南京萬科光明城市質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃

1、南京萬科光明城市質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃一、項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃編制說明本質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃是依據公司管理手冊文件（編號NN-MM-2004）及本工程合同、現(xiàn)行國家施工規(guī)范等編制而成，適用于 南京萬科光明城市 工程施工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，有效期為 2006年 04 月 19 日至工程竣工交付使用。本質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃是 南京萬科光明城市 工程項目建設實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證的綱領文件之一，所有與工程項目施工相關的人員必須遵照執(zhí)行。二、.工程特點2.1工程結構本工程為 框剪 結構，地下 二 層，地上 17/19 層?？偢叨?6.30 米，占

2、地面積 6400 平方米，建筑面積 54300 平方米。 2.2 南北樓中間裙房三層，其中中間裙房地下二層為人防地下室。本工程抗震設防烈度為7度，結構采用框-剪結構，南北樓抗震等級為二級，中間群房抗震等級為三級，基礎形式采用鋼筋砼樁筏基礎。2.3 工程功能主要材料為水泥、商品砼、涂料防水、鋼筋、加氣砼砌塊、鋼筋直螺紋套筒。2.4本工程坐落于淮海南路1號，交通便利。三、項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標3.1質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：誠信、遵約、恪守法律法規(guī)，建造精品工程，滿足顧客要求；預防污染，保護環(huán)境，堅持可持續(xù)發(fā)展，造福子孫后代；消除施工風險，確保安全生產，以人為本，不給健康造成終

3、身遺憾；3.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標：3.2.1本項目竣工質量目標為：a、工程一次交驗合格率100%，優(yōu)質主體結構b、重大質量事故發(fā)生率為0c、顧客滿意率為98%3.2.2本項目環(huán)境管理目標為：a、施工與生活用水不直接向排放、廢水處理滿足法律法規(guī)要求b、施工及生活垃圾分類集中存放，統(tǒng)一按法律法規(guī)規(guī)定處置c、施工現(xiàn)場噪音符合GB12523-90標準要求，決不超標d、施工結束，場地及時清理，不留任何污染物（如有污染物按法律法規(guī)規(guī)定處理）e、降低施工現(xiàn)場能源消耗，降低用水量及用電量每月減少1.5%； f、減少辦公用紙，控制領用；g、杜絕重大環(huán)境事件及事故h、環(huán)境投訴處置率為100%，避免環(huán)境投

4、訴3.2.3本項目職業(yè)健康安全管理目標為：a、杜絕人身死亡事故b、杜絕火災事故c、杜絕大型施工設備倒塌事故d、施工結束，場地及時清理，不留任何污染物e、特種作業(yè)人員持證上崗率100%g、施工現(xiàn)場按JGJ59-99建筑施工安全檢查標準評分合格率為100%h、爭創(chuàng)省級文明標化工地四、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系4.1項目管理職責4.1.1項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度為：項目經理負責制。使各責任人明確各自的職責和職權范圍,使有關人員按照其職責,權限及時有效地采取糾正和預防措施,以至滿足顧客及相關方要求，生產的產品、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)要求,并不斷增強顧客及相關方滿意，保護環(huán)

5、境和控制職業(yè)健康安全，使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全得到有效控制。4.1.2項目組織機構人員配置見附錄1。根據工程項目實際情況，確定項目組織機構，人員配置及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要素分配如下：工程項目主要負責人員：肖忠任項目經理， 施忠 任技術負責人，陸益兵 任質檢員，張 濤任安全員（環(huán)保員），李衛(wèi)榮任醫(yī)生（職業(yè)健康管理員） 陸紅崗 任資料員，徐紅平任木工工長，顧衛(wèi)星 任泥工工長，張圣紅 任倉庫保管員， 倪連平 任材料員，同時成立項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證體系網絡，見附錄2。413主要職責4.1.3.1項目經理： 肖忠 1、保證本項目及我方對外分包施工合同履行的第一責任人，全面負責項目

