客戶投訴管理制度

1、客戶投訴管理制度(一) 目的為求迅速處理客護(hù)投訴案件，維護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)，制定本辦法。(二) 范圍包括客戶投訴表單編號(hào)原則，客戶投訴的調(diào)查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限，核決權(quán)限及處理逾期反應(yīng)等項(xiàng)目。(三) 適用時(shí)機(jī) 凡本公司PCB產(chǎn)品遇客戶反應(yīng)質(zhì)量異常的申訴(以下簡稱"客戶投訴”)時(shí)，依本施行辦法的規(guī)定辦理。(如未造成損失時(shí)業(yè)務(wù)部或有關(guān)單位前往處理時(shí)，應(yīng)填報(bào)"異常處理單"反應(yīng)有關(guān)單位改善)。(四) 處理程序客戶投訴處理流程，如表14.6.2。(五) 客戶投訴分類客戶投訴處理作業(yè)依客戶投訴異常原因的不同區(qū)分為：1. 非質(zhì)量異常(六) 客戶投訴

2、發(fā)生原因(指人為因素造成)。(七) 處理職責(zé)各部門客戶投訴案件的處理職責(zé)1. 業(yè)務(wù)部門(1) 詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號(hào)、料號(hào)、數(shù)量、交運(yùn)日期。(2) 了解客戶客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認(rèn)。(3) 協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。(4) 迅速傳達(dá)處理結(jié)果。2. 質(zhì)量管理部(1) 綜理客戶投訴案件的調(diào)查、提報(bào)與責(zé)任人員的擬定。(2) 發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行、督促、防之提報(bào)。(3) 客戶投訴質(zhì)量的檢驗(yàn)確認(rèn)。3. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組(1) 客戶投訴案件的登記，處理時(shí)效管理及逾期反應(yīng)。(2) 客戶投訴內(nèi)容的審核、調(diào)查、提報(bào)。(3) 客戶投訴立會(huì)的聯(lián)系。(4) 處理方式的擬定及責(zé)

3、任歸屬的判定。(5) 客戶投訴改善案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認(rèn)(6) 協(xié)助有關(guān)部門與客戶接洽客戶投訴的調(diào)查及妥善處理。（7）客戶投訴處理中客戶投訴反應(yīng)的意見提報(bào)有關(guān)部門追蹤改善。4. 制造部門（1）針對客戶投訴內(nèi)容詳細(xì)調(diào)查，并擬定處理對策及執(zhí)行檢查（2）提報(bào)生產(chǎn)單位、機(jī)班別、生產(chǎn)人員，及生產(chǎn)日期。（八）客戶投訴處理表編號(hào)原則1. 客戶投訴處理的編號(hào)原則年度（XX ）月份（XX ）流水編號(hào)（XX ）2. 編號(hào)周期以年度月份為原則。（九）客戶反應(yīng)調(diào)查及處理1. 業(yè)務(wù)部人員于接到客戶反應(yīng)產(chǎn)品異常時(shí)，應(yīng)即查明該異常（編號(hào)、料號(hào)、交運(yùn)日期、數(shù)量、不良數(shù)量）、客戶要求，并即填具"客戶

4、抱怨處理表"（表1463）連同異常樣品簽注意見后送總經(jīng)理室 辦理。若客戶要求退（換）貨數(shù)量，因客戶尚在加工中而無法確定時(shí)，應(yīng)于"客戶要求”欄注明："客戶加工中未確定”2. 客戶投訴案件若需會(huì)勘者，業(yè)務(wù)部門在未填立"客戶抱怨處理單”前為應(yīng)客戶需求及確保處理時(shí)效：業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即反應(yīng)質(zhì)量管理部人員（或制造部品保組）會(huì)同制造部門人員共同前往處理，若質(zhì)量管理部人員無法及時(shí)前往時(shí)由總經(jīng)理指派有關(guān)人員前往處理，并于處理后向總經(jīng)理報(bào)告。3.為及時(shí)了解客戶反應(yīng)異常內(nèi)容及處理情況，由質(zhì)量管理部或有關(guān)人員于調(diào)查處理后三天內(nèi)提出報(bào)告呈總經(jīng)理批示。4. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務(wù)

