網(wǎng)龍集團資產(chǎn)管理制度

1、網(wǎng)龍集團資產(chǎn)管理制度1. 目的為了加強公司資產(chǎn)管理，合理使用各類資產(chǎn)，規(guī)范管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制定本制度。2. 適用范圍2.1適用公司：網(wǎng)龍網(wǎng)絡公司及附屬公司、天亮、泰和、雅域。2.2本規(guī)定適用于上述企業(yè)的資產(chǎn)管理。3. 職責3.1資產(chǎn)管理部門根據(jù)內(nèi)部控制制度，由資產(chǎn)管理部對公司資產(chǎn)進行日常管理。資產(chǎn)管理部應：3.1.1設置資產(chǎn)臺賬，建立有效的資產(chǎn)管理系統(tǒng)；3.1.2對所管轄資產(chǎn)進行統(tǒng)一管理；3.1.3對資產(chǎn)的使用落實到使用人即資產(chǎn)責任人；3.1.4 正確、及時地辦理資產(chǎn)的新增、責任人轉(zhuǎn)移、報廢手續(xù)；記錄和反映所管轄資產(chǎn)的流動、使用和完好狀況；3.1.5定期組織全公司

2、資產(chǎn)的盤點，并按期填寫資產(chǎn)盤點表。3.2資產(chǎn)核算部門3.2.1財務部為公司資產(chǎn)的核算和監(jiān)管部門；3.2.2財務部設置資產(chǎn)總賬及明細分類賬；3.2.3財務部對資產(chǎn)的新增、轉(zhuǎn)移、報廢及時進行賬務處理；3.2.4財務部會同審計、資產(chǎn)管理部進行特定清單資產(chǎn)盤點，做到賬實相符，保持賬、資產(chǎn)實物、資產(chǎn)管理系統(tǒng)一致。3.2.5確認固定資產(chǎn)入庫金額。3.3 資產(chǎn)責任人、使用人3.3.1實際使用人為資產(chǎn)責任人。資產(chǎn)責任人負有資產(chǎn)保管職責，需確保資產(chǎn)安全、合理地使用。如遇后續(xù)資產(chǎn)使用人變動，應及時落實資產(chǎn)歸屬、做資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并且負責配合資產(chǎn)管理部進行個人名下資產(chǎn)實地盤點工作。3.3.2如條件限制，無法實地盤點的，資

3、產(chǎn)責任人需協(xié)調(diào)相關(guān)人員，提供資產(chǎn)照片、協(xié)助盤點。3.4部門、項目負責人3.4.1對所負責的部門、項目人員名下資產(chǎn)負有監(jiān)管職責?？啥ㄆ谔峁┤藛T名單找資產(chǎn)管理部提取部門或項目人員名下掛靠的資產(chǎn)明細，組織內(nèi)部資產(chǎn)梳理、盤點工作，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)并督促員工退庫，避免資產(chǎn)閑置、浪費。3.5采購組：負責資產(chǎn)采購、故障資產(chǎn)送修工作。4. 定義4.1固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：4.1.1為生產(chǎn)商品、提供勞務、出租或經(jīng)營管理而持有的；4.1.2使用壽命超過一個會計年度；4.1.3若不滿足上述特征的，由資產(chǎn)管理部判斷。4.2低值易耗品：低值易耗品指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品，如工具、管理用具、玻璃

4、器皿、勞動保護用品以及生產(chǎn)經(jīng)營過程周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等，其特點是單位價值較低，或使用期限相對于固定資產(chǎn)較短，在使用過程中保持原有實物形態(tài)基本不變。4.3資產(chǎn)管理規(guī)則4.3.1固資管理規(guī)則原則上資產(chǎn)原值金額達2000元（含）以上的均需做固資管理，也需結(jié)合資產(chǎn)實際使用情況來判定；部分資產(chǎn)雖金額達到固資管理條件，但資產(chǎn)屬于使用在設備內(nèi)部的一些高值配件、日常無法盤點或不便盤點的資產(chǎn)、工程不動產(chǎn)類的全部不計固資；原值金額低于2000元，需要做固資管理的，例如手機、顯示器、空氣凈化器等。因此，資產(chǎn)原值僅作為判斷參考，是否做固資管理需結(jié)合實際情況，由資產(chǎn)管理部判斷。做固資的需附予資產(chǎn)編碼，并錄入固定資產(chǎn)管理

5、系統(tǒng)管理。4.3.2低值品管理規(guī)則除做固資外、又不屬于一次性消耗品的，均列入低值品類管理。其中價值在1500元以上，2000以下的高值配件、電器或者日常需重點管理的資產(chǎn)，也需按固資模式管理，賦予資產(chǎn)編碼，并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。剩余低值品無需賦予資產(chǎn)編碼，這部分資產(chǎn)需錄入庫存管理軟件或登記臺賬即可。4.3.3消耗品管理規(guī)則一次性消耗品、未來不會退庫、不再使用的資產(chǎn)，同學在物品申請流程里確認收到即可，可不錄庫存管理軟件或者臺賬登記。4.4資產(chǎn)申請上限4.4.1技術(shù)維護部按各種職類、職級評估制訂各崗位員工的用機標準，設定資產(chǎn)申請上限數(shù)量（部門另行申請的除外），同學后續(xù)新增用機通過網(wǎng)龍集團物品申請表申請

6、時會由技術(shù)維護部規(guī)劃工程師在評估員節(jié)點進行把關(guān)。5. 資產(chǎn)的購置5.1各部門購置資產(chǎn)前必須事先提出申請，填寫網(wǎng)龍集團物品申請表或成本費用預算申請表、通用報告審批申請表、銷售物品采購申請表、技術(shù)設備申請表后，在此表中詳細填寫采購的資產(chǎn)信息，經(jīng)由倉管員確認無庫存的情況下，報經(jīng)各節(jié)點人員批準后方可進行購置。5.2因特殊、緊急情況，未走流程提前采購的，需要書面知照資產(chǎn)管理部。6. 入庫手續(xù)的辦理6.1資產(chǎn)實物驗收6.1.1福州區(qū)域（含長樂）資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)實物必須先進入公司資產(chǎn)倉庫保管，倉管員第一時間根據(jù)商家提供的送貨單、發(fā)票,對貨物進行驗收；驗收時一定要檢查規(guī)格型號及數(shù)量是否正確、外箱是否有破損，并

