP）：每一個(gè)COP都會(huì)有一個(gè)或幾個(gè)支持過程來補(bǔ)充，以提供主要資源或能力，使核心過程能執(zhí)行，且支持過程一般都有內(nèi)部顧客和供方（如產(chǎn)品或過程設(shè)計(jì)）。3.5 管理過程（MP）：也可稱為支持過程。一般是針對(duì)組織或其質(zhì)量體系進(jìn)行管理的流程（如經(jīng)營計(jì)劃、管理評(píng)審）。 3.6 現(xiàn)場(chǎng)五大任務(wù)Q（quality）：維持與提升質(zhì)量D（delivery）：提高生產(chǎn)力、確保客戶交貨。C（cost）：精減費(fèi)用、杜絕浪費(fèi)、降低成本。M（morale）：創(chuàng)建良好工作環(huán)境與人際關(guān)系、和諧工作現(xiàn)場(chǎng)，提

4、高員工工作士氣。S（safety）：與意愿發(fā)揮潛能，貢獻(xiàn)企業(yè)，確保廠區(qū)工作人員安全。4、流程：4.1 質(zhì)量體系策劃管理流程：流 程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明使用表單法律及法規(guī)要求鑒別及確認(rèn)經(jīng)營計(jì)劃擬定（含質(zhì)量方針/承諾/目標(biāo)）組織職責(zé)與權(quán)限劃分定員定編與人員任用資格條件規(guī)劃顧客溝通與需求鑒別及確認(rèn)市場(chǎng)部顧客溝通與反饋管理程序顧客需求確認(rèn)清單市場(chǎng)部工程課法律及法規(guī)要求清單總 經(jīng) 理經(jīng)營計(jì)劃管理程序人力行政部人力資源管理程序人力行政部人力資源管理程序崗位工作說明書過程描述過程路徑圖建立SP支持過程與MP管理過程鑒別與安置COP顧客導(dǎo)向過程鑒別及確認(rèn)管理評(píng)審持續(xù)改善過程績(jī)效評(píng)估糾正及預(yù)防措施記錄存檔市場(chǎng)部品保

5、課質(zhì)量體系策劃與數(shù)據(jù)分析管理程序過程路徑圖相關(guān)部門相關(guān)部門 過程識(shí)別與質(zhì)量體系分工矩陣圖相關(guān)部門過程識(shí)別與描述清單質(zhì)量體系文件說明培訓(xùn)質(zhì)量體系文件建立審批登錄及發(fā)行過程烏龜圖建立相關(guān)部門烏龜圖相關(guān)部門文件與記錄管理程序質(zhì)量體系文件總覽表相關(guān)部門人力資源管理程序記錄存檔管理評(píng)審持續(xù)改善過程績(jī)效評(píng)估糾正及預(yù)防措施質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)部質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品審核相關(guān)部門相關(guān)部門內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序相關(guān)部門過程績(jī)效統(tǒng)計(jì)匯總表相關(guān)部門糾正及預(yù)防措施管理程序管理項(xiàng)目異常分析對(duì)策表相關(guān)部門持續(xù)改善推行程序相關(guān)部門管理評(píng)審程序相關(guān)部門文件與記錄管理程序質(zhì)量記錄總覽表5.1 內(nèi)容：5.1.1 顧客溝通與需求鑒別與確認(rèn)：