6、計劃、質量、進度、成本控制、后勤和考勤等工作；2、抓好本項目部的安全生產、監(jiān)督、支持安全員的安全管理，是項目部安全生產的第一責任人；3、主持項目部三人領導小組工作，充分發(fā)揮集體決策的作用，抓好十七項指標承包及其他各項工作；4、提高總包項目管理水平，負責整個項目計劃管理工作，做好對甲方、監(jiān)理、分包隊伍的綜合協(xié)調；5、按照工程合同收取工程進度款；6、參與對分包隊伍的考察、評審和選擇工作；7、積極督促甲方外包隊伍的管理工作，正確引導技術員、安全員、質量員對分包隊伍的管理；8、認真組織項目周檢和月檢工作；及時主持和召開項目生產例會及各種會議；9、協(xié)調好業(yè)主（或總包方）、監(jiān)理及社會各級主管部門的關系，加

7、強聯(lián)系與溝通，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；10、嚴肅處置本項目管理人員違規(guī)行為及各種不正之風；11、及時解決工序之間及管理人員之間的矛盾；12、在制度規(guī)定范圍內行使資金使用權，購買小型材料，考核項目其他員工；13、及時向建設單位（或總包方）索取優(yōu)質工程證書、工程竣工驗收資料；14、督促生產經理抓好機械料具的管理，配合機具管理服務中心做好機械料具進退場及調試工作；15、支持、配合監(jiān)督部的檢查、監(jiān)督和考核工作，及時組織整改監(jiān)督部及其他檢查監(jiān)督部門提出的各類問題；16、對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施進行全過程控制；17、做好本制度規(guī)定的其他工作事項。4.1.3.2技術負責人： 施忠 1、當好項目經理助手，

8、充分發(fā)揮三人領導小組成員的作用；2、參加圖紙會審，負責對外發(fā)文的把關；3、負責編寫項目施工組織設計和施工技術方案；4、全面負責項目ISO9001:2000質量保證體系ISO14001:1996環(huán)境管理體系GB/T28001:2001職業(yè)健康安全管理體系的建立與運行,督促、指導質量員編制項目質量計劃； 5、負責項目施工計劃的編制和組織實施，認真編制總包項目的施工總計劃；6、負責施工規(guī)范和各道工序的技術交底、安全交底； 7、負責甲乙雙方變設計變更等技術簽證的辦理，并及時把情況反饋給預算員；8、認真做好定位放線、樓層標高、預留預埋等技術復核工作，嚴把砼、砂漿的配合比計量關，認真填寫技術復核、檢測記錄

9、及施工日記； 9、抓好對項目技術人員（質量員、技術助理、資料員、試驗員）的管理與指導，協(xié)助質量員開展分項工程的質量驗收及分部工程的質量驗收與評定工作；10、負責項目職工技術和規(guī)范知識的培訓工作；11、嚴肅處置工長違反技術交底和施工規(guī)范的行為；12、做好對外分包隊伍在技術、質量、計劃方面的管理與協(xié)調；13、在項目經理的統(tǒng)一組織下，及時整改監(jiān)督部等部門提出的技術問題；14、把好原材料質量關；15、定期做好檢驗、測量、試驗設備的檢測、保養(yǎng)和維修工作；16、指導項目資料員做好工程資料的餓收集、整理及歸檔工作；17、做好本制度規(guī)定的其他工作事項。4.1.3.3質檢員： 陸益兵 1、服從、配合技術負責的技

10、術管理與領導工作，是項目質量管理工作的第一責任人；2、真學習國家、地區(qū)、公司內部施工驗收規(guī)范及作業(yè)指導書，嚴格按照施工規(guī)范及精品工程標準組織驗收；3、建立項目質量保證體系，編制項目質量計劃并督促實施；4、監(jiān)督三檢制的落實工作，負責本項目分部、分項質量評定及項目竣工驗收評定工作；5、協(xié)同技術員嚴格把好砼、砂漿配合比計量關及其它原材料質量關，堅決制止偷工減料行為；6、對違反施工規(guī)范要求的情況有權責令整修、返工乃至停工；7、做好本制度規(guī)定的其他工作事項。4.1.3.4安全員（環(huán)保員）： 張 濤 1、項目安全生產和創(chuàng)建安全標化工地的直接責任人和具體責任人；2、負責項目安全設施的配置工作、項目環(huán)境保護工

