不合格產(chǎn)品控制措施

1、不合格產(chǎn)品控制措施不合格產(chǎn)品控制措施為建好德昌高速XX標的各項工程，樹立 XXXX工程有限公司在江西交通市 場的良好形象， 對不合格品進行準確識別和有效控制， 防止不合格品的產(chǎn)生和非 預期使用或交付是非常有必要的， 也是嚴格貫徹國家對土建工程建設(shè)要求的有效 舉措，為此我部制訂如下幾點措施：一、 職責1、施工現(xiàn)場技術(shù)負責人負責施工過程中不合格產(chǎn)品的標識和記錄，并上報 項目總工程師。2、項目部試驗室負責不合格品的驗證，將結(jié)果上報項目總工評審和處置。3、項目部材料負責人依據(jù)審批結(jié)果，進行不合格采購產(chǎn)品的標識、處置和 記錄。4、項目總工程師負責主持不合格品的評審和處置。二、 控制程序不合格品分為：不合

2、格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品 (工序 )和不太合格終端產(chǎn) 品、工程交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格部位。1、產(chǎn)品控制不合格品的采購。 無論是大宗原材料還是小額零配件，嚴禁采購品種、規(guī)格、尺寸、質(zhì)量證明文件等不符合規(guī)定的材料產(chǎn)品 ;嚴禁采購受潮、受損、變質(zhì)及過期的產(chǎn)品 ;嚴禁采 購技術(shù)指標不符合規(guī)定的產(chǎn)品。 采購部門要嚴格按照公司的采購程序， 購前必須 得到試驗室、工程部、總工室對材料的質(zhì)量認可，如有必要需進行公開招標。2、嚴格把好對不合格品的處置關(guān)。(1) 采購產(chǎn)品測量后發(fā)現(xiàn)的不合格品，項目材料部負責對不合格品進行標識、 隔離以防誤用。隔離手段可采取涂漆、做標志、掛牌、劃分隔離等。有項目部填寫 不合

3、格報告并及時上報項目總工程師。(2) 施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，現(xiàn)場技術(shù)負責人負責進行標識、隔 離、填寫不合格報告，及時上報項目工程師。(3) 在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格中間產(chǎn)品及不合格工序時，由現(xiàn)場技術(shù)人員 負責對不合格中間產(chǎn)品 (工序 )進行標識，采取劃定區(qū)域并將不合格產(chǎn)品情況及時 報告項目總工。在未處置前，由內(nèi)部監(jiān)理工程師監(jiān)督， 防止其進入下道工序和放行， 并填寫不合格報告，說明不合格情況情況、部位、時間、有關(guān)負責人等。3、嚴格對不合格品的評審。項目總工程師根據(jù)不合格品的報告， 組織工程部、試驗室、測量隊、材料部、 現(xiàn)場負責人和有關(guān)人員參加不合格品評審，記錄評審結(jié)果并填入不合格品報告

4、， 并注明不合格等級、 不符合何項規(guī)定等。 對嚴重不合格品要通報公司工程部參加 不合格品的評審、 處置，處置方案由公司總工程師批準。 如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品出 現(xiàn)的不合格，需通知顧客參加不合格評審以及處置。4、對不合格品的處置與驗證。（1） 處置。根據(jù)制定的不合格處置方案，對不合格品進行處置，主要方法有：a.返工以達到規(guī)定的合格要求;b.返修或不經(jīng)返修作為讓步接受 ；c.降級另作別 用;d.拒收或作廢；e.對工程交付后使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品做修理賠償、致歉。總之, 對不合格品的處理由項目總工程師牽頭進行項目會審決定， 嚴格控制不合格品進 入工程下一步工序或最后竣工工程。（2） 驗收。不合格采購產(chǎn)品的

5、讓步接受和降級使用, 要由項目總工程師批準。 如果顧客提供的產(chǎn)品不合格,由顧客認可,填寫不合格品讓步接受申請表 , 上報公司工程部備案 ;不合格中間產(chǎn)品 （或工序 ）的處置由項目總工按處置方案組 織實施。內(nèi)部監(jiān)理工程師負責按照不合格品報告的限定期限監(jiān)督和對處置的結(jié)果 進行驗證 ;一般不合格中間產(chǎn)品 （或）工序的處置由項目總工批準, 嚴重的不合格中 間產(chǎn)品 （或工序 ）由公司總工程師批準,檢查記錄中的個別不合格,要求責任人在 限定的期限內(nèi)整改并填寫交驗記錄,由內(nèi)部監(jiān)理工程師驗證 ;交付使用后的不合 格部位,由項目經(jīng)理部進行處置,由顧客驗收,項目維修養(yǎng)護負責人做好記錄, 上報公司工程部存檔。不合格

6、產(chǎn)品管理制度一 目的對工作的不合格和不合格品進行識別和控制, 以防止不合格品的流出所造成 的影響,避免工作上的疏忽造成重大的損失。二 適用范圍本程序適用于本公司原材料驗收、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品 檢驗不合格的控制三 職責3.1 本程序由品管科管管理3.2 評審職責本公司授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審 現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責3.3 處置職責 檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置,則上報品管科處置 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理3 工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、 評審, 確定不合格品的范 圍和性質(zhì) ;決定并實施不合格品處置方案,

7、并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍, 通知品管領(lǐng)導,品管科有關(guān)負責人四 評審、記錄4.1.1 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應 技術(shù)標準和補充要求作出評審,做好記錄,不合格原料不予收購。4.1.2 經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料,輔料質(zhì)檢員應在不合 格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格,倉庫保管員對其標示、隔離存 放4.1.3 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審,做 好質(zhì)量記錄,并通知質(zhì)管科。4.1.4 對標有本廠標識的成品進行調(diào)查、評審、記錄,并寫出書面報告交供 銷科。4.2 標識、隔離4.2.1 原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一

8、律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合 格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設(shè)立紅色標志另行隔離堆放。4.2.2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相 應標識，有條件時，應與合格品隔離。4.2.3 對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及 注明不合格原因4.2.4 不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定 的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄4.2.5 不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫4.3 處置4.3.1 檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若 有爭議，則由品管部負責人仲裁。4.3.

9、2 收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應方自行處置。4.3.3 生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準 和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。4.3.4 對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標 識。4.3.5 原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。4.3.6 已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法， 做好記錄， 并寫成書面報告交供銷科。4.3.7 對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類 不合格應及時采取糾正措施。五 糾正和預防措施 質(zhì)量負責部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格

10、的嚴重程度， 確定實 施糾正和糾正措施。5.1 糾正措施，采取糾正措施的時機： 5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復發(fā)生。 5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意， 并有具體事例比較嚴重時。 5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5.5 顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。5.6 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格。5.7 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項 ;管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。5.8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時5.9 質(zhì)量負責部門負責對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采 取糾正措施。5.10 責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確 定原因

11、和需要采取的糾正措施。5.11 經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確 定所采取的措施。5.12 責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。5.13 經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。5.14 經(jīng)理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。5.15 質(zhì)量負責部門保持記錄。六其它6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。6.2若客戶要求使用不合格成品時，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書面接受 文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關(guān)職能部門做好標識和記錄。不合格品的判定1、產(chǎn)品質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定產(chǎn)品是否符合技術(shù) 標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定產(chǎn)品是 否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒 收報廢的處置過程。2、檢驗人員的職責是