7、拆箱檢查，如遇到有損壞的一律拒收；異地采購的資產(chǎn)，秉著成本優(yōu)先原則，根據(jù)實際情況，采購可通知商家直接發(fā)貨給申請人或資產(chǎn)責任人，由其負責驗收。6.1.2福州區(qū)域（含長樂）資產(chǎn)到貨，由倉管員進行驗收，核實申請表、發(fā)票、實物是否相符。對憑感觀不能檢驗的物品，需由專業(yè)人員（物業(yè)部、技術(shù)維護部、技術(shù)部）或使用部門檢驗驗收并簽字確認后，準予辦理入庫；臺式主機類資產(chǎn)到貨驗收時，需通過ERP系統(tǒng)下任務單至維護組運維主任處，任務單需寫明申請單據(jù)編號、到貨資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量（上傳申請單據(jù)圖片），維護組需在5個工作日內(nèi)對到貨主機進行抽檢（抽檢數(shù)量為到貨主機數(shù)量10%、需通電開機并查看主機內(nèi)配置情況），抽檢過程中檢

8、測到異常的設備（損壞、配件缺失等）時，根據(jù)抽檢到異常設備數(shù)量再多抽查同等數(shù)量的設備。 異地資產(chǎn)入庫需要接收人提供設備SN碼或資產(chǎn)照片、簽收單來證明已收到貨后，倉管員方可辦理入庫手續(xù),并將相關(guān)憑證上傳資產(chǎn)入庫單附件。6.1.3由于特殊原因造成資產(chǎn)實物無法進入資產(chǎn)倉庫保管的，經(jīng)過資產(chǎn)管理部同意，需要在倉庫以外進行驗收的，采購人員必須在到貨前1天通知資產(chǎn)管理部。資產(chǎn)管理部接到通知后，根據(jù)收貨地址、實際情況判斷是否有條件在到貨當天外派倉管員協(xié)同相關(guān)部門至現(xiàn)場進行驗收。如無條件情況下，由業(yè)務部門指派人員簽收后，提供貨物簽收單和實物照片、SN碼給倉管員。6.1.4因特殊原因（如：物資量大、倉庫場地有限等）

9、，貨物無法一次性存?zhèn)}庫、只能暫存廠商的，由采購聯(lián)系商家提供相關(guān)存放證明給資產(chǎn)管理部辦入庫手續(xù)；后續(xù)資產(chǎn)領(lǐng)取、存放數(shù)量變動也應將憑證發(fā)給資產(chǎn)管理部備檔。6.2入庫手續(xù)辦理6.2.1實物驗收無誤后，由倉管員填寫資產(chǎn)入庫單。在表單中應詳細填寫開票公司名稱、入庫時間、指定審核主任、指定采購歸檔人員、供應商名稱、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、金額、單據(jù)號，固定資產(chǎn)應賦予資產(chǎn)編碼。6.2.2公司所有固定資產(chǎn)都必須賦予一個資產(chǎn)編碼（標貼），資產(chǎn)編碼（標貼）為該資產(chǎn)的唯一標識。資產(chǎn)標貼應包含幾項內(nèi)容：資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、采購日期、條碼。6.2.3新增的資產(chǎn)信息錄入至系統(tǒng)，所有資產(chǎn)原始責任人均為倉管員，并將編

10、碼標貼打印，按要求貼在實物上；無法粘貼標簽的實物，根據(jù)實際情況另行處理。6.2.4所有新購資產(chǎn)都必須做驗收入庫，未做驗收入庫手續(xù)的資產(chǎn)不得領(lǐng)用出庫。如遇發(fā)票未到、無法辦理入庫手續(xù)的情況下，為了不影響各部門使用資產(chǎn)，倉管核對資產(chǎn)實物、簽收單、申請單無誤后，可先行出庫，待發(fā)票到貨后補辦入庫手續(xù)。6.3報銷及付款6.3.1資產(chǎn)入庫單提交后經(jīng)各級節(jié)點人員審批通過后歸檔，未經(jīng)歸檔的資產(chǎn)入庫單不得作為報銷依據(jù)。資產(chǎn)入庫單同時作為采購人員的報銷發(fā)起依據(jù)，并由財務部審核及進行相應的賬務處理后存檔。6.4工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的手續(xù)辦理6.4.1工程建設、工程修繕類需走成本費用預算申請表，由經(jīng)辦人提交工程清單及發(fā)票照片

11、，寫明設備型號、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息，由資產(chǎn)管理部判斷是否需要辦理固資。6.4.1.1如果需要辦理固資的，由職能部門提供技術(shù)性驗收簽字報告，資產(chǎn)管理部核對資產(chǎn)信息、數(shù)量,檢驗實物后辦理入庫手續(xù)，然后才能由經(jīng)辦人提交財務報銷；6.4.1.2如果無需辦理固資的，經(jīng)由資產(chǎn)管理部確認后，直接進入報銷流程；6.4.1.3財務部在進行費用報銷時，需判斷是否已辦理入庫手續(xù)。6.4.2如果走通用報告、合同等其他電子表單或者紙質(zhì)單據(jù)進行報銷的，由財務部進行審核。先交由資產(chǎn)管理部判斷是否需要入庫，并在紙質(zhì)驗收單上寫明入庫意見后方能予以報銷。6.4.3大型工程建設，涉及到預付款、進度款項的，在整體工程全部完工時，

12、由職能部門進行技術(shù)性驗收，并提供設備清單給資產(chǎn)管理部辦理入庫手續(xù)后方能支付尾款。7. 固定資產(chǎn)的折舊7.1固定資產(chǎn)的折舊應符合國家會計法和企業(yè)會計準則規(guī)定。折舊方法一經(jīng)選定不得隨意更改。7.2公司所有的固定資產(chǎn)計提折舊，但已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨計價入賬的土地除外。7.3固定資產(chǎn)按月計提折舊，并根據(jù)用途計入相關(guān)資產(chǎn)的成本或者當期損益。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產(chǎn)，當月仍計提折舊，從下月起不提折舊。7.4固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)也不再補提折舊。7.5已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定

