成都萬科地產(chǎn)物品采購流程與管理規(guī)定

1、某某萬科地產(chǎn)物品采購流程與管理規(guī)定.言、八刖編制本規(guī)定的目的在于為公司的部品采購提供簡明實(shí)用、可備查、可供參考的操作程序資料。本規(guī)定的主要內(nèi)容：總包合同中甲供材料、三方供貨材料、甲限乙供材料的劃分；甲供材料與三方供貨合同的管理規(guī)定與操作程序；甲限材料的管理規(guī)定與操作程序；三方施工合同確定的部品的管理規(guī)定與操作程序；其中涉與部品的定板定樣、供貨商材料施工單位的選擇、部品的招標(biāo)程序、定標(biāo)程序、部品合同的管理、部品到現(xiàn)場后的管理規(guī)定、結(jié) 算依據(jù)等相關(guān)內(nèi)容。本規(guī)定的撰寫為部品小組根據(jù)實(shí)際操作近一年來的工作總結(jié)與歸納，其中結(jié)合了城花項(xiàng)目經(jīng)理部與公司本錢管理部與設(shè)計(jì)部的良好建議， 但因撰寫人員水平有限，

2、請各位領(lǐng)導(dǎo)與同 事批評指正，以使本手冊不斷的得已完善，更好地為公司科學(xué)化、規(guī)X化管理服務(wù)。某某萬科房地產(chǎn)某某城花項(xiàng)目經(jīng)理部2001年10月9日甲供、乙供與三方供貨材料的劃分一：屬甲供X圍的材料：門碰、門鎖、櫥柜、熱水器等；甲供材料與設(shè)備應(yīng)提前 24小時(shí)通知乙方，貨物到工地現(xiàn)場后，乙方應(yīng)安排卸貨地點(diǎn)并在2小時(shí)內(nèi)組織驗(yàn)收，逾期未驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格，相應(yīng)的保管責(zé)任由乙方承當(dāng)；甲供材料與設(shè)備在結(jié)算時(shí)直接扣除其材料設(shè)備費(fèi)用，不計(jì)其管理費(fèi)和利潤等其他費(fèi)用；其中櫥柜與熱水器屬甲方指定分包工程相關(guān)的材料部品；關(guān)于甲供材料與三方供貨合同的采購規(guī)定見附件1。二:屬三方供貨合同X圍的材料：潔具與其五金配件、 水龍頭

3、、配電箱柜、給水管材與管件、 開關(guān)插座、墻地磚、電纜、母線槽等；三方供貨合同中的材料采購保管費(fèi)的規(guī)定比例為：一般材料3%,三材2.5%，安裝材料1.5%的70%支付給總包方；另支付與總包方0.5%作為質(zhì)量驗(yàn)收、保修總協(xié)調(diào)費(fèi)用。三：屬乙供X圍的材料：水泥、鋼材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纖維、聚苯板、內(nèi)墻涂料、防水粉、室內(nèi)燈具、水泵、風(fēng)機(jī)、水箱、線槽、電線管、排水管、消防材料與設(shè)備、輕質(zhì)隔板、各類閥門、廚衛(wèi)吊板、鋼管、鋼筋砼管、成品煙道、屋頂天窗、防水材料、陽臺(tái)雨 棚等；關(guān)于限價(jià)材料的管理見附件 2限價(jià)材料管理規(guī)定。四：屬三方施工合同 X圍的材料：鐵花欄桿、戶內(nèi)門、進(jìn)戶門、雨水天溝、外墻涂料、鋁

4、合金門窗、單元門等；關(guān)于三方施工合同材料管理規(guī)定見附件 3。附件1甲供材料與三方供貨材料管理規(guī)定甲供材料與三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包X圍內(nèi)的材料與設(shè)備與時(shí)到與所采購部品的質(zhì)量，解決甲乙雙方對限價(jià)材料價(jià)格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負(fù)責(zé)工程量的統(tǒng)計(jì)、提交訂貨數(shù)量并督促供貨商按時(shí)到貨、驗(yàn)收、保管的材料。1、 部品小組在本錢管理部給定的本錢控制價(jià)X圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品的供貨商包括生產(chǎn)廠家、代理商、分銷商；2、根據(jù)收集到的供給商所提供的產(chǎn)品資料提交設(shè)計(jì)部，以初選符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品；3、在設(shè)計(jì)部初選產(chǎn)品的根底上對可提供該產(chǎn)品的供給商組織考察，考察成員由部品 小組成員、