6、依據(jù)與客戶信息溝通確定客戶需求，并依工廠生產(chǎn)能力明確各項(xiàng)要求，業(yè)務(wù)及工程部門、對(duì)各客戶分別作確認(rèn)。5.1.2 法律及法規(guī)要求鑒別及確認(rèn)：依據(jù)與客戶信息溝通確定客戶需求，通過各國法律法規(guī)調(diào)查及識(shí)別，明確本產(chǎn)品相應(yīng)法律及法規(guī)，通過設(shè)計(jì)技術(shù)使產(chǎn)品符合各項(xiàng)規(guī)定。5.1.3 經(jīng)營計(jì)劃擬定包含：質(zhì)量方針、承諾、目標(biāo)。依據(jù)公司統(tǒng)一安排，在規(guī)定時(shí)間作成年度經(jīng)營計(jì)劃，各部門依經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容分配實(shí)施。5.1.4 組織職責(zé)與權(quán)限劃分：明確相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，使相應(yīng)部門相關(guān)人員相互配合工作，達(dá)成經(jīng)營計(jì)劃及提升組織對(duì)應(yīng)能力。5.1.5 定員定編與人員任用資格條件規(guī)劃：人力行政部編寫人員應(yīng)熟悉組織相關(guān)安排及工作內(nèi)容，并

7、具有部門溝通協(xié)調(diào)能力，確保能合理明確相關(guān)規(guī)定。5.1.6 顧客導(dǎo)向過程鑒別與確認(rèn)：明確顧客導(dǎo)向過程，并通過組織力量符合及滿足顧客需求。5.1.7 支持過程與管理過程鑒別與安置：明確支持過程與管理過程，在各部門組織活動(dòng)中相互配合連結(jié)，達(dá)成產(chǎn)品質(zhì)量要求及顧客要求。5.1.8 過程路徑圖建立：在相應(yīng)顧客導(dǎo)向過程/支持過程與管理過程明確下，把顧客要求通過組織力量，合理規(guī)定相應(yīng)過程路徑，減少浪費(fèi)，達(dá)到顧客持續(xù)滿意的效果。5.1.9 過程識(shí)別與描述：各相應(yīng)過程通過組織力量識(shí)別，相關(guān)支持內(nèi)容能合理規(guī)定，在過程變化下，能及時(shí)修正相關(guān)內(nèi)容，充分運(yùn)作。5.1.10 各過程烏龜圖建立：各相應(yīng)過程通過組織力量識(shí)別，相

8、關(guān)支持內(nèi)容合理規(guī)定，在過程烏龜圖中把具體內(nèi)容體現(xiàn)出來，以便相關(guān)人員熟悉運(yùn)用及能力提升。5.1.11 質(zhì)量體系文件建立、審批、登錄及發(fā)行：各部門結(jié)合質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客要求，建立相應(yīng)質(zhì)量體系文件，并明確相應(yīng)審批程序及登錄發(fā)行。5.1.12 質(zhì)量體系文件說明培訓(xùn)：各部門依質(zhì)量體系文件對(duì)相應(yīng)人員作說明培訓(xùn)，確保能及時(shí)有效地實(shí)施。5.1.13 質(zhì)量體系運(yùn)行：質(zhì)量體系經(jīng)確定后，通過相應(yīng)培訓(xùn)后，運(yùn)行實(shí)施并及時(shí)完善質(zhì)量保證體系。5.1.14 內(nèi)部審核績(jī)效評(píng)估：質(zhì)量體系運(yùn)作后，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)估其實(shí)施績(jī)效，充分發(fā)現(xiàn)運(yùn)作過程中不足內(nèi)容，加以改善。5.1.15 糾正及預(yù)防措施：質(zhì)量體系運(yùn)作后，發(fā)現(xiàn)運(yùn)作過程

9、中不足內(nèi)容，要及時(shí)加以糾正，立足與預(yù)防對(duì)應(yīng)，并水平展開實(shí)施。5.1.16 管理評(píng)審：每年定期管理評(píng)審，充分評(píng)估各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，并加以改善，讓管理明確化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，完善各項(xiàng)管理體制。5.1.17 持續(xù)改善：在經(jīng)營活動(dòng)及質(zhì)量活動(dòng)中，充分運(yùn)用PDCA管理循環(huán)及各項(xiàng)管理方法，持續(xù)改善各項(xiàng)管理過程，減少浪費(fèi)，提高效率。5.1.18 記錄存檔：在經(jīng)營活動(dòng)與質(zhì)量活動(dòng)中，相關(guān)活動(dòng)記錄依文件與記錄管理程序執(zhí)行。6.1 相關(guān)附件：6.1.1 過程路徑圖（參考QM手冊(cè)附件一）6.1.2 過程識(shí)別與質(zhì)量系統(tǒng)分工矩陣圖 （參考QM手冊(cè)附件二）6.1.3 過程識(shí)別描述清單（參考QM手冊(cè)附件三）6.1.4 過程烏龜圖（

