ISO9001-質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表

1、ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)： MSP-HR-01嚴(yán)發(fā)風(fēng)序過(guò)程潛在的風(fēng)險(xiǎn)事件后果重生險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施部門(mén)程頻機(jī)遇號(hào)系度率數(shù)行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng) , 客戶影響公司經(jīng)濟(jì)效益市場(chǎng)潛力巨大，有行開(kāi)發(fā)新客戶， 提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，以及公司未來(lái)發(fā)42客戶服務(wù)控制程序單一。8提升公司服務(wù)意識(shí)能力。展。業(yè)發(fā)展空間。1. 創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營(yíng)造好的影響公司經(jīng)濟(jì)效益文化氣氛。組織環(huán)人員工資增長(zhǎng)快、流降低公司成本，提高2. 給員工一個(gè)發(fā)展的空間和提升以及公司未來(lái)發(fā)22人力資源管理程序境失率高。4的平臺(tái)，較大的發(fā)展空間。展。工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。3. 提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬

2、水平，住總經(jīng)宿條件、福利待遇等。1影響公司經(jīng)濟(jì)效益辦管理不規(guī)范，費(fèi)用增提高企業(yè)管理總體水質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)1. 引入體系管理。以及公司未來(lái)發(fā)22加。4程序文件2. 作業(yè)程序化，降低成本。展。平。風(fēng)險(xiǎn)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不影響公司經(jīng)濟(jì)效益增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)管理者代表帶領(lǐng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人每以及公司未來(lái)發(fā)42遇到位。8管制程序月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別會(huì)議。展。力，提高運(yùn)行效率。知識(shí)信環(huán)保證件更新不及影響公司經(jīng)濟(jì)效益提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)定期更新相關(guān)的證件資料，并遵以及公司未來(lái)發(fā)53文件控制程序息時(shí)。15照?qǐng)?zhí)行。展。公司經(jīng)濟(jì)效益。ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

3、的措施表編號(hào)： MSP-HR-01供應(yīng)商選擇與評(píng)估1. 制定詳細(xì)的采購(gòu)單，采購(gòu)員與采購(gòu)型號(hào)規(guī)格錯(cuò)誤或延誤生產(chǎn)，影響客326滿足交付?？刂瞥绦蚬?yīng)商仔細(xì)了解所需采購(gòu)物料的數(shù)量不足。戶交期。外部提供過(guò)程產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及數(shù)量。和服務(wù)控制程序2. 建立安全庫(kù)存降低出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商選擇與評(píng)估1. 采購(gòu)員隨時(shí)對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，供應(yīng)商交付不及時(shí)或延誤生產(chǎn)，影響客313滿足交付?？刂瞥绦虮仨殨r(shí)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。來(lái)料不符合要求。戶交期。外部提供過(guò)程產(chǎn)品2. 增加合格供應(yīng)商，同樣產(chǎn)品必和服務(wù)控制程序須有兩家以上的合格供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇與評(píng)估外部提采購(gòu)價(jià)格過(guò)高。增加成本。313提高競(jìng)爭(zhēng)力?？刂瞥绦蛲瑯赢a(chǎn)品必須有兩家以上

4、的合格外部提供過(guò)程產(chǎn)品供應(yīng)商，方便比對(duì)價(jià)格?？偨?jīng)供和服務(wù)控制程序2辦 -1、常用材料必須開(kāi)發(fā)兩家以上供采購(gòu)供應(yīng)商選擇與評(píng)估應(yīng)商。供應(yīng)商突然終止供生產(chǎn)停產(chǎn)，無(wú)法完控制程序515滿足交付。2、小量、特殊材料只有一家供應(yīng)貨。成客戶交期。外部提供過(guò)程產(chǎn)品商時(shí)，隨時(shí)掌握供應(yīng)商動(dòng)態(tài)，發(fā)和服務(wù)控制程序現(xiàn)異常立即開(kāi)發(fā)第二家供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估不到供應(yīng)商選擇與評(píng)估1. 加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，定期對(duì)品質(zhì)的保證，提高公控制程序供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。位，導(dǎo)致來(lái)料品質(zhì)不影響產(chǎn)品品質(zhì)。5315司信譽(yù)。外部提供過(guò)程產(chǎn)品2. 一旦出現(xiàn)來(lái)料不良，要求供應(yīng)穩(wěn)定。和服務(wù)控制程序商改善并提供措施報(bào)告。人力資采購(gòu)員的疏忽或能力延誤生產(chǎn)，影響公