11、作，及時與環(huán)保局溝通； 3、施工中做好與周邊居民溝通工作，做到不擾民，每周組織班組對施工環(huán)境衛(wèi)生進行檢查；3、認真執(zhí)行國家、地區(qū)安全生產和勞動保護法規(guī)及公司的安全管理制度；4、責項目職工安全生產教育工作，每周召開安全生產例會；5、負責組織實施安全交底并監(jiān)督執(zhí)行； 6、認真進行安全檢查，清除安全隱患，對拆除外架子等重要工作必須跟班作業(yè)；7、嚴肅制止和處置違章指揮和違章作業(yè)行為，對安全意識淡薄、不配合安全管理工作的工長及項目其他職能管理人員有權進行處罰；8、對安全事故組織召開安全分析會，寫出事故經過和事故分析報告，嚴格遵循四不放過原則；9、做好每月水、電表的數據抄記工作，與業(yè)主及時核清有關帳目；1

12、0、做好本制度規(guī)定的其他的工作事項。4.1.3.5職業(yè)健康管理員： 李衛(wèi)榮 1、嚴格執(zhí)行公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊及相關法律法規(guī)；2、負責項目重要環(huán)境因素和重大風險因素的控制及運行過程控制；3、負責應急準備與響應工作，以及對環(huán)境及職業(yè)健康安全事故、事件調查處理工作及不符合控制；4、做好三高期間防暑降溫以及傳染病的防治工作，定期做好食堂、廁所、宿舍消毒工作；5、妥善配置搶救器具，做好對突發(fā)事件的準備工作；6、負責抓好本項目部的后勤管理工作；7、制定本項目的環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案。4.1.3.6資料員： 陸紅崗 1、 嚴格按照質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證體系要求，及時做好各種資料的收集、分類

13、、編目、歸檔工作；2、 做好各類文件的分發(fā)傳達；3、 負責對檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；4、 整理竣工資料。4.1.3.7工長：泥工工長顧衛(wèi)星 1、 對工種的施工進度、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負有直接責任；2、 嚴格按三檢制度要求做好過程控制工作，認真履行工序交接檢查手續(xù)；3、 服從項目經理或生產經理的生產安排；4、 服從技術員、質量員、安全員、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理員對施工過程中的交底和管理；5、 積極參與配合項目的成本控制工作；6、 認真參加項目生產例會，及時反映生產過程中需要解決的問題；7、 科學合理的下達施工任務，公平、公正地評定職工級別分和記載工時；8、 關心職工的生活，每日檢查職工宿

14、舍衛(wèi)生；積極做好現(xiàn)場文明施工及環(huán)境保護工作。4.1.4參加本工程建設的人員暫定 300余 人，其中木工 150 人，鋼筋工 120 人，泥工50人，少數工種及管理人員 50 人。各工種平均技術等級為四級。4.2項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系 根據 南京萬科光明城市 工程的具體情況，建立以項目經理肖忠為首的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證體系和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督機構，實行分部分項工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全跟蹤檢查。項目部進行項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃，編制項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃，項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件。項目部明確：技術負責人施忠 負責編寫工程項目總進度表，

15、項目經理 肖忠負責審核并報甲方簽字認可，并抄送可相關部門存檔，同時編制周計劃、月度計劃。經項目經理 肖忠 審批后生效，及時將作業(yè)計劃下發(fā)至各工長，要求他們按計劃施工。成立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證小組。肖忠 任組長，嚴格按照進度檢查各項工作，確保工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以工序質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全來保證工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，工程施工設備由環(huán)境及職業(yè)健康安全管理員 張 濤 李衛(wèi)榮 負責管理，定期檢查及維護，以確保設備工作能力，同時按需求提出購置申請等。五、程序文件的執(zhí)行分工5.1危險源辨識及風險評價程序5.1.1為確保識別項目活動、服務、運行條件中影響職業(yè)健康安全的危險源，評價