13、資產(chǎn)，應當按照估計價值確定其成本，并計提折舊；待辦理竣工決算后再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值，但不需要調(diào)整原已計提的折舊額。8. 資產(chǎn)的領(lǐng)用和轉(zhuǎn)移8.1資產(chǎn)領(lǐng)用8.1.1公司所有資產(chǎn)的領(lǐng)用必須在資產(chǎn)管理部門辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)，由倉管員通知資產(chǎn)責任人或領(lǐng)取人領(lǐng)取資產(chǎn)，倉管員不負責資產(chǎn)外寄工作。如遇部分資產(chǎn)申領(lǐng)需求較急情況，應由需求人先提交網(wǎng)龍集團物品申請單經(jīng)過資產(chǎn)管理部負責人同意，并將該單據(jù)截圖發(fā)給倉管員，倉管員收到該提單憑證后方可先執(zhí)行出庫，后續(xù)跟進申請單的審批進度。倉管員負責填寫資產(chǎn)出庫單，必須詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、申請單鏈接、資產(chǎn)責任人、工號、所在部門、資產(chǎn)所在區(qū)域并提交。如是固

14、定資產(chǎn)還應填寫資產(chǎn)編碼；資產(chǎn)相關(guān)配件也需在單上備注體現(xiàn)或者以拍照形式上傳附件。8.1.2資產(chǎn)責任人或領(lǐng)取人收到資產(chǎn)出庫單后應核對實物，確認無誤后再通過表單。如資產(chǎn)責任人或領(lǐng)取人“審批通過”，則視為資產(chǎn)領(lǐng)取人確認資產(chǎn)無誤且已收到完好無損的資產(chǎn)。從收到之日起資產(chǎn)領(lǐng)取人即為資產(chǎn)的保管人，如出現(xiàn)資產(chǎn)丟失或損壞情況，資產(chǎn)領(lǐng)取人同意承擔相應的賠償責任，并同意公司按網(wǎng)龍集團資產(chǎn)管理制度14條規(guī)定執(zhí)行賠償方案。資產(chǎn)責任人原則上為申請人，若申請人指定其他人為資產(chǎn)責任人的，需提供雙方溝通確認信息給到資產(chǎn)管理員。資產(chǎn)責任人不得擅自將該資產(chǎn)交付他人使用，亦不得擅自變動用途或存放地點。8.1.3資產(chǎn)數(shù)據(jù)員在收到資產(chǎn)出庫

15、單后，在系統(tǒng)中進行轉(zhuǎn)移操作，變更責任人，使用部門及地點。8.2資產(chǎn)轉(zhuǎn)移8.2.1資產(chǎn)責任人如有以下情況可以填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單：8.2.1.1資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給其他人使用：資產(chǎn)責任人在使用資產(chǎn)的過程中，如因工作需要想要轉(zhuǎn)移給他人使用，可填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單選擇“資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給其他人使用”；新資產(chǎn)責任人如“審批通過”，則視為資產(chǎn)領(lǐng)取人確認資產(chǎn)無誤且已收到完好無損的資產(chǎn)。從收到之日起資產(chǎn)領(lǐng)取人即為資產(chǎn)的保管人，如出現(xiàn)資產(chǎn)丟失或損壞情況，資產(chǎn)領(lǐng)取人同意承擔相應的賠償責任，并同意公司按網(wǎng)龍集團資產(chǎn)管理制度14條規(guī)定執(zhí)行賠償方案。如資產(chǎn)實際使用人已變動，但資產(chǎn)責任人未及時提單做資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，導致資產(chǎn)損壞、丟失的，由資產(chǎn)責任

16、人負責賠償。8.2.1.2退回倉庫：資產(chǎn)責任人如無需使用資產(chǎn)可填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單選擇“退回倉庫”；大型資產(chǎn)退庫，至少提前一周通知資產(chǎn)組做好接收準備。資產(chǎn)退庫前，請確認已完成數(shù)據(jù)拷貝或確保柜內(nèi)無其它多余、個人物品，如因同學個人原因未確認清楚就將資產(chǎn)退庫的，損失由其自行負責。8.2.1.2.1資產(chǎn)責任人應定期梳理名下資產(chǎn)，閑置資產(chǎn)超過一個月未使用的，應及時提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單將資產(chǎn)退庫，避免資產(chǎn)的閑置、浪費。8.2.1.2.2涉及異地資產(chǎn)退回福州總部的，請?zhí)崆奥?lián)系資產(chǎn)管理部，必須保價寄回且選擇在工作日內(nèi)派送，并需要倉管本人簽收;如未按要求操作導致資產(chǎn)損壞、丟失的情況，賠償責任由資產(chǎn)責任人承擔。 8.

17、2.1.3存放地點變更：便于及時了解資產(chǎn)當前的存放位置。 對于公用資產(chǎn)，若存放地點變更，由公用資產(chǎn)申請人/保管人提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單，由資產(chǎn)部負責后臺數(shù)據(jù)歸檔。8.2.2資產(chǎn)責任人應詳細填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單上各項內(nèi)容，包括：轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的類別、新資產(chǎn)責任人（姓名、工號、座位號、所在部門）信息、現(xiàn)資產(chǎn)責任人（姓名、工號、座位號、所在部門）信息、原因、現(xiàn)資產(chǎn)所在區(qū)域、座位號、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，如是固定資產(chǎn)還需填寫資產(chǎn)編碼。8.2.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請，在選擇將資產(chǎn)“轉(zhuǎn)移給其他使用人”情況下，需經(jīng)報評估審核（IT類）、資產(chǎn)數(shù)據(jù)確認、現(xiàn)部門和新部門負責人審批，新資產(chǎn)責任人確認資產(chǎn)并通過后，資產(chǎn)數(shù)據(jù)員憑單在系

18、統(tǒng)做轉(zhuǎn)移操作，變更責任人，使用部門。9. 固定資產(chǎn)調(diào)撥9.1公司集團內(nèi)資產(chǎn)調(diào)撥9.1.1資產(chǎn)在公司內(nèi)部各區(qū)域倉庫之間調(diào)撥，倉管員可填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單。9.1.2調(diào)撥方選擇接收的倉管，填寫資產(chǎn)信息（資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、固定資產(chǎn)還需填寫資產(chǎn)編碼）經(jīng)報資產(chǎn)主管審批后，由資產(chǎn)數(shù)據(jù)員憑單在系統(tǒng)中變更資產(chǎn)責任人，資產(chǎn)存放地點。9.1.3審批通過后，調(diào)撥方應填寫物品出門電子申請表，并詳細填寫出門物品名稱、型號、數(shù)量，經(jīng)報資產(chǎn)主管、安保經(jīng)理后可憑單出門。9.2跨公司資產(chǎn)調(diào)撥9.2.1需求提報人需和資產(chǎn)接收方公司負責人溝通好，對方同意資產(chǎn)確屬他方使用。9.2.2由需求方填寫通用報告審批申請表，明確具體物品