5、滿足交付，提高公司制定專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)培訓(xùn)計(jì)劃，定期326人力資源管理程序進(jìn)行培訓(xùn)及考核，增強(qiáng)采購(gòu)員的源不足導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。司經(jīng)濟(jì)發(fā)展。信譽(yù)。工作能力。ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)： MSP-HR-011.創(chuàng)建核心企業(yè)文化，營(yíng)造好的影響公司經(jīng)濟(jì)效益文化氣氛。人力資人員工資增長(zhǎng)快、流降低公司成本，提高2.給員工一個(gè)發(fā)展的空間和提升以及公司未來(lái)發(fā)224人力資源管理程序源失率高。工作效益，品質(zhì)穩(wěn)定。的平臺(tái)，較大的發(fā)展空間。展。3.提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬水平，住宿條件、福利待遇等。員工作業(yè)技能不提高工作效益，品質(zhì)針對(duì)各級(jí)人員的需求，制定相應(yīng)員工培訓(xùn)不到位。

6、4312人力資源管理程序培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并足，工作效率低。穩(wěn)定。對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)。崗位分工明細(xì)，減少1.建立各部門(mén)職能職責(zé)表。管理制度不完善。影響公司秩序。313人力資源管理程序2. 定期對(duì)員工作出績(jī)效評(píng)價(jià)及采公司運(yùn)營(yíng)成本。取合理分配安排。人事1.要求各部門(mén)提前做好招聘計(jì)劃。人力資人員補(bǔ)充不及時(shí)。影響公司發(fā)展。339加快交付進(jìn)度。人力資源管理程序3行政2.通過(guò)網(wǎng)站、招聘公司等多方位源部招聘。1.制定招聘計(jì)劃， 明確招聘需求，規(guī)范公司招聘管理制篩選合適的簡(jiǎn)歷，嚴(yán)格管控招聘流程。招聘管理不合規(guī)。影響公司發(fā)展。4312度，避免勞動(dòng)糾紛發(fā)人力資源管理程序2.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行身份認(rèn)證及資生。格

7、認(rèn)證。3.建立和諧的勞資關(guān)系。1.人事行政部負(fù)責(zé)搜集法律法規(guī)，對(duì)其進(jìn)行合規(guī)性評(píng)審，把相環(huán)境運(yùn)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。影響公司發(fā)展。5315提高公司信譽(yù)，規(guī)范質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)的法律法規(guī)列入到公司文件中行公司操作要求。并培訓(xùn)公司員工。2.定期更新相關(guān)法律法規(guī)并遵照?qǐng)?zhí)行。提供安全生產(chǎn)的環(huán)1.定期進(jìn)行消防安全教育和培訓(xùn)影響員工積極性及及消防演實(shí)。境，提高員工工作積消防安全風(fēng)險(xiǎn)?？赡茉斐扇松戆?315消防安全管理規(guī)定2. 工作場(chǎng)所配備所需的消防設(shè)極性，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)全。備，定期對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢。發(fā)展。3.建立消防安全疏散通道。危險(xiǎn)固體廢棄物轉(zhuǎn)移促進(jìn)清潔生產(chǎn)，提高1.對(duì)危險(xiǎn)固體廢棄物供應(yīng)商嚴(yán)格固體廢棄物造成環(huán)環(huán)境

8、監(jiān)視測(cè)量和合評(píng)審，要求具備資質(zhì)。交給無(wú)資質(zhì)的公司處515環(huán)境質(zhì)量，提升公司境污染。規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序2.按要求轉(zhuǎn)移，對(duì)其進(jìn)行相關(guān)方理。信譽(yù)。管理。1.使用三級(jí)化糞池進(jìn)行過(guò)類(lèi)后排生活污水管理不到生活污水排放不達(dá)促進(jìn)清潔生產(chǎn)，提高環(huán)境監(jiān)視測(cè)量和合放。326環(huán)境質(zhì)量，提升公司2.化糞池每 3 個(gè)月清理 1 次。位。標(biāo)，產(chǎn)生水污染。規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序信譽(yù)。3.請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)每年進(jìn)行檢測(cè)。1.廢氣使用管道進(jìn)行有組織排工業(yè)廢氣管理不到工業(yè)廢氣排放不達(dá)促進(jìn)清潔生產(chǎn)，提高環(huán)境監(jiān)視測(cè)量和合放。5315環(huán)境質(zhì)量，提升公司2.定期對(duì)排風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn)檢。位。標(biāo)，產(chǎn)生環(huán)境污染。規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序信譽(yù)。3.請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)每年