5、本錢管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫供貨商考察報(bào)告見附表一，考察人員會(huì)簽；以上程序見附件1.1確定可采用供貨商程序4、由該部品負(fù)責(zé)人在.a-housi ng.上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已考察過的供貨商與與集團(tuán)各地產(chǎn)公司有過良好合作關(guān)系的供貨商。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)量由本錢管理部提供， 產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見附件1.2招標(biāo)書審批程序5、填寫部品定標(biāo)履行表見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會(huì)， 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組形成會(huì)簽意見。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司 畐U總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總 經(jīng)理、本錢管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理

6、、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師；招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所采購部品金額在萬元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、項(xiàng) 目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、本錢主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo)小 組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。6、標(biāo)書撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序合同審批表見附表三。假如是三方 供貨合同在交與總包單位與供貨商簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號并復(fù)印與本錢與項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5- 7條參見附件1.3部品定標(biāo)與合同管理程序。&

7、; 甲供與三方合同確定的部品由項(xiàng)目經(jīng)理部工區(qū)負(fù)責(zé)人在所需部品進(jìn)場20天前要求總包單位報(bào)送，并經(jīng)本錢管理部審核后交與該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人。9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項(xiàng)部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人建立三方供貨與甲供材料的領(lǐng)用記錄見附表四，施工完畢后需填寫三方合同與甲供材料領(lǐng) 用量表見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結(jié) 算參見附件1.4甲供與三方施工合同部品管理程序。附件1.1確定可采用供貨商程序本錢管理部確定部品的本錢控制價(jià)部品小組尋找相應(yīng)的產(chǎn)品供給商設(shè)計(jì)部在提供的產(chǎn)品根底上初選部品小組組織考察項(xiàng)目經(jīng) 理部、本錢部、設(shè)計(jì)部部品小組專項(xiàng)負(fù)責(zé)人填寫考察報(bào)告將供貨商分類留作

8、備用供貨商可采用供貨商淘汰的供貨商附件1.2招標(biāo)書審批程序附件1.3部品定標(biāo)與合同管理程序附件1.4甲供與三方供貨合同部品管理程序附表一供貨商廠家考察表部品名稱家單與概辦況產(chǎn)品性能工程概況廠備商給供估 該評汰 淘 副 是領(lǐng)會(huì) 標(biāo)組 投小 招導(dǎo)簽日期：年月日附表二部品定標(biāo)履行表制表單位：工程管理部供貨商供貨商名稱供貨商名稱供貨商名稱報(bào)價(jià)付款方式生產(chǎn)周期質(zhì)量保證產(chǎn)品特點(diǎn)售后承諾企業(yè)簡介樣板工程定標(biāo)意見定標(biāo)意見 確認(rèn)經(jīng)辦人（簽字）項(xiàng)目經(jīng)理部（簽字）本錢管理部（簽字）財(cái)務(wù)部（簽字）設(shè)計(jì)部（簽字）副總經(jīng)理（簽字）總經(jīng)理（簽字）制表時(shí)間： 年月日附表三合同協(xié)議審批表一 材料與設(shè)備采購類申報(bào)時(shí)間：申報(bào)部門：

9、公司編號:工程項(xiàng)目名稱簽 約 單 位甲方乙方丙方工 程 內(nèi) 容 概 要承包X圍丄期約疋質(zhì)量要求合同總 額付款 條件獎(jiǎng)罰 措施保修約疋經(jīng) 辦 部 門 意 見施工隊(duì) 選擇理 由招 投 標(biāo)否，說明：是，資料編號經(jīng)辦人：本 錢 分 析目標(biāo) 總額預(yù)測/包干總額差異總額目標(biāo) 單價(jià)預(yù)測/包干單價(jià)單價(jià)差異差異分 析與其 他簽名：經(jīng) 理簽名：相關(guān) 部門本錢 管理 部簽名：財(cái)務(wù) 管理 部簽名：副總 經(jīng)理簽名：總經(jīng) 理簽名：備注附表四三方供貨與甲供材料進(jìn)場一覽表總包單位部品名稱供貨商名稱所屬合同預(yù)進(jìn)數(shù)量實(shí)進(jìn)數(shù)量預(yù)進(jìn)時(shí)間實(shí)進(jìn)時(shí)間付款情況總包單位 名稱總包單位 名稱總包單位名稱總包單位名稱附表五三方供貨與甲供材料超領(lǐng)用