16、危險源、風險因素，并確定和更新重大風險因素，以對其進行管理和控制；5.1.2員工代表對有關職業(yè)病、職業(yè)健康安全、飲食衛(wèi)生和后勤設施等方面的危險源識別、風險評價和風險控制進行監(jiān)督指導； 5.1.3張濤 負責識別、評價、更新要項目危險源、風險因素，由分公司環(huán)境、安全、設備科進行評審；5.1.4張濤負責對風險因素進行識別的順序為：項目部的施工平面布置、施工生產工藝過程、施工生產設備、裝置、施工中有害作業(yè)部位（水泥粉塵、機械噪音、高溫）、各項規(guī)章制度（體力勞動強度）、生活設施和應急準備、職工之間等；5.1.5張濤負責填寫風險因素調查表對上報分公司，填寫時充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在、將

17、來三種時態(tài)；5.2管理方案編制程序5.2.1為確保公司管理目標、指標的實現(xiàn)，針對重大環(huán)境因素和風險因素編制管理方案，管理方案由項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理員張 濤、張錦華負責編制。5.2.2員工代表參與環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方案的編制，并按方案監(jiān)督實施。5.2.3環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方案編制的主要內容為工程概況、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標及指標、責任人、具體實施措施及監(jiān)控措施、資源配置/費用預算、進度安排及完成日期、驗收標準。5.2.4資料員陸紅崗負責整理環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方案，并整理、造冊、編目妥為保存，竣工后上報分公司環(huán)境/職業(yè)健康安全/設備科存檔。5.2.5查詢環(huán)境管理及

18、職業(yè)健康安全管理方案必須經項目經理 肖忠同意。5.3節(jié)能降耗控制程序5.3.1 為加強能源及資源管理，科學合理利用能源、資源，杜絕浪費，堅持可持續(xù)性發(fā)展，確保公司管理方針、目標、指標的實現(xiàn)。5.3.2 用水管理：依據工程的實際情況由預算員王劍橋編制項目用水計劃以保證目標、指標的實現(xiàn)。5.3.2.1施工現(xiàn)場用水全部采用高壓水泵從里運河河抽取河水進行施工中用水，砼及砂漿拌制及養(yǎng)護，以及墻面、地面清理澆水濕潤等工作；5.3.2.2 施工現(xiàn)場按生產、生活用水分別做好用水量的記錄，按月對用水計劃量與實際用水量進行比較，填寫水（電）消耗節(jié)超情況報表，同時分析原因，制定糾正措施，具體由安全員張 濤負責； 5

19、.3.3合同履行中，如發(fā)生重大設計變更或其它不可預見問題發(fā)生，導致合同更改時，由項目經理 肖忠 及時上報分公司經營科，由分公司經營科與顧客進行協(xié)商，對合同及時進行補充。合同更改后及時要求分公司再次進行交底。 5.3.4由項目三人領導小組負責及時與顧客進行日常工作溝通，及時將顧客的意圖信息傳遞到分公司有關部門，改善項目專場管理。 5.3.5、施工中現(xiàn)場要依據項目材料預算，按品種計算出生產中各種材料的用量作為計劃用量，在生產中，實行限額領料，并由材料員認真填寫消耗情況節(jié)能報表。5.4采購控制程序5.4.1由材料員 倪連平 和預算員 王劍橋 將本項目需采購的大宗物資報分公司材料科，由分公司材料科按本

20、公司的合格供應商名冊選擇供應商進行采購。5.4.2材料員 倪連平負責自購材料的采購聯(lián)系和甲供材料的進場驗收，倉庫保管員 張圣紅 負責零星材料的收取，并經質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全員進行驗證，簽字。5.4.3物資需用計劃由材料員 倪連平 根據現(xiàn)場情況及需用計劃對需用的物資進行登記，包括物資名稱，規(guī)格，數量，需用日期等，如是甲供材料的應及時報至甲方材料科。5.4.4下列物資須編制采購計劃或進場計劃a、砂、石、外加劑；b、半成品、電纜、儀器、儀表；c、輔助材料、模板、鋼管等料具。5.4.5采購物資的驗證5.4.5.1在分供方貨源處的驗證。對于半成品、工程設備等物資，在供貨合同（1萬元以上材料由經營管理