19、內(nèi)容、數(shù)量、原因，并說明是哪家公司長期使用還是短期借用（限三個月內(nèi)）。9.2.3資產(chǎn)屬于長期使用物資，通用報告寫清楚由哪家公司銷售相應物資給接收方，涉及金額多少（具體金額資產(chǎn)可提供明細），并勾選財務節(jié)點，通過內(nèi)部銷售，辦理公司間資產(chǎn)結(jié)算。9.2.4資產(chǎn)屬于短期借用的，填寫清楚借用期限，并填寫網(wǎng)龍集團物品申請單，該單據(jù)會在期限到時，自動流轉(zhuǎn)到申請人，請申請人進行確認歸還。借用期間申請人負有資產(chǎn)保管全責。9.2.5通用報告審批申請表審批人設置節(jié)點：接收方部門負責人、接收方公司董事長、資產(chǎn)原公司歸屬董事長、資產(chǎn)管理部部門長、資產(chǎn)管理部經(jīng)理，執(zhí)行人為資產(chǎn)數(shù)據(jù)員。10. 資產(chǎn)的出租、外借處理10.1資產(chǎn)

20、的出租、外借10.1.1公司出租、外借的資產(chǎn)由出租、外借的業(yè)務部門以書面形式（需附上資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)名稱、型號、資產(chǎn)編碼、數(shù)量、資產(chǎn)責任人信息）報分管副總、資產(chǎn)管理部、法務部、財務部審批通過后，將簽訂的合同與其它相關(guān)材料報送財務部、法務部審核后方可執(zhí)行。合同內(nèi)容應包括修繕保養(yǎng)、稅費負擔、租金、運保費、歸還期限、保持原狀、附屬設備明細、出租期間涉及到的資產(chǎn)損失、賠償問題等。租借簽收過程由業(yè)務部門派人監(jiān)督、執(zhí)行，并將憑證備檔。10.2租借資產(chǎn)退回10.2.1由資產(chǎn)責任人負責聯(lián)系、回收資產(chǎn)到公司倉庫，資產(chǎn)到庫前一周需通知資產(chǎn)部做好接收準備，并提供退回的清單明細。資產(chǎn)到庫后，由資產(chǎn)部聯(lián)系職能部門檢測

21、設備是否完成，如遇資產(chǎn)配件損壞、配件丟失情況，由資產(chǎn)責任人負責追償。10.3資產(chǎn)租借賠償問題10.3.1在資產(chǎn)租借期內(nèi)，如遇資產(chǎn)損失、丟失等情況，由資產(chǎn)責任人或業(yè)務部門根據(jù)當時簽訂的合約找租借方履行合同條例，在15個工作日內(nèi)追回賠償款。逾期由資產(chǎn)部發(fā)起賠償流程找資產(chǎn)責任人執(zhí)行賠償。11. 資產(chǎn)的出售資產(chǎn)使用部門應將計劃銷售的資產(chǎn)書面告知資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：11.1資產(chǎn)如需出售處理，需提出申請，填寫通用報告審批申請表， 列出準備出售的資產(chǎn)明細，注明出售處理原因，出售金額，報分管副總、董事長、財務部和資產(chǎn)管理部負責人審批。11.2資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準后，資產(chǎn)管理部對

22、該資產(chǎn)進行處置，并對資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺賬做資產(chǎn)減少。11.3財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表，進行收款并開具發(fā)票，同時對資產(chǎn)進行相應的賬務處理。12. 資產(chǎn)維修和保養(yǎng)12.1資產(chǎn)是否維修判斷標準，在滿足資產(chǎn)維修后仍具備使用價值前提下，以下兩種情況予以送修：12.1.1資產(chǎn)維修價格低于資產(chǎn)凈值。12.1.2資產(chǎn)維修價格高于資產(chǎn)凈值但是不高于新購價格，業(yè)務相關(guān)部門通過送修單據(jù)審批。12.2資產(chǎn)因故需送修的，應填寫資產(chǎn)送修申請表，由職能部門檢測鑒定后，資產(chǎn)管理部門提供固定資產(chǎn)相關(guān)信息：包括資產(chǎn)凈值、已使用年限、歸屬公司，經(jīng)采購分配，由采購員給出是否在三包有效期及維修估價，經(jīng)由各節(jié)點人員審批通過后

23、方可進行送修。12.3資產(chǎn)使用期間發(fā)生的修理費用按有關(guān)規(guī)定計入成本和費用。12.4資產(chǎn)使用者應按資產(chǎn)使用說明書規(guī)范使用，同時應對所使用的資產(chǎn)進行日常保養(yǎng)，減少資產(chǎn)的維修支出。12.5 庫內(nèi)資產(chǎn)送維修單位維修時，應要求維修單位簽發(fā)收貨證明。12.6 資產(chǎn)管理部必須根據(jù)資產(chǎn)送修申請表建立相應的庫內(nèi)資產(chǎn)維修檔案備查。13. 資產(chǎn)報廢13.1資產(chǎn)嚴重損壞、無使用價值資產(chǎn)處置13.1.1當資產(chǎn)嚴重損壞或無使用價值時，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)責任人提出申請，填寫資產(chǎn)送修申請表由職能部門檢測鑒定是否予以報廢。13.1.2資產(chǎn)管理部根據(jù)已審批通過的資產(chǎn)送修申請表提交物資處置申請表，由采購報價，經(jīng)由資產(chǎn)管理部、分管副

24、總、財務部負責人審批后方可執(zhí)行。13.1.3經(jīng)批準后，資產(chǎn)管理部門對實物進行處理。采購員指定廢舊物資出庫時間，由資產(chǎn)管理部協(xié)同各部門監(jiān)盤人（職能部門、財務部、采購組、內(nèi)審部、安保部、質(zhì)檢部）一同到現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行，并拍照取證。如出現(xiàn)部門職責交接轉(zhuǎn)移期，職能部門的邀請，以資產(chǎn)送修申請表中職能部門檢測節(jié)點的審批人為準。13.1.4 報廢執(zhí)行后由資產(chǎn)管理員在系統(tǒng)中進行報廢減少操作。13.1.5 財務部收款后進行賬務處理。13.1.6負責資產(chǎn)報廢執(zhí)行出庫的資產(chǎn)管理員，需將報廢相關(guān)材料發(fā)送給資產(chǎn)管理部助理上傳內(nèi)網(wǎng)資產(chǎn)平臺。13.2庫內(nèi)閑置資產(chǎn)、淘汰資產(chǎn)處置13.2.1資產(chǎn)組將庫內(nèi)閑置、淘汰資產(chǎn)清單下單給職能