10、量表序號部品名稱單位領(lǐng)用數(shù)量結(jié)算數(shù)量超用數(shù)量訂貨單價(jià)超用總價(jià)時(shí)間附表六驗(yàn)收報(bào)告物品名稱：存放地點(diǎn)：合冋編號：供貨單位：合 同 要 求數(shù)量：單價(jià)：總金額：元規(guī)格與品牌：質(zhì)量等級：其它交貨時(shí)間等：驗(yàn) 收 情 況數(shù)量：規(guī)格與品牌：質(zhì)量等級：其它交貨時(shí)間等：驗(yàn) 收 結(jié) 果驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期：年 月曰附表七：部品進(jìn)場通知單公司：為確保工程進(jìn)度，請依據(jù)合同名稱約定，于_年月日前，將以下部品送到我司工地現(xiàn)場，為配合貴司貨品驗(yàn)收，我司已做好貨品驗(yàn)收準(zhǔn)備與貨品堆場。特此通知，請支持為感！總包單位名稱：簽字:萬科項(xiàng)目經(jīng)理部本錢審批意見：部品清單:貨品名稱型號規(guī)格數(shù)量備注附件2限價(jià)材料管理規(guī)定限價(jià)材料指由甲方根據(jù)選定

11、的樣板、品牌與市場情況在施工過程中根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)展實(shí)時(shí)限價(jià)的材料，限價(jià)中應(yīng)包含：產(chǎn)品、指定供貨商、價(jià)格、限價(jià)X圍、限價(jià)適用時(shí)間等三大材可不指定供貨商。第一條：限價(jià)的依據(jù)來源于四個(gè)方面：1、網(wǎng)上招投標(biāo)：其結(jié)果是限價(jià)的主要依據(jù)，參照招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、公司價(jià)格信息庫；3、建材信息價(jià)下浮一定比例；4、詢價(jià)。第二條：選擇四種限價(jià)方式的規(guī)定：1、在條件充許且沒有重復(fù)勞動(dòng)的情況下應(yīng)盡量采取網(wǎng)上招投標(biāo)方式，其中應(yīng)注明該材料的采購方式為乙供；2、在市場價(jià)格相對穩(wěn)定的情況下，假如公司價(jià)格信息庫中有最近的限價(jià)數(shù)據(jù)，如此可直接參照使用；3、假如無法參照上述兩種方式確定限價(jià)，可參照本地最近時(shí)期的的信息價(jià)下浮一定

12、比例后執(zhí)行；4、總價(jià)低于1萬元人發(fā)幣的零星材料或?qū)侏?dú)家經(jīng)營的材料由于工期短、用量少可采取詢價(jià)的方式確定限價(jià)。第三條：限價(jià)管理規(guī)定：1、 項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目開工30天前編制*材料采購計(jì)劃與*限價(jià)計(jì)劃提交與部品小組，并報(bào)送本錢管理部、 設(shè)計(jì)部。其中要求明確定板定樣時(shí)間、 標(biāo)書發(fā) 布時(shí)間、合同簽定時(shí)間或給出限價(jià)通知時(shí)間；2、 本錢管理部是限價(jià)的責(zé)任部門，應(yīng)按計(jì)劃在接到通知20天內(nèi)完成限價(jià)；3、在招投標(biāo)方式下應(yīng)保證至少有三家與以上的供貨商參與招投標(biāo)；4、 在詢價(jià)方式下，經(jīng)辦人員需填制材料詢價(jià)情況比擬表附表七，并報(bào)本錢管理 部經(jīng)理審批；5、 限價(jià)確定后，經(jīng)辦人員應(yīng)在第一時(shí)間填寫 材料限價(jià)表附表八發(fā)送與

13、總包單位， 并由總包單位內(nèi)業(yè)管理人員簽收確認(rèn)。6、甲方完成限價(jià)，乙方在收到通知20天內(nèi)末訂貨，此后因材料價(jià)格的漲落責(zé)任由乙方 承當(dāng)；7、 對于限價(jià)材料的價(jià)格，乙方假如認(rèn)為限價(jià)無法承受，應(yīng)在接到材料限價(jià)表5日 內(nèi)書面通知甲方，否如此甲方按此價(jià)格進(jìn)入結(jié)算，乙方不得提出價(jià)格差異。如經(jīng)甲方證實(shí)在市場上能夠按甲方限價(jià)購置某種材料，并將此信息反應(yīng)與乙方后，乙方仍 拒絕購置，該種材料可改為甲供或三方供貨合同，甲方向乙方收取該材料總價(jià)款的 20%作為違約金，由此造成的工期損失由乙方承當(dāng)；附表七材料詢價(jià)情況比擬表工程名稱：填寫時(shí)間:部品名稱規(guī)格單位報(bào)價(jià)單位名稱最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)經(jīng)辦意見審核意見1、