5、部門的”客戶抱怨處理表”后即編列客戶投訴編號(hào)并登記于”客戶抱怨案件登記追蹤表”后送質(zhì)量管理部追查分析原因及判定責(zé)任歸屬部門后，送生產(chǎn)單位分析異常原因并擬定處理對策，并送經(jīng)理室批示意見，另依異常狀況送研發(fā)部提示意見，再送回總經(jīng)理室查核后送回業(yè)務(wù)部門擬定處理意見，再送總經(jīng)理室綜合意見后，依核決權(quán)限呈核再送回業(yè)務(wù)部依批 示處理。5. 業(yè)務(wù)人員收到總經(jīng)理室送回的 "客戶抱怨處理表”時(shí)，應(yīng)立即向客戶說明、交涉，并將處理結(jié) 果填入表中，呈主管核閱后送回總經(jīng)理室。6. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組接到業(yè)務(wù)部填具交涉結(jié)果的"客戶抱怨處理表”后，應(yīng)于一日內(nèi)就業(yè)務(wù)與工廠的意見加以分析作成綜合意見，依據(jù)核

6、決權(quán)限分送業(yè)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理核決。7. 判定發(fā)生單位，若屬我方質(zhì)量問題應(yīng)另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依"客戶投訴損失金額核算基準(zhǔn) ”及"客戶投訴罰扣判定基準(zhǔn)”擬定責(zé)任部門損失金額，個(gè)人懲處種類呈主管批示后，依罰扣標(biāo)準(zhǔn)辦理，若涉及行政處分則依"客戶投訴行政處理原則"辦理。8. 經(jīng)核簽結(jié)案的"客戶抱怨處理表”第一聯(lián)質(zhì)量管理部存，第二聯(lián)制造部門存，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部 門依批示辦理，第四聯(lián)送會(huì)計(jì)科存，第五聯(lián)總經(jīng)理室存。9. "客戶抱怨處理表”會(huì)決后的結(jié)論，若客戶未能接受時(shí)業(yè)務(wù)部門應(yīng)再填一份

7、新的”客戶抱怨處理表"附原抱怨表一并呈報(bào)處理。10. 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前匯總上月份結(jié)案的案件于"客戶投訴案件統(tǒng)計(jì)表”會(huì)同制造部、質(zhì)量管理部、研發(fā)部及有關(guān)部門主管判定責(zé)任歸屬確認(rèn)及比率并檢查各客戶投訴項(xiàng)目進(jìn)行檢查改善對策及處理結(jié)果。11. 業(yè)務(wù)部門不得超越核決權(quán)限與客戶做任何處理的答復(fù)協(xié)議或承認(rèn)。對”客戶抱怨處理表”的批示事項(xiàng)據(jù)以書信或電話轉(zhuǎn)答客戶（不得將"客戶抱怨處理表”影印送客戶）。12. 各部門對客戶投訴處理決議有異議時(shí)得以”簽呈”專案呈報(bào)處理。13. 客戶投訴內(nèi)容若涉及其他公司，原物料供應(yīng)商等的責(zé)任時(shí)由總經(jīng)理室會(huì)同有關(guān)單位共同處 理。14. 客戶

8、投訴不成立時(shí)，業(yè)務(wù)員于接獲"客戶抱怨處理表”時(shí)，以規(guī)定收款期收回應(yīng)收帳款，如客戶有異議時(shí)，再以”簽呈"呈報(bào)上級處理。（十）客戶投訴案件處理期限1. "客戶抱怨處理表”處理期限自總經(jīng)理室受理起國內(nèi)13天國外17天內(nèi)結(jié)案。2. 各單位客戶投訴處理作業(yè)流程處理期限（十二）客戶投訴責(zé)任人員處分及獎(jiǎng)金罰扣1. 客戶投訴責(zé)任人員處分總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每月10日前應(yīng)審視上月份結(jié)案的客戶投訴案件，凡經(jīng)批示為行政處分者，經(jīng)整理后送人事單位提報(bào)”人事公布單"并公布。2. 客戶投訴績效獎(jiǎng)金罰扣：制造部門、業(yè)務(wù)部門及服務(wù)部的責(zé)任歸屬單位或個(gè)人由總經(jīng)理室依客戶投訴案件發(fā)生的項(xiàng)目原