9、進(jìn)行檢測(cè)。品管4部ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)： MSP-HR-011.來(lái)料后，通知 QC檢查，并記錄放行材料來(lái)料漏檢。產(chǎn)品不合格。428品質(zhì)穩(wěn)定。產(chǎn)品和服務(wù)放行控來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。制程序2.做好標(biāo)識(shí)管理，按照“產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序”控制。監(jiān)測(cè)資計(jì)量器具失校的風(fēng)監(jiān)視和測(cè)量資源控1.制定年度校準(zhǔn)計(jì)劃，按計(jì)劃執(zhí)影響產(chǎn)品品質(zhì)。414計(jì)量器具管理規(guī)范。行。源險(xiǎn)。制程序2.公司專(zhuān)人管理 , 每年送外校正。標(biāo)識(shí)防來(lái)料檢驗(yàn)未標(biāo)識(shí)。影響生產(chǎn)進(jìn)度。326提高效率，降低成本。標(biāo)識(shí)與可追溯性控對(duì)來(lái)料進(jìn)行定區(qū)擺放， 增加標(biāo)識(shí)。護(hù)制程序1.制訂品管部人員培訓(xùn)計(jì)劃

10、，按計(jì)劃執(zhí)行相關(guān)培訓(xùn)。人力資檢測(cè)員培訓(xùn)不足的風(fēng)影響產(chǎn)品品質(zhì)。339品質(zhì)的保證 , 人員能人力資源管理程序2.每次發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題時(shí)都對(duì)相應(yīng)源險(xiǎn)。力的提升。人員進(jìn)行問(wèn)題檢討培訓(xùn)。3.日常早會(huì)講解對(duì)應(yīng)的品質(zhì)事宜，提升人員的能力。顧客投訴處理不當(dāng)，具體根據(jù)顧客投訴的問(wèn)題協(xié)調(diào)各影響公司發(fā)展。326訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。客戶服務(wù)控制程序部門(mén)進(jìn)行解決，持續(xù)跟進(jìn)，務(wù)必導(dǎo)致客戶流失。盡快給客人一個(gè)滿意的回復(fù)。產(chǎn)品服1.加強(qiáng)和督促工藝控制流程。務(wù)要求產(chǎn)品、管理問(wèn)題缺陷提升質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿2.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工影響公司的產(chǎn)品質(zhì)影響產(chǎn)品品質(zhì)。5315客戶服務(wù)控制程序意。自檢能力。量、工作質(zhì)量。3.QC 加大巡檢次數(shù)。1.

11、對(duì)不合格品制作標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，不合格品的區(qū)分及標(biāo)影響產(chǎn)品品質(zhì)。326品質(zhì)的保證 ,6S 的規(guī)標(biāo)識(shí)與可追溯性控并規(guī)劃不合格品區(qū)域。示不明確。范管理。制程序2.品管部主管加強(qiáng)巡查，預(yù)防不不合格合格品亂擺亂放的現(xiàn)象。不合格品沒(méi)有及時(shí)確影響公司 6S。326品質(zhì)的保證 ,6S 的規(guī)標(biāo)識(shí)與可追溯性控1.對(duì)不合格品制作標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。認(rèn)及清理。范管理 , 成本的控制。制程序2.對(duì)不合格品執(zhí)行日清日結(jié)。ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表產(chǎn)品服務(wù)要求產(chǎn)品服銷(xiāo)售務(wù)要求5部編號(hào)： MSP-HR-01未真正理解顧客要求1. 增加跟客戶之間的溝通交流。及缺乏有效應(yīng)對(duì)顧客丟失客