25、部門評估得出資產(chǎn)處置結(jié)論，如不在職能部門評估范疇內(nèi)的，將由資產(chǎn)組發(fā)起庫內(nèi)閑置資產(chǎn)處置單向原資產(chǎn)責任人以及項目負責人或業(yè)務部門負責人確認處置方案。處置方案選擇由資產(chǎn)組處置的，資產(chǎn)組將收集數(shù)據(jù)上傳至內(nèi)網(wǎng)資產(chǎn)平臺公示10個工作日以便有需求的部門或者使用人申請。13.2.2對公示的資產(chǎn)有需求的部門或者個人可聯(lián)系資產(chǎn)平臺發(fā)布人了解資產(chǎn)情況，并通過提交網(wǎng)龍集團物品申請單申請。13.2.3資產(chǎn)清單在平臺公示時間內(nèi)，若無人申請，可按無使用價值資產(chǎn)處置流程申請報廢。13.3福州區(qū)域（包括長樂）庫外閑置資產(chǎn)處置13.3.1資產(chǎn)部將不定期對各區(qū)域閑置資產(chǎn)情況進行巡查、登記，并第一時間聯(lián)系資產(chǎn)責任人確認資產(chǎn)使用情況。

26、閑置資產(chǎn)由資產(chǎn)責任人負責提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單將資產(chǎn)退庫；如遇無法確定資產(chǎn)責任人的情況，資產(chǎn)部將通過泰和公眾號發(fā)布資產(chǎn)認領(lǐng)公告，認領(lǐng)時間為三個工作日，逾期無人認領(lǐng)，由資產(chǎn)部負責回收、處置。如遇特殊緊急回收情況，可縮短公告認領(lǐng)時間。13.4異地資產(chǎn)處置13.4.1處置需求提報13.4.1.1由異地分公司負責人將待處置的資產(chǎn)明細表和涉及資產(chǎn)處理的辦事處人員信息表提報給資產(chǎn)組。13.4.1.2資產(chǎn)明細表內(nèi)容包括：資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、使用人、使用人工號、存放地點、數(shù)量、資產(chǎn)實物照；非IT資產(chǎn)、低值易耗品還需提供采購金額、開始使用日期、使用部門、歸屬公司信息。13.4.1.3辦事處人員信息表內(nèi)容包

27、括：職員姓名、工號、編制部門、辦公地點。（如只是部分資產(chǎn)退回，不涉及資產(chǎn)清點，可不用提供）。13.4.1.4資產(chǎn)數(shù)據(jù)員根據(jù)分公司提報的資產(chǎn)明細表，對固定資產(chǎn)的信息進行核對、補充，包括固定資產(chǎn)的開始使用日期、使用部門、歸屬公司、資產(chǎn)原值、資產(chǎn)凈值；并根據(jù)分公司提供的辦事處人員信息表給出對應人員名下掛的資產(chǎn)明細，便于分公司負責人盤點、核對，確保資產(chǎn)能全部、及時妥善的處理。13.4.2異地資產(chǎn)處置方案13.4.2.1資產(chǎn)部結(jié)合職能部門評估意見、資產(chǎn)價值、分公司負責人提供的“當?shù)囟质袌龌厥諆r值”和“運費”，比對幾種方案，選定最優(yōu)方案，通知分公司負責人對資產(chǎn)進行處置。資產(chǎn)處置流程按制度中13.1執(zhí)行；

28、異地資產(chǎn)處置可不設置現(xiàn)場監(jiān)盤環(huán)節(jié)。14. 資產(chǎn)的損失及賠償14.1資產(chǎn)損失責任等級劃分14.1.1由于下列客觀原因造成資產(chǎn)損失，經(jīng)過技術(shù)鑒定或有關(guān)負責人證實，可不賠償。14.1.1.1因資產(chǎn)本身的缺陷或使用年限長久，接近報廢程度，在正常使用時發(fā)生的損壞和合理的自然損耗；14.1.1.2經(jīng)過批準，對資產(chǎn)試行新的操作或檢修時，雖采取預防措施，仍未能避免損壞的；14.1.1.3由于自然災害或其他不可抗拒的客觀原因造成損壞的。以上情況，資產(chǎn)責任人須立即向資產(chǎn)管理部報告；同時對事故發(fā)生原因及過程進行提交通用報告審批申請表進行說明并經(jīng)由部門負責人、分管副總、資產(chǎn)管理部、財務部審批后，經(jīng)查證屬實的可免予賠償

29、。資產(chǎn)凈值金額超過3000元（含）以上，需同時報送董事長審批后方可執(zhí)行。14.1.2屬下列主觀原因，發(fā)生資產(chǎn)丟失、損壞或無法修復的，資產(chǎn)責任人需按公司的經(jīng)濟損失進行全額賠償。由資產(chǎn)管理部發(fā)起資產(chǎn)損失賠償申請表進行追溯，并且以下情況不能申請免罰。14.1.2.1在提運、保管、領(lǐng)發(fā)、外借和使用過程中因玩忽職守，不負責任，致使資產(chǎn)受震、受潮、損壞、腐蝕、生銹、丟失、被盜、賬目混亂而造成損失的；14.1.2.2不聽從指揮，不按技術(shù)操作規(guī)程或不按規(guī)定程序進行操作造成損壞的；14.1.2.3未經(jīng)批準擅自動用、拆卸、改修、組裝或改裝造成損失的；14.1.2.4尚未掌握操作技術(shù)、了解性能及使用方法，輕率動用資

30、產(chǎn)造成損失的；14.1.2.5指導錯誤或改正不及時造成損失的；14.1.2.6人為因素造成火災、水災等而損壞的；14.1.2.7由于其他不遵守規(guī)章制度等主觀原因造成損失的；14.1.2.8擅自外借資產(chǎn)，導致?lián)p壞或丟失的；14.1.2.9個人、部門使用的資產(chǎn)，因資產(chǎn)責任人個人原因，日常疏于管理或未能根據(jù)實際情況，及時將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給實際使用人，在后期盤點中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失的。14.1.3 共同責任14.1.3.1公用、項目、參展資產(chǎn)在使用過程中，由多人使用或保管而造成資產(chǎn)損失，且無法明確界定責任人的，由資產(chǎn)責任人及時牽頭根據(jù)具體情況及涉及的相關(guān)人員各自責任大小報業(yè)務部門長或項目負責人最終確定責任劃分，由