14、審核意見由本錢管理部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理審批2、5萬元以上應(yīng)報(bào)公司管理層審批附表八材料限價(jià)單編號：工程名稱：致施工單位：以下材料價(jià)格將作為雙方結(jié)算時(shí)的依據(jù)，請貴公司盡快按要求聯(lián)系采購。產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)地指定單位單價(jià)備注其它說明使用X圍執(zhí)行時(shí)間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)供貨說明1、2、3、項(xiàng)目經(jīng)理部：項(xiàng)目總經(jīng)理部簽字日期： 年 月 日附件3三方施工合同材料管理規(guī)定三方施工合同確定的部品是為了保證工程進(jìn)度與工程質(zhì)量由我方與總包方共同推薦施工單位進(jìn)展招投標(biāo)而確定的部品施工單位，合同簽定后由我司統(tǒng)一支付總包管理配合費(fèi)與總包單位，總包單位對分包單位的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)展監(jiān)視。1、 部品小組在本錢管理部給定的本錢

15、控制價(jià)X圍內(nèi)尋找可提供相應(yīng)產(chǎn)品并可以施工 的部品施工單位；2、部品小組對可提供該產(chǎn)品的供給商組織考察，考察成員由部品小組成員、本錢管理部、設(shè)計(jì)部共同組成，并由該項(xiàng)部品負(fù)責(zé)人填寫供貨商考察報(bào)告見附表一， 考察人員會(huì)簽；以上程序見附件1.1確定可采用供貨商程序；3、由該部品負(fù)責(zé)人在.a-housi ng.上撰寫招標(biāo)書，標(biāo)書送與已考察過的供貨商與總包單位推薦的部品施工單位在同等條件下總包單位推薦的部品施工單位在定標(biāo)時(shí)優(yōu)先考慮。標(biāo)書中的產(chǎn)品數(shù)量由本錢管理部提供，產(chǎn)品性能描述由設(shè)計(jì)部提供。以上程序見附件1.2招標(biāo)書審批程序4、填寫部品定標(biāo)履行表見附表二，由部品小組負(fù)責(zé)人召集相關(guān)的部品定標(biāo)會(huì)，招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小

16、組形成會(huì)簽意見。部品招投標(biāo)小組的成員包括：公司總經(jīng)理、公司 畐U總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、項(xiàng)目總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目部總經(jīng)理、項(xiàng)目部副總 經(jīng)理、本錢管理部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、部品小組負(fù)責(zé)人、部品小組專業(yè)工程師； 招投標(biāo)小組的領(lǐng)導(dǎo)人為公司總經(jīng)理。所分包的部品金額在萬元以下時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定定標(biāo)意見，其招投領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、 項(xiàng)目總經(jīng)理助理、設(shè)計(jì)主管、本錢主管、專業(yè)工程師、部品小組工程師；招投標(biāo) 小組的領(lǐng)導(dǎo)人為項(xiàng)目總經(jīng)理。5、標(biāo)書撰寫人擬定合同，并負(fù)責(zé)報(bào)審批程序合同審批表見附表三。在交與總包單位與部品施工單位簽字蓋章前應(yīng)交與合同審批表中確定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6、審批過的合同交總辦

17、文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財(cái)務(wù)各一份；總辦文檔管理員編號并復(fù)印與本錢與項(xiàng)目經(jīng)理部各一份。第5- 7條參見附件1.3部品定標(biāo)與合同管理程序。7、三方施工合同確定的部品施工單位在進(jìn)場前由部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人牽頭組織工區(qū)負(fù)責(zé)人與相應(yīng)的總包單位召開進(jìn)場協(xié)調(diào)會(huì)。& 三方施工合同確定的部品施工單位進(jìn)場后由工區(qū)負(fù)責(zé)人管理，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)配合，該施工單位請款時(shí)必須請工區(qū)負(fù)責(zé)人、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理公司簽字認(rèn)可后，部品專項(xiàng)負(fù)責(zé)人方對進(jìn)入付款審批程序。9、總包單位為甲方，部品施工單位為乙方，我司為丙方；10、三方施工合同中應(yīng)參照總包合同明確規(guī)定：總包管理配合費(fèi)、總包管理配合的內(nèi)容、總包的權(quán)利與義務(wù)、分包單位的權(quán)利與義務(wù)；11、關(guān)于總包的權(quán)利與義務(wù)應(yīng)明確：對