10、參考QM手冊(cè)附件四）6.1.5 過程績(jī)效統(tǒng)計(jì)匯總表（FM-01）6.1.6 法律及法規(guī)要求清單（FM-02）6.1.7 顧客需求確認(rèn)清單（FM-03）7.1 參考文件：7.1.1 顧客溝通與反饋管理程序（QP）7.1.2 經(jīng)營計(jì)劃管理程序(QP)7.1.3 人力資源管理程序（QP）7.1.4 文件與記錄管理程序(QP)7.1.5 內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序(QP)7.1.6 糾正及預(yù)防措施管理程序(QP)7.1.7 持續(xù)改善推行程序(QP)7.1.8 管理評(píng)審程序(QP)4.2 數(shù)據(jù)分析管理流程:流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明使用表單組織與權(quán)責(zé)劃分各項(xiàng)管理績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目管理指數(shù)選定方針與目標(biāo)擬訂/展開目標(biāo)實(shí)施/

11、執(zhí)行各項(xiàng)管理績(jī)效實(shí)施統(tǒng)計(jì)方針與目標(biāo)管理（改善/提升）日常管理（穩(wěn)定/維持）異常/偏差管理列入“持續(xù)改善”相關(guān)資訊管理評(píng)審會(huì)議效果維持與回饋標(biāo)準(zhǔn)化記錄保存總經(jīng)理人力行政部人力資源管理程序崗位工作說明書相關(guān)部門主管部門管理績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目表總經(jīng)理相關(guān)部門主管經(jīng)營計(jì)劃管理程序相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門管理項(xiàng)目實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表相關(guān)部門糾正及預(yù)防措施管理程序管理項(xiàng)目異常分析對(duì)策表總經(jīng)理持續(xù)改善推行程序管理者代表管理評(píng)審程序相關(guān)部門文件與記錄管理程序文件修訂/廢止申請(qǐng)表相關(guān)部門5.2 內(nèi)容5.2.1 組織與權(quán)責(zé)劃分(1) 總經(jīng)理應(yīng)依企業(yè)基本任務(wù)及持續(xù)中、長期發(fā)展目標(biāo)與客戶對(duì)組織期望及需求賦予各部門任務(wù)與職責(zé),提供適當(dāng)

12、資源,使質(zhì)量系統(tǒng)能有效運(yùn)行,以提升產(chǎn)品質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,并充分發(fā)揮經(jīng)營績(jī)效,創(chuàng)造企業(yè)利潤。(2) 人力行政部應(yīng)依人力資源管理程序針對(duì)影響質(zhì)量或驗(yàn)證工作的人員，明確規(guī)定其權(quán)責(zé)及相互關(guān)系，以發(fā)揮分工合作、分層負(fù)責(zé)的組織效能。(3) 人力行政部應(yīng)督促各級(jí)主管與其部門人員建立崗位工作說明書使：A、個(gè)人工作內(nèi)容明確化；B、部門工作負(fù)荷水平均衡化；C、適才適用、人力資源妥善運(yùn)用；D、主管督導(dǎo)、培育部屬工具；E、人員養(yǎng)成培訓(xùn)時(shí)間縮短；F、從事特定工作應(yīng)具備資格條件要求。5.2.2 各項(xiàng)管理績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目(管理指數(shù))的選定：(1) 各級(jí)主管兩種不同管理方式：KKD（直覺、經(jīng)驗(yàn)、膽識(shí)）固有傳統(tǒng)管理方法。FACT