9、因決定責(zé)任歸屬單位，并開立”獎(jiǎng)罰通知單”呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后 復(fù)印三份，一份自存，一份會(huì)計(jì)單位查核，一份送罰扣部門罰扣獎(jiǎng)金。（十三）成品退貨帳務(wù)處理1. 業(yè)務(wù)部門于接到已結(jié)案的”客戶抱怨處理表”第三聯(lián)后依核決的處理方式處理：（1）折讓、賠款：業(yè)務(wù)人員應(yīng)依 ”客戶抱怨處理單"開立"銷貨折讓證明單"一式二聯(lián)，呈經(jīng)（副）理、總（副）經(jīng)理核簽及送客戶簽章后一份存業(yè)務(wù)部，一份送會(huì)計(jì)作帳。(2)退貨、重處理：即開立"成品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據(jù)后呈經(jīng) (畐U)理核示后， 除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲(chǔ)據(jù)以辦理收料。2. 會(huì)計(jì)科依據(jù)”客戶抱怨處理表”第

10、四聯(lián)中經(jīng)批示核定的退貨量與”成品退貨單”的實(shí)退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉(zhuǎn)帳，但若數(shù)量、金額不符時(shí)依左列方式辦理。(1) 實(shí)退量小于核定量或?qū)嵧肆看笥诤硕坑谝欢ū嚷?即以該客戶訂制時(shí)注明的”超量允收比率，若客戶未注明時(shí)依本公司規(guī)定 )以內(nèi)時(shí)，應(yīng)依"成品退貨單”的實(shí)退數(shù)量開立”傳票”辦理轉(zhuǎn)帳。(2) 成品倉儲(chǔ)收到退貨，應(yīng)依業(yè)務(wù)部送來的 ”成品退貨單”核對無誤后，予以簽收(如實(shí)際與成品 退貨單所載不符時(shí)，得請示后依實(shí)際情況簽收)?！背善吠素泦巍钡诙?lián)成品倉儲(chǔ)存，第三聯(lián)會(huì)計(jì)科存， 第四聯(lián)業(yè)務(wù)部存。(3) 因客戶投訴之故，而影響應(yīng)收款項(xiàng)回收時(shí)，會(huì)計(jì)部門于計(jì)算業(yè)務(wù)人應(yīng)收帳款回收率的績效獎(jiǎng)金

11、時(shí)，應(yīng)依據(jù)"客戶抱怨處理表”所列料號(hào)之應(yīng)收金額予以扣除。(4) 業(yè)務(wù)人員收到成品倉儲(chǔ)填回的”成品退貨單”應(yīng)在下列三種方式中擇一取得退貨證明： 收回原開立統(tǒng)一發(fā)票，要求買受人在發(fā)票上蓋統(tǒng)一發(fā)票章。 收回注明退貨數(shù)量、單價(jià)、金額及實(shí)收數(shù)量、單價(jià)金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票的影印本，且必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。 填寫”銷貨退回證明單”由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回，取得上述文件后與成品銷貨退回單一 并送會(huì)計(jì)部作帳。(5) 客戶投訴處理結(jié)果為銷貨折讓時(shí)，業(yè)務(wù)人員依核決結(jié)果開立”銷貨折讓證明單”依下列三種方式取得折讓證明： (1)收回注明折讓單價(jià)，金額及實(shí)收單價(jià)、金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票影印本，影印本上必須由

12、買 受人蓋買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。 填寫”銷貨折讓證明單”由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回。取得上述文件之后與”銷貨折讓證明單"一并送會(huì)計(jì)科作帳。(十四)處理時(shí)效逾期的反應(yīng)總經(jīng)理室于客戶投訴案件處理過程中，對于逾期案件應(yīng)開立”催辦單"催促有關(guān)部門處理，對于已結(jié)案的案件，應(yīng)查核各部門處理時(shí)效，對于處理時(shí)效逾期案件，得 開立"洽辦單”送有關(guān)部門追查逾期原因。(十五)實(shí)施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同?？蛻敉对V行政處罰準(zhǔn)則(一) 凡發(fā)生客戶投訴案件，經(jīng)責(zé)任歸屬判決行政處分，給予一個(gè)月的轉(zhuǎn)售時(shí)間，如果售出，則以A級售價(jià)損失的金額，依責(zé)任歸屬分?jǐn)傊羵€(gè)人或班。未售出時(shí)以實(shí)際