21、科招投標，并簽定供貨合同）中明確規(guī)定需到分供方貨源處驗證，提貨前采購人員到分供方貨源處對所購物資按商檢報告和采購計劃進行驗證，必要時可對供方的生產過程進行隨機監(jiān)控。5.4.5.2施工現(xiàn)場的驗證：凡進入施工現(xiàn)場的物資，由項目部材料員 倪連平 及質檢員陸益兵 進行驗證，并作好驗證記錄。5.4.5.3進入施工現(xiàn)場的物資經驗證合格后由分別由倉庫保管員 張圣紅和材料員 倪連平辦理入庫手續(xù)，填寫好入庫驗收單。5.5勞務/工程供方控制程序5.5.1 對本項目需要分包的工程項目，由項目部技術負責人 施忠和預算員 王劍橋 將有關資料報至分公司經營科，由分公司經營科按公司規(guī)定選擇合格勞務/工程分承包方并及時組織進

22、場。5.5.2由項目部項目經理對勞務/工程分承包進行進度安排，技術負責人對其進行技術交底及過程監(jiān)控，由質檢員負責其施工過程的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制，其他管理人員按項目分工對進場的勞務/工程分承包同樣實施控制。5.5.3勞務/工程分承包的考核由項目經理 肖忠 組織按季度進行，考核記錄由項目技術負責人 施忠 填寫，項目經理審核，報經營管理科備案?？己藘热荩篴：組織機構和人員職責b:管理制度c：分包工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進度。d:勞務分承包的安全生產，文明施工、成品保護。e：勞務分承包對總包指令的執(zhí)行情況。5.6施工和服務提供控制程序5.6.1保證產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合設計，工

23、藝文件規(guī)定和合同要求，使工程施工和安裝過程處于受控狀態(tài)，本工程項目過程控制所需規(guī)范規(guī)程標準等清單見附表。5.6.2圖紙會審技術負責人 施忠 組織人員自審，并記錄自審內容，向甲方匯報。參與顧客（監(jiān)理）、設計院聯(lián)系組織的圖紙會審，會審應形成記錄，記錄經顧客（監(jiān)理），設計院，施工單位三方會審簽字后生效實施，圖紙會審由資料員陸紅崗保存并及時轉發(fā)到施工員、預算員。5.6.3施工組織設計施工組織設計由項目技術負責人 施忠負責編制，參與編制人負應有：王劍橋、陸紅崗、徐紅平、黃裕雷、顧衛(wèi)星等相關人員由公司總工 董年才 、項目經理 肖 忠負責審核，由甲方總工審批后作為項目施工的綱領性文件。5.6.4工程進度計劃

24、本工程施工進度計劃由技術負責人 施忠 負責編制和調整，總進度計劃根據工程實際情況及合同工期要求編制。分部分項工程進度計劃根據總進度計劃由技術負責人 施忠 編制，項目經理 肖忠審批后實施。5.6.5勞動力計劃根據工程量和施工時度計劃，項目經理 肖忠負責編制勞動力使用計劃，見附表3。5.6.6特殊過程根據本工程項目情況，屋面防水、衛(wèi)生間防水，雨夏季施工，用電操作設備安裝中的檢測與試驗為特殊過程。，這些工序操作人員必須經培訓考核合格后方可上崗。項目技術負責人 施忠負責編寫特殊過程跟蹤檢查計劃表，確定專人負責一定的特殊過程，并填寫特殊過程有效性跟蹤記錄。5.6.7工程實施過程使用機械設備必須由安全員張