13、 CONTROL（事實(shí)/數(shù)據(jù)管理）科學(xué)管理有效方法。(2) 各級(jí)主管上述兩種管理方式并用，但以KKD為輔 、FACT CONTROL為主，兩者相輔相成，充分發(fā)揮管理績(jī)效，并形成管理項(xiàng)目實(shí)績(jī)表。(3) 各級(jí)主管一方面以KKD管理方式，充分推動(dòng)三現(xiàn)主義（現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)）實(shí)施，到工作現(xiàn)場(chǎng)利用個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)，巡視監(jiān)督，以數(shù)據(jù)問題/異常，進(jìn)而分析存在原因，采取相應(yīng)糾正措施。(4) 各級(jí)主管另一方面以FACT事實(shí)/數(shù)據(jù)管理方式利用各項(xiàng)表單統(tǒng)計(jì)圖表或記錄，以統(tǒng)計(jì)分析發(fā)掘潛在原因，并采取相應(yīng)改善措施，以作為管理與改善決策依據(jù)（該依據(jù)即：企業(yè)五大管理Q、D、C、M、S）。(5) 管理代表組織事實(shí)/數(shù)據(jù)管理方式的

14、原則，將部門管理績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目表的內(nèi)容所評(píng)價(jià)管理指數(shù)進(jìn)行收集數(shù)據(jù)或圖表，形成管理項(xiàng)目實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行檢討改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.2.3 各項(xiàng)管理績(jī)效基準(zhǔn)/實(shí)力設(shè)定及方針/目標(biāo)鑒定/展開。(1) 各級(jí)主管基本職務(wù)與推動(dòng)管理/革新做法（見附件三）。(2) 充分靈活運(yùn)轉(zhuǎn)P-D-C-A管理循環(huán)：P（計(jì)劃）：建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，推動(dòng)全公司標(biāo)準(zhǔn)化，依照標(biāo)準(zhǔn)化體系制定管理所必要的標(biāo)準(zhǔn)或基準(zhǔn)。D（執(zhí)行）：命令現(xiàn)場(chǎng)人員依照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施作業(yè)。C（檢查）：調(diào)查執(zhí)行的結(jié)果是否良好調(diào)查實(shí)施結(jié)果除去異常原因，采取修正標(biāo)準(zhǔn)的措施。A（對(duì)策）：依調(diào)查結(jié)果除去異常原因，采取修正標(biāo)準(zhǔn)的措施。(3) 部門主管問題/異常再發(fā)防止處理流程（見附件四）。

15、(4) 各級(jí)主管依照工作實(shí)績(jī)或圖表執(zhí)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)，以確實(shí)掌握各項(xiàng)管理績(jī)效，穩(wěn)定與維持目前管理績(jī)效的效果，并做好日常管理職務(wù)。(5) 各級(jí)主管對(duì)基準(zhǔn)與實(shí)力確認(rèn)掌握及維持后，依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃管理程序簽定方針與目標(biāo)，以積極提升績(jī)效水平，做好方針與目標(biāo)管理的各項(xiàng)工作。5.2.4 各項(xiàng)管理績(jī)效實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)與異常和異常偏差管理(1) 企業(yè)內(nèi)所有部門應(yīng)于每個(gè)月上旬前針對(duì)各項(xiàng)管理績(jī)效確實(shí)統(tǒng)計(jì)上個(gè)月實(shí)績(jī)，并與基準(zhǔn)/實(shí)力及目標(biāo)進(jìn)行差異比較，并記錄于管理項(xiàng)目異常分析對(duì)策表。(2) 事實(shí)/數(shù)據(jù)管理四比較的方法：A)實(shí)績(jī)與基準(zhǔn)/實(shí)力比（管理職務(wù)）B)實(shí)績(jī)與目標(biāo)比（改善職務(wù)）C)實(shí)績(jī)與不同期實(shí)績(jī)比（成長、進(jìn)步性）D)實(shí)績(jī)與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