13、損失金額依責(zé)任歸屬分?jǐn)?。（二?客戶投訴實(shí)際損失金額的責(zé)任分?jǐn)傆?jì)算：由總經(jīng)理室每月10日前匯總結(jié)案與制造部依發(fā)生異常原因歸屬責(zé)任，若系個(gè)人過失則全數(shù)分?jǐn)傊猎搯T，若為兩人以上的共同過失（同一部門或跨越部門）則 依責(zé)任輕重分別判定責(zé)任比例，以分?jǐn)倱p失金額。（三）處分標(biāo)準(zhǔn)如下表：（經(jīng)判定后的個(gè)人責(zé)任負(fù)擔(dān)金額 ）。（四）客戶投訴行政處分判定項(xiàng)目補(bǔ)充說明：1. 因票據(jù)錯(cuò)誤或附樣等資料錯(cuò)誤遭客戶投訴者。2. 因財(cái)務(wù)錯(cuò)誤遭客戶投訴者。3. 未依”制作規(guī)范”予以備料、用料遭致客戶投訴者。4. 經(jīng)剔除的不合格產(chǎn)品混入正常品繳庫遭致客戶投訴者。5. 成品交運(yùn)超出應(yīng)收范圍未經(jīng)客戶同意遭客戶投訴者。6. 擅自減少有關(guān)

14、生產(chǎn)資料者。7. 業(yè)務(wù)人員對于特殊質(zhì)量要求，未反映給有關(guān)部門遭客戶投訴者。8. 訂單誤記造成錯(cuò)誤者。9. 交貨延遲者。10. 裝運(yùn)錯(cuò)誤者。11. 交貨單誤記交運(yùn)錯(cuò)誤者。12. 倉儲(chǔ)保管不當(dāng)及運(yùn)輸上出問題者。13. 外觀標(biāo)示不符規(guī)格者。14. 檢驗(yàn)資料不符。15. 其他。以上一經(jīng)查覺屬實(shí)者，即依情節(jié)輕重予以行政處分，并以簽呈呈總經(jīng)理核示后會(huì)人事單位公布。（五）行政罰扣折算：1. 警告一次，罰扣 400元以上。2. 小過一次，以每基數(shù)罰扣 800元以上。3. 大過以上者，當(dāng)月效益獎(jiǎng)金全額罰扣。（六）以上處分原則，執(zhí)行時(shí)由總經(jīng)理室依應(yīng)受處分人及情節(jié)的輕重，確定以簽呈會(huì)各責(zé)任部門，并 呈總經(jīng)理核示后會(huì)

15、人事單位公布。客戶投訴經(jīng)濟(jì)處罰準(zhǔn)則（一） 客戶投訴罰扣的責(zé)任歸屬，制造部門以各組單元為最小單位以歸屬至發(fā)生各組單元為原則。 未能明確歸屬至發(fā)生組單元者方歸屬至全科。（二）業(yè)務(wù)部門、服務(wù)部門以歸屬至個(gè)人為原則，未能明確歸屬至個(gè)人者，才歸屬至業(yè)務(wù)部門、 服務(wù)部門。（三）客戶投訴罰扣方式：1. 客戶投訴案件罰扣依”客戶投訴罰扣判定基準(zhǔn)”的原則，判定有關(guān)部門或個(gè)人，予以罰扣個(gè)人 效益獎(jiǎng)金，其罰扣金額歸屬公司。2. 客戶投訴罰扣按件分別罰扣。3. 客戶投訴罰扣標(biāo)準(zhǔn)依”客戶投訴損失金額核算基準(zhǔn) ”罰扣，責(zé)任歸屬部門的營業(yè)人員，以損失 金額除以該責(zé)任部門的總基點(diǎn)數(shù)，再乘以個(gè)人的總基點(diǎn)數(shù)即為罰扣金額。4. 客戶投訴罰扣最高金額以全月效率獎(jiǎng)金50%為準(zhǔn)，該月份超過 50%以上者逐月分期罰扣。（四）制造部門的罰扣方式：1歸屬至發(fā)生部