12、戶。326訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。客戶服務(wù)控制程序2. 制定相應(yīng)的培訓(xùn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)員要求變化的處理能的溝通能力及理解能力。力?？蛻粜枨笞兏鼪](méi)有相影響交付。326減少成本。變更管理程序客戶有變更時(shí)銷(xiāo)售部發(fā)出變更通關(guān)信息說(shuō)明。知書(shū)，通知各部門(mén)及時(shí)做好變更。訂單不穩(wěn)定 ( 時(shí)多時(shí)對(duì)公司利潤(rùn)和發(fā)展224公司營(yíng)業(yè)額增加。客戶服務(wù)控制程序開(kāi)發(fā)新客戶， 提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，少 ) 。造成影響。提升公司服務(wù)意識(shí)能力。1. 制作客戶投訴處理流程，增加顧客投訴處理不當(dāng)，跟客戶之間的溝通。丟失客戶。5315訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？蛻舴?wù)控制程序2. 具體根據(jù)顧客投訴的問(wèn)題協(xié)調(diào)導(dǎo)致客戶流失。各部門(mén)進(jìn)行解決，持續(xù)跟進(jìn)，務(wù)必盡快給客人一個(gè)滿意

13、的回復(fù)。交期不及時(shí)。客戶扣款、客戶滿428增強(qiáng)顧客滿意度。客戶服務(wù)控制程序與生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)與意度下降?？蛻舴答?，及時(shí)調(diào)整及應(yīng)對(duì)。1. 銷(xiāo)售部對(duì)未能到期支付的客戶影響公司經(jīng)濟(jì)效益及原因上報(bào)并采取相應(yīng)措施（如貨款回收不及時(shí)。以及公司未來(lái)發(fā)4312 資金周轉(zhuǎn)及時(shí)?？蛻舴?wù)控制程序暫停供貨、法律訴訟等）。展。2. 選擇優(yōu)質(zhì)客戶長(zhǎng)期合作，快速風(fēng)險(xiǎn)機(jī)回收資金。影響公司經(jīng)濟(jì)效益遇行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng) , 客戶市場(chǎng)潛力巨大，有行開(kāi)發(fā)新客戶， 提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，以及公司未來(lái)發(fā)22客戶服務(wù)控制程序單一。4提升公司服務(wù)意識(shí)能力。展。業(yè)發(fā)展空間。影響產(chǎn)品定位，影市場(chǎng)潛力巨大，有行增加客戶拜訪，現(xiàn)場(chǎng)了解市場(chǎng)需市場(chǎng)信息

14、收集不足。33客戶服務(wù)控制程序求，參加展會(huì)，行業(yè)會(huì)議，與客響市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。9業(yè)發(fā)展空間。戶緊密溝通。1.安全事故海報(bào)、視頻宣傳及安全操作培訓(xùn)，提高員工的安全意作業(yè)員違規(guī)操作。安全事故發(fā)生。414安全生產(chǎn)，提高產(chǎn)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供管思。理程序2.車(chē)間長(zhǎng)每天不定時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作者立即制止及進(jìn)行教育指導(dǎo)。1.車(chē)間長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工的工作習(xí)慣用錯(cuò)物料、不良品品質(zhì)的保證 ,6S 的規(guī)生產(chǎn)和服務(wù)提供管進(jìn)行教育指導(dǎo)，養(yǎng)成定置、定位作業(yè)場(chǎng)所混亂?；烊耄斐煽蛻敉?28放置的習(xí)慣。范管理。理程序訴。2.公司每月組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)6S 巡生產(chǎn)服查。務(wù)提供生產(chǎn)新員工作業(yè)技能不不良產(chǎn)生及流出，4312品質(zhì)保證。生產(chǎn)和服務(wù)提供

15、管新員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)及考核合格6足。造成客戶投訴。理程序后方獨(dú)自上崗作業(yè)。部現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)描述不生產(chǎn)和服務(wù)提供管1.制定清晰詳細(xì)的操作指導(dǎo)。影響生產(chǎn)進(jìn)度。326品質(zhì)保證。2.根據(jù)實(shí)際情況修改操作指導(dǎo)并清及描述不到位。理程序培訓(xùn)操作人員。1.對(duì)作業(yè)員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并考產(chǎn)品不良預(yù)防管理不影響產(chǎn)品品質(zhì)。5315防止不合格產(chǎn)品的非生產(chǎn)和服務(wù)提供管核。到位。預(yù)期使用或交付。理程序2.提高作業(yè)員自我檢查及自行管理意識(shí)。1、生產(chǎn)線設(shè)置不合格放置專(zhuān)用置生產(chǎn)出的不合格品沒(méi)不合格品混入良品326品質(zhì)的保證 ,6S 的規(guī)生產(chǎn)和服務(wù)提供管場(chǎng)，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)管理。不合格中，造成客戶投訴。范管理。理程序2、設(shè)定不合格二次不良