25、濤作詳細的技術操作交底，操作者具備上崗證書。5.6.8設備配備本項目機械設備配備情況見附錄5，設備符合下列要求：a、 生產設備操作人員必須經過培訓，持證上崗。b、 設備的操作規(guī)程必須明確規(guī)定。c、 檢驗測量和試驗設備按要求進行嚴格的檢查和標識。d、 設備能力需經有國家頒發(fā)許可證的單位予以認可和確保。e、 生產設備定期保養(yǎng)，維修，使其保持良好的運轉性能。5.6.9設計變更均需經設計部門或顧客認可，項目技術負責人 張 濤 將已確認的設計變更發(fā)放到相關部門，交資料員收檔保存，由技術負責人 施忠 向泥工工長 顧衛(wèi)星 交底，使設計變更在圖紙上體現(xiàn)。5.6.10工程項目最終檢驗和試驗合格后，報顧客/監(jiān)理，

26、同顧客/監(jiān)理組織建設單位、質監(jiān)站進行“四方”驗收時，項目部通知技術質檢科參加，并及填寫單位工程竣工驗收證明書，經“四方”負責簽字后存檔。5.6.11工程項目在顧客未接收前，須派專人看管，防止損壞和設備丟失，并組織專業(yè)技術人員對其使用功能檢查維護，保持設備的正常運轉，直至交付顧客使用為止。5.7顧客財產控制程序5.7.1顧客提供產品即為甲供材料或產品，在本工程中，大理石為顧客提供產品。通過對顧客提供產品的驗證，合理貯藏和維護，確保產品滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。5.7.2顧客提供產品的進場計劃由材料員 倪連平 ，根據預算員 王劍橋提供的使用計劃及現(xiàn)場進度情況，向甲方提供進場計劃，在計劃中明

27、確物資的名稱、規(guī)格、型號、數量及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和進場時間，每月向甲方提出的書面計劃，由甲方認可后按計劃進場。5.7.3顧客提供產品進場后，進入現(xiàn)場事先指定位置，由材料員 倪連平 對產品按公司材料驗收標準進行確認驗收，填寫材料驗收記錄，并由質檢員陸益兵 進行驗證，由資料員員 陸紅崗取樣送檢，檢驗合格后方可使用并在標識牌上標明產品的狀態(tài)。同時由材料員 倪連平向供方索要產品三證。5.7.4顧客提供的物資運到施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進場物資與原計劃不符，有丟失、損壞現(xiàn)象，或在安裝調試使用過程中出現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題時，應做好記錄，及時隔離，迅速與顧客研究處理。5.7.5如有必要時，項

28、目部有關人員可與甲方材料人員一同去甲供材供應地進行材料驗證。上述有關材料的驗證不能減免顧客提供合格產品的責任。顧客應對提供產品的合格性負責到底。5.7.6對顧客提供的機械設備，由項目安全員 張 濤負責接收和進行日常檢查保養(yǎng)，及時進行維修，以確保各機械設備運轉良好，無損壞；如發(fā)生設備變更時，安全員應及時辦理好調拔手續(xù)報項目經理批準后實施。5.7.7顧客提供的圖紙、規(guī)范、標準等由項目部資料員按文件控制程序執(zhí)行，進行登記、編號、發(fā)放。5.7.8對顧客推薦的物資，材料人員及時向公司材料科匯報，由材料科按公司采購控制程序執(zhí)行，項目部仍要牢牢把好進場驗收關。5.8監(jiān)視和測量裝置控制程序5.8.1通過對檢查

29、、測量和試驗設備的控制，確保測量精確度已知并與要求的能力一致，以保證產品的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。本項工作由項目技術負責人全面負責實施。5.8.2根據工程質量要求及狀況由技術負責人 施忠 會同質檢員 陸益兵 選擇適用的有效檢測設備進行檢測，以保證工程質量檢測的準確度和精密度。5.8.3當設備不能滿足工程需要或已報廢，由技術負責人 施忠提出書面申請，填寫出設備報廢申請及購置申請表。一式二份，由分公司安全設備科審批。5.8.4根據各種設備性能的要求，對專用的設備提供必要的操作環(huán)境，任其在搬運貯藏過程中使用不影響其準確性和精密度，并由專人使用。5.8.5如在使用過程中發(fā)現(xiàn)監(jiān)測儀器失準，盡管仍在檢定