16、對(duì)手或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比（競(jìng)爭(zhēng)能力）(3) 部門主管針對(duì)實(shí)績(jī)未達(dá)成基準(zhǔn)/實(shí)力與目標(biāo)的管理項(xiàng)目，應(yīng)推動(dòng)異常/偏差管理活動(dòng)的執(zhí)行，即進(jìn)行差異原因分析及采取改善對(duì)策。且記錄于管理項(xiàng)目實(shí)績(jī)分析對(duì)策表，在管理評(píng)審會(huì)議中提出報(bào)告。5.2.5 管理審查及效果維持/標(biāo)準(zhǔn)化(1) 每一次管理會(huì)議應(yīng)將該實(shí)施期間的各項(xiàng)管理績(jī)效提出資訊輸入會(huì)議檢討，以做為經(jīng)營計(jì)劃修訂及各級(jí)主管管理與改善決策的重要參考依據(jù)。(2) 凡改善措施涉及相關(guān)文件內(nèi)容的變更，應(yīng)依文件與記錄管理程序提出文件修訂、廢止申請(qǐng)表以做好經(jīng)驗(yàn)的累積再發(fā)防止，并維持改善效果。5.2.6 數(shù)據(jù)（含經(jīng)營績(jī)效）記錄保存(1) 管理代表負(fù)責(zé)所有與質(zhì)量績(jī)效有關(guān)記錄，并按文件與

17、記錄管理程序建立保存期限，以保證質(zhì)量記錄有效運(yùn)行的客觀資料與數(shù)據(jù)。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營績(jī)效相關(guān)數(shù)據(jù)或圖表統(tǒng)計(jì)、分析與實(shí)際差異的不足，從而增/修訂年度經(jīng)營方針/目標(biāo)管理與改進(jìn)的機(jī)會(huì)。(3) 若在管理評(píng)審會(huì)議中提出方針/目標(biāo)的相應(yīng)指標(biāo)增修訂，并按經(jīng)營計(jì)劃管理程序執(zhí)行。6.2 相關(guān)附件6.2.1 部門管理績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目表 (FM-04)6.2.2 管理項(xiàng)目實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 (FM-05)6.2.3 管理項(xiàng)目異常分析對(duì)策表 (FM-06)6.2.4 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)七大浪費(fèi)形態(tài) (附件一)6.2.5 管理者發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)的方法 (附件二)6.2.6 主管基本職務(wù)和推動(dòng)原理 (附件三)6.2.7 質(zhì)量異常再發(fā)生處理流程

18、(附件四)7.2 參考文件7.2.1 人力資源管理程序（QP）7.2.2 崗位工作說明書（WI）7.2.3 經(jīng)營計(jì)劃管理程序（QP）7.2.4 糾正及預(yù)防措施管理程序（QP）7.2.5 持續(xù)改善推行程序（QP）7.2.6 管理評(píng)審程序（QP）7.2.7 文件與記錄管理程序（QP）附件一現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常出現(xiàn)七種浪費(fèi)形態(tài)做太多的浪費(fèi)無法保證可賣出的東西太多依據(jù)確定訂單來生產(chǎn)依據(jù)生管部門來生產(chǎn)不考慮交貨日期按照固定的生產(chǎn)批量庫存等待的浪費(fèi)雙手均未抓到及摸到東西暫放在一旁自動(dòng)機(jī)器振作時(shí)，人員在等待作業(yè)充實(shí)度不良的等待設(shè)備故障、材料不良的等待搬運(yùn)的等待不必要的移動(dòng)及反東西暫放在一旁產(chǎn)品很整齊的排列在機(jī)器之間搬運(yùn)距離很遠(yuǎn)的地方，小批量的運(yùn)輸主副線中的搬運(yùn)庫存的浪費(fèi)不良品所造成的庫存、半成品所造成的庫存不良品存在庫房待修設(shè)備能力不足所造成的安全庫存經(jīng)時(shí)間太長，造成次品大批量浪費(fèi)動(dòng)作的浪費(fèi)額外動(dòng)作的浪費(fèi)工作時(shí)的換手作業(yè)未倒角的產(chǎn)品