31、共用人共同分擔賠償責任,共同責任人需是在崗人員。如資產(chǎn)責任人未及時上報資產(chǎn)損壞、丟失情況，后期發(fā)現(xiàn)其中一位共同責任人離職，該賠償份額由資產(chǎn)責任人承擔。14.1.4代管責任14.1.4.1代管人：指負責管理公司的某些特定公共資產(chǎn)的指定人員（部門公用、高管會議室、獨立空間資產(chǎn)需指定具體資產(chǎn)責任人負責日常資產(chǎn)管理，不屬于代管人范疇）。14.1.4.2代管人需定期巡查確認資產(chǎn)情況；發(fā)生代管資產(chǎn)損失時，代管人需協(xié)助資產(chǎn)部尋找直接責任人，若難以確定直接責任人且代管人無過失的（確實執(zhí)行定期巡查工作且無不當操作），則可以免除賠償責任；如果代管人有過失的，由代管人承擔賠償責任。14.1.5員工離職與解聘14.1

32、.5.1員工離職前需提前做好資產(chǎn)交接工作，可選擇將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移他人使用或者退庫。如出現(xiàn)資產(chǎn)損失，須按照本規(guī)定辦理相關(guān)賠償手續(xù)后，方可辦理離職手續(xù)。自行離職的，如在任職期間發(fā)生資產(chǎn)損失，則需按照離職當日發(fā)生的經(jīng)濟損失進行賠償。14.1.5.2部門解聘員工時，負責解聘人員需排查員工資產(chǎn)清單（在與員工進行解聘面談前），并進行盤點，對于可能出現(xiàn)回收困難的資產(chǎn)提前確認預案，待員工完成公司資產(chǎn)交接后，方可進行員工薪資結(jié)算。如員工未與公司資產(chǎn)交接且未按照本規(guī)定辦理相關(guān)賠償手續(xù)，則將由法務部門發(fā)函進入訴訟流程。14.1.6業(yè)務部門BP責任14.1.6.1因特殊、緊急情況與員工解除勞動合同關(guān)系的，在解除關(guān)系前、業(yè)務

33、部門BP需第一時間通知資產(chǎn)管理部、技術(shù)維護部確認、回收資產(chǎn)，避免資產(chǎn)丟失或者損失。如未通知資產(chǎn)組確認資產(chǎn)、自行解聘的，所造成的經(jīng)濟損失，由業(yè)務部門BP承擔賠償責任。14.1.7助理責任14.1.7.1員工離職時，名下資產(chǎn)未回收或資產(chǎn)損壞未執(zhí)行賠償?shù)惹闆r下，資產(chǎn)組已在離職單上備注扣款的，相關(guān)助理需聯(lián)系資產(chǎn)責任人盡快處理。如未處理完畢情況下，仍給員工正常結(jié)算薪資，所造成的經(jīng)濟損失，由相關(guān)部門助理承擔賠償責任。14.1.8資產(chǎn)數(shù)據(jù)員責任14.1.8.1當離職流程到達“資產(chǎn)退庫核實情況”節(jié)點時，資產(chǎn)數(shù)據(jù)員需確認離職人員名下資產(chǎn)是否做好交接或者退庫。如未交接，同學在崗情況下，需與本人溝通、督促做好資產(chǎn)交

34、接；如同學已離職，下單通知助理與離職人員溝通、配合資產(chǎn)交接。同學離職情況下，助理與離職人員溝通確認資產(chǎn)交接安排后，可代為提交資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單做好資產(chǎn)交接手續(xù)。14.1.9加重責任處罰14.1.9.1資產(chǎn)責任人故意、惡意損失公司資產(chǎn)的，一經(jīng)查實，資產(chǎn)責任人需賠償公司的全部經(jīng)濟損失并給予行政處分，直至解除勞動合同。觸犯刑律的，須移交司法機關(guān)處置。14.1.9.2資產(chǎn)責任人為減免賠償責任謊報警情，經(jīng)查證屬實，除賠償公司全部損失外，還將依法追究其法律責任。14.1.9.3如發(fā)生資產(chǎn)損壞、損毀或遺失，當事人知情不報，后期查出的則需賠償經(jīng)濟損失，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定給予行政處分。14.2賠償方式14.2.1資

35、產(chǎn)發(fā)生損失，如為機箱或設備外觀損壞（如主機殼損壞）、設備屏幕細微劃痕，并且不影響二次使用、二次出庫情況下，資產(chǎn)數(shù)據(jù)員發(fā)起資產(chǎn)賠償流程，由資產(chǎn)責任人賠償50或100元，具體賠償金額視情況而定，如資產(chǎn)責任人有異議也可以自行修理、將資產(chǎn)進行恢復或者選擇賠償實物。剩余情況、發(fā)生資產(chǎn)的損毀或遺失等，由資產(chǎn)數(shù)據(jù)員發(fā)起資產(chǎn)損失賠償申請表賠償流程，由資產(chǎn)責任人判斷是轉(zhuǎn)賬賠償或?qū)嵨镔r償。14.2.1.1轉(zhuǎn)帳賠償：應首先根據(jù)資產(chǎn)系統(tǒng)中的資產(chǎn)凈值*增值稅得出的金額進行轉(zhuǎn)帳賠償。如資產(chǎn)市場評估價值高于資產(chǎn)系統(tǒng)價值，需根據(jù)市場評估價進行賠償。資產(chǎn)凈值計算方法由財務部按照國家相關(guān)規(guī)定及資產(chǎn)價值確定。14.2.1.2實物賠

36、償：資產(chǎn)責任人也可選擇同品牌同型號實物進行賠償；如資產(chǎn)凈值與實際市場價值相差過大，則應進行實物賠償，或補齊相應差價；賠償實物需請職能部門協(xié)同驗收通過后方可入庫。14.2.2資產(chǎn)管理部負責人根據(jù)實際情況確定相關(guān)人員的賠償責任和比例，資產(chǎn)數(shù)據(jù)員算出經(jīng)濟損失金額，然后計算賠償金額。責任人賠償金額：資產(chǎn)凈值*增值稅*賠償比例=需賠償金額。14.2.3資產(chǎn)發(fā)生損失時，資產(chǎn)責任人進行了轉(zhuǎn)帳或?qū)嵨镔r償后不再給予行政處分。但屬于加重處罰的不在此列。14.2.4資產(chǎn)損失賠償尚未結(jié)案的離職人員，須待確定賠償金額，完成賠償流程后方可結(jié)算工資。14.2.5資產(chǎn)損失賠償申請表流程到員工執(zhí)行賠償節(jié)點7天未執(zhí)行的，通報給直