30、周期內也應采取臨時再次檢定，以保證精確度。5.9內部質量管理體系審核程序5.9.1技術負責定期進行內部質量體系運行檢查，確保項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有效運行，并為質量體系的改進提供依據。5.9.2本工程項目執(zhí)行公司內審計劃并接受顧客對本項目的審核、采訪或認證機構對本項目的審核。5.9.3質量審核的陪同人員由技術負責人 施忠 擔任。接到審核通知或審核計劃后，應將審核的目的、范圍通知有關人員。5.9.4對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目部技術負責人 施忠 針對不合格報告及時提出糾正措施，經項目經理 肖忠 批準后實施并提交審核部門驗證，由技術負責人施忠負責整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查，記錄并報告主管部

31、門。5.10產品的監(jiān)視和測量控制程序5.10.1進貨產品的驗證5.10.1.1采購產品到達現(xiàn)場后，必須由材料人員進行驗證，驗證合格后由材料員倪連平 和倉庫保管員張圣紅辦理入庫手續(xù)。5.10.1.2進貨產品在投入使用前，必須由產品的采購人員獲取產品的各種質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全證明的有效文件，如合格證，出廠證明、試驗報告，準用證和其他規(guī)定證件等，移交給項目資料員 陸紅崗存檔（也可由材料人員自己保管，但必需按公司的規(guī)定進行整理）。5.10.2進貨產品的復試5.10.2.1凡材料檢驗和試驗規(guī)范中規(guī)定需要復試的產品，在投入使用前必須進行復試，未經復試或復試不合格的產品不得投入使用。需復試產品有水泥、防

32、水材料、外加劑、砂、石等。5.10.2.2產品的復試由資料員 陸紅崗 按材料檢驗和試驗規(guī)范中規(guī)定的要求取樣后，送法定檢測單位進行復試。5.10.2.3產品在使用前或使用過程中，如對其質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全仍懷疑時，須再次進行檢驗與試驗，從而進一步保證產品的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。5.10.2.4通過復試后發(fā)現(xiàn)產品不合格，可雙倍取樣后進行二次復驗，如仍為不合格時，應由材料采購人員聯(lián)系退貨。5.10.3緊急放行如因生產急需來不及復試需放行時，應根據物資性質及過程特點，在不影響其他工序質量和產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的前題下并實現(xiàn)可追溯，嚴格控制其放行范圍。對水泥、砼、鋼材、外加劑，防水材料等

33、不得緊急放行。5.10.3.1緊急放行必須經顧客、監(jiān)理審批后，方可放行。5.10.3.2緊急放行的產品，應實現(xiàn)可追溯性并進行復試，以保證進貨產品的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 ，當復試不合格時，按不合格品處理。5.10.3.3緊急放行的產品要做好標識和記錄，發(fā)現(xiàn)不合格時可以及時追回。5.10.4監(jiān)視和測量的策劃 由項目技術負責人施忠針對本工程特點進行監(jiān)視和測量的策劃，設定監(jiān)視和測量控制點，本工程檢驗和試驗計劃詳見附表5.10.5過程檢驗5.10.5.1對所有的施工過程都要進行檢驗，檢驗的內容從層次上分為：自檢、交接檢、專檢。5.10.5.2每道施工工序完成后，由工長組織操作班組進行自檢并由工長做好

34、記錄，由質檢員組織工長進行交接檢驗，并做好記錄。5.10.5.3在各工序自檢、交接檢完成的前提下，由項目質檢員進行專檢后，報監(jiān)理/顧客進行隱蔽工程驗收，做好記錄。5.10.5.4未經試驗和檢驗或檢驗、試驗不合格的過程嚴禁放行。5.10.6過程試驗5.10.6.1過程試驗由試驗員 陸紅崗 按規(guī)范要求取樣，并送法定檢測單位試驗室試驗?，F(xiàn)場試驗由技術負責施忠組織實施，必要時（見證取樣時）會同顧客/監(jiān)理參加。5.10.6.3由資料員 陸紅崗收集試驗記錄資料，并歸檔。5.10.7外放行規(guī)定由于工程緊急需要，在不影響下道工序質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全，并可實現(xiàn)追溯的前提下對未經檢驗和試