16、目標(biāo)進(jìn)行有及時(shí)處理。管理。倉(cāng)儲(chǔ)7部ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)： MSP-HR-01標(biāo)識(shí)防用錯(cuò)材料影響產(chǎn)品28通過(guò)規(guī)范管理，保證標(biāo)識(shí)與可追溯性控對(duì)全廠物料清理整改， 增加標(biāo)識(shí)。材料標(biāo)識(shí)不清。4品質(zhì)。制程序護(hù)品質(zhì)。1. 產(chǎn)品需儲(chǔ)存在防潮、防雨及防影響客戶交期，造增強(qiáng)顧客滿意度，促暴曬的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，按各類(lèi)規(guī)產(chǎn)品受損。28產(chǎn)品防護(hù)管理程序定區(qū)域擺放。4進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。成經(jīng)濟(jì)損失。2. 倉(cāng)庫(kù)保持安全通道暢通，保證產(chǎn)品防消防設(shè)施完整齊全。護(hù)1、倉(cāng)管要及時(shí)登記各類(lèi)物料明細(xì)帳物不相符。影響公司的正常運(yùn)28公司正常運(yùn)作，促進(jìn)產(chǎn)品防護(hù)管理程序賬，做到日清

17、月結(jié)。4發(fā)展。2、倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)，確保倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)作，造成經(jīng)濟(jì)損失。準(zhǔn)確。1. 專(zhuān)用化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理，索取并按 MSDS進(jìn)行管理。產(chǎn)品防護(hù)管理程序2. 生產(chǎn)線化學(xué)品使用專(zhuān)人管理，環(huán)境運(yùn)提供穩(wěn)定發(fā)展的環(huán)境并做好明確標(biāo)識(shí)?；瘜W(xué)品泄漏、 火災(zāi)。5315化學(xué)品泄漏作業(yè)處化學(xué)品管理不到位?？臻g。3. 在使用中的化學(xué)品必須放置在行理規(guī)定防泄漏容器中。4. 化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所張貼防火標(biāo)識(shí)，配備消防器材。ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施表編號(hào)： MSP-HR-011.員工班前對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)及安設(shè)備異常失控及安全批量不良發(fā)生或安全防護(hù)措施進(jìn)行有效性點(diǎn)檢。315安全生產(chǎn)，品質(zhì)

18、穩(wěn)定。設(shè)備設(shè)施控制程序2. 公司每月進(jìn)行安全巡查確認(rèn)。防護(hù)措施失效。5全事故發(fā)生。3.設(shè)備定期進(jìn)行一級(jí)、二級(jí)及三級(jí)保養(yǎng)。1.對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，各部門(mén)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)設(shè)備電箱存在隱患。影響公司生產(chǎn)進(jìn)28用電安全。安全生產(chǎn)管理制度領(lǐng)導(dǎo)和員工如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)通知整4設(shè)備設(shè)施控制程序改和維修。8施度。部2.設(shè)備定期維修及保養(yǎng)。1.根據(jù)設(shè)備實(shí)際情況制定相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目不設(shè)備故障率增高，24設(shè)備總效率高。設(shè)備設(shè)施控制程序2.制定設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)全。2行設(shè)備保養(yǎng)。影響生產(chǎn)。3.培訓(xùn)設(shè)備維護(hù)人員按要求保養(yǎng)設(shè)備。ISO9001-2015 質(zhì)量管理體系各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的

19、措施表編號(hào)： MSP-HR-01籌資的費(fèi)用很高，1. 選擇多渠道融資，銀行、多股東合作等方式融資；控制公司現(xiàn)融資 / 籌資過(guò)程中的而且受到政策限制增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)5210金流。風(fēng)險(xiǎn)。較多，加大了籌資力，提高運(yùn)行效率。管制程序2. 每年年底做好財(cái)務(wù)預(yù)算，定期的不確定性。根據(jù)實(shí)際支出做調(diào)整。1. 根據(jù)銀行貸款或者其它借款金資金償還過(guò)程中的風(fēng)受到利率的影響，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的對(duì)應(yīng)額提前準(zhǔn)備好現(xiàn)金，作好預(yù)算，有極大的不穩(wěn)定5210避免出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)。險(xiǎn)。力，提高運(yùn)行效率。管制程序性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。2. 每年年底做好財(cái)務(wù)預(yù)算，定期根據(jù)實(shí)際支出做調(diào)整。1. 根據(jù)銀行貸款或者其它借款金資金使用