37、接上級處理。當資產(chǎn)責任人不愿意按資產(chǎn)損失賠償申請表流程執(zhí)行賠償時，賠償金額將從員工工資內(nèi)扣除。14.3 資產(chǎn)損壞鑒定、賠償流程14.3.1資產(chǎn)責任人應在資產(chǎn)損壞的第一時間告知資產(chǎn)管理員。14.3.2資產(chǎn)管理員在收到資產(chǎn)損壞的消息后，首先要確定資產(chǎn)損壞的具體原因并立即上報上級領(lǐng)導確定處理方案，由資產(chǎn)數(shù)據(jù)員填寫資產(chǎn)損失賠償申請表，寫明資產(chǎn)責任人信息、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)所在區(qū)域、事情經(jīng)過描述等信息。14.3.3職能部門負責損毀鑒定并給出檢測意見。14.3.4員工如采用轉(zhuǎn)帳賠償?shù)姆绞剑瑘?zhí)行賠償后由財務部收款確認通過，并由資產(chǎn)管理部在系統(tǒng)里做對應的減少操作。如采用實物賠償?shù)姆绞絼t由職能部門驗收通過

38、，并由資產(chǎn)管理部更換新的資產(chǎn)編碼。15. 資產(chǎn)的清查資產(chǎn)管理部為檢查的實施部門，負責對公司、異地公司各部門及個人在資產(chǎn)使用管理過程中的違規(guī)行為進行監(jiān)控和檢查，受檢部門和個人有責任予以配合。固定資產(chǎn)出庫后由資產(chǎn)責任人履行保管責任，低值易耗品出庫后則由申請部門自行管理，需對物資的使用情況登記臺賬，登記內(nèi)容包括資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途、去向等信息，資產(chǎn)組將隨時對各部門消耗品使用情況進行抽查。對于一次性申請物資數(shù)量較多的，申請部門應做好合理的需求評估，避免造成浪費或者占用倉庫存儲成本。15.1檢查依據(jù)15.1.1網(wǎng)龍集團資產(chǎn)管理制度；15.1.2資產(chǎn)領(lǐng)用記錄；15.1.3資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。1

39、5.2檢查對象15.2.1資產(chǎn)使用部門：接收部門名下資產(chǎn)的使用、保管情況的檢查；15.2.2資產(chǎn)責任人：對其名下領(lǐng)用資產(chǎn)使用、保管情況的檢查；15.2.3異地公司：接收公司名下資產(chǎn)的使用、保管情況的檢查。15.3檢查細則15.3.1資產(chǎn)管理部以資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)制作檢查表，以線上抽查或?qū)嵉乇P點的方式對部門及個人資產(chǎn)進行檢查核對，對在辦理人員轉(zhuǎn)崗、離職手續(xù)時的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移情況進行檢查。15.3.1.1線上抽盤：每年資產(chǎn)部通過發(fā)起線上ERP資產(chǎn)信息確認單督促資產(chǎn)責任人核實、盤點名下資產(chǎn) 。對資產(chǎn)責任人提出異議的部分進行核實，情況屬實情況下修正數(shù)據(jù)。如資產(chǎn)責任人確認無異議通過表單，該表單作為今后資產(chǎn)盤點

40、的有效憑證之一。15.3.1.2實地盤點：福州總部實行一年一次大盤點，其中特殊資產(chǎn)、內(nèi)置無法盤點到的資產(chǎn)可不列入實盤范圍，采用資產(chǎn)信息確認單或ERP下單方式與資產(chǎn)責任人確認核對數(shù)據(jù)。如盤點期間，資產(chǎn)因公在公司外部使用（如：客戶、校方、參展、異地、國外）等情況無法實地盤點的，由資產(chǎn)責任人在收到盤點通知的5個工作日內(nèi)提供資產(chǎn)實物照片給資產(chǎn)組核對。如遇資產(chǎn)責任人處于出差期間，可延后盤點，資產(chǎn)責任人需將出差時間報給資產(chǎn)組，在確定盤點時間的5個工作日內(nèi)配合資產(chǎn)組完成實物盤點。如在規(guī)定時間內(nèi)，無法提供照片或者實盤的，資產(chǎn)部將按資產(chǎn)丟失發(fā)起賠償流程。15.3.2檢查實物資產(chǎn)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，包括：實物資產(chǎn)

41、責任人與系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)責任人一致、實物資產(chǎn)歸屬部門與系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)歸屬部門一致、實物資產(chǎn)存放地點與系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)存放地點一致、實物資產(chǎn)名稱、型號與系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)名稱、型號一致。15.3.3檢查借用資產(chǎn)的使用狀態(tài)、資產(chǎn)的安全、完整性以及借用設備期限的執(zhí)行、借用手續(xù)的完整性。15.3.4檢查實物資產(chǎn)的使用狀態(tài)、資產(chǎn)的安全和完整。15.3.5資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)出庫單、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單、網(wǎng)龍集團物品申請表等相關(guān)數(shù)據(jù)對檢查發(fā)現(xiàn)的差異記錄進行核查并分析成因，檢查結(jié)果交責任部門負責人簽字確認。15.4資產(chǎn)使用違規(guī)行為及處罰標準15.4.1資產(chǎn)責任人未妥善保管資產(chǎn)或不配合惡意拖延盤點任務（判斷時限：接到通知消息5個工作日以上）

42、，不能提供名下領(lǐng)用、借用資產(chǎn)，配合實盤的，視為資產(chǎn)遺失，并按照相應賠償制度執(zhí)行。15.4.2未經(jīng)資產(chǎn)管理部允許，與他人私下調(diào)換個人名下所領(lǐng)用固定資產(chǎn)的，予以50元/次處罰。15.4.3私自拆卸資產(chǎn)或撕毀易碎標者，予以50元/次處罰，如造成資產(chǎn)損壞或丟失的，照價賠償。15.4.4資產(chǎn)借用到期未歸還的，超出歸還日資產(chǎn)部有權(quán)進行資產(chǎn)回收，拒不配合者，將反饋給其部門上級進行情況通報。15.4.5未經(jīng)資產(chǎn)管理部允許，私下撕毀、更改、損壞固定資產(chǎn)標簽，或?qū)o關(guān)資產(chǎn)信息的標簽、LOGO、便簽等貼于資產(chǎn)的外觀，將按50元/次進行扣罰，如果造成資產(chǎn)無法使用的，照價賠償。15.4.6椅柜固定化管理的辦公區(qū)域（如亞

43、太、金泉、聯(lián)信等），如同學在工位調(diào)整中擅自移動、調(diào)換椅柜或調(diào)換活動柜抽屜，將按50元/次進行扣罰，如果造成資產(chǎn)無法使用的，照價賠償。15.4.7資產(chǎn)責任人審批資產(chǎn)出庫單后，以各種理由不及時領(lǐng)取資產(chǎn)，讓資產(chǎn)閑置倉庫超過一個月的，將按50元/次進行扣罰。15.5異地資產(chǎn)管理和清查15.5.1異地資產(chǎn)管理：參照集團資產(chǎn)管理制度、流程內(nèi)容執(zhí)行。15.5.2異地資產(chǎn)清查15.5.2.1資產(chǎn)管理部根據(jù)分公司人員、資產(chǎn)情況評估哪些分公司需外派資產(chǎn)管理員進行實地盤點，并制定異地公司資產(chǎn)盤點計劃，計劃內(nèi)的各分公司（含新成立的異地分公司）每年實地盤點一次。15.5.2.2新成立、交接的公司由各分公司、辦事處負責人

44、對總公司資產(chǎn)管理部門上報一份詳細的資產(chǎn)核對清單，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；已在集團財務帳套里進行資產(chǎn)管理的各分公司，固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)由資產(chǎn)組到系統(tǒng)導出、低值易耗品由辦事處負責人提供臺賬及庫存清單來核對。15.5.2.3分公司或辦事處負責人每月需自行組織庫內(nèi)資產(chǎn)盤點，并將盤點數(shù)據(jù)反饋資產(chǎn)管理部；資產(chǎn)管理部進行異地公司資產(chǎn)實盤時，公司負責人、財務應配合總公司資產(chǎn)管理員完成資產(chǎn)盤點工作，并對資產(chǎn)的盤點結(jié)果確認簽字，后續(xù)配合完成資產(chǎn)換標、貼標等工作。16. 公用資產(chǎn)管理16.1職責16.1.1資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理處：負責損失賠償職責判定和清查。16.1.2公用資產(chǎn)業(yè)務負責人16.1.2.1負責對該類資產(chǎn)進行

45、管理，包括需求評估、申領(lǐng)、巡檢、維護等。目前由技術(shù)維護部對IT設備類資產(chǎn)、物業(yè)部對物業(yè)設備類資產(chǎn)分別指定專人擔任（專人即落實到個人名下）負有公用資產(chǎn)責任人的等同責任。16.1.2.2轉(zhuǎn)崗或離職時，應及時填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單將名下公用資產(chǎn)轉(zhuǎn)移他人或退庫處理。16.2定義本辦法所指的公用資產(chǎn)，是指多個受益部門或無法明確指定受益部門（個人）的、由公司統(tǒng)一配備、用于輔助各部門業(yè)務工作開展及辦公條件改善的公共設施、設備。16.3公用資產(chǎn)的分類16.3.1 IT設備類：打印機、復印機、一體機、傳真機、掃描儀、投影儀、電話會議機、指紋機、門禁、分眾及視頻會議機、導覽機等；16.3.2生活設備類：空調(diào)、除濕機、

46、空氣凈化器等。16.4公用資產(chǎn)掛靠規(guī)則16.4.1開放區(qū)域的公用資產(chǎn)：如851大樓內(nèi)服務于大眾的公用資產(chǎn)，按是否有明確管理巡查部門區(qū)分，有明確資產(chǎn)維護或管理部門的由該部門負責掛靠，具體如下：監(jiān)控探頭、考勤機、指紋機由技術(shù)維護部負責；空調(diào)、水電設備由物業(yè)負責，并做好定期巡查和盤點，結(jié)果報備資產(chǎn)組；公用資產(chǎn)所在區(qū)域無明確維護或管理部門的，由資產(chǎn)管理部負責，統(tǒng)一掛靠資產(chǎn)組（虛擬人名）管理，并做好定期盤點上報。16.4.2封閉空間的公用資產(chǎn)：根據(jù)場地管理部門，場地內(nèi)的公用資產(chǎn)的則掛至責任人部門同學名下（如房務部負責：魔域樓、宿舍樓、公寓樓、中管樓、高管樓）；如機房、消控室、監(jiān)控室、宿舍等區(qū)域的公用資產(chǎn)

47、則掛靠鑰匙保管方業(yè)務部門，由部門指定（如：按區(qū)域或者員工承接的業(yè)務）相應資產(chǎn)責任人。16.4.3部門公用資產(chǎn)：服務于某部門的公用資產(chǎn)，由部門內(nèi)部指定資產(chǎn)責任人。16.4.4公用資產(chǎn)移交：由工程資產(chǎn)采購人員或者項目負責人牽頭，按照公用資產(chǎn)掛靠規(guī)則，自行與公用資產(chǎn)責任人做好資產(chǎn)清點、交接工作，并將紙質(zhì)版交接清單報給資產(chǎn)組備檔。16.5公用資產(chǎn)的日常管理16.5.1公用資產(chǎn)業(yè)務負責人應對所負責的公用資產(chǎn)進行詳細和及時的登記備案，內(nèi)容包括：資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)型號、資產(chǎn)標識（資產(chǎn)編號、IP地址及其他標識）、資產(chǎn)用途及分布地點等信息。16.5.2公用資產(chǎn)業(yè)務負責人應對所負責的公用資產(chǎn)（配合資產(chǎn)管理部管理需求）進行定期檢查和資料的及時更新，以保證資產(chǎn)的正常使用和登記備案數(shù)據(jù)的準確性；公用資產(chǎn)的存放位置變更時，資產(chǎn)責任人需提交ERP資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請單，轉(zhuǎn)移類型選擇“存放地點變更”，并詳細填寫設備的資產(chǎn)編碼、名稱、型號，報資產(chǎn)組備檔登記；若因保管人個人疏忽未及時填單備案而導致資產(chǎn)丟失或找不到去向的，由保管人自行找到資產(chǎn)或承擔賠償。16.5.3公用資產(chǎn)業(yè)務負責人負責公用資產(chǎn)的使用、管理及分布調(diào)整的合理性評估等工作，任何部門及個人在未經(jīng)允許的情況下不得自行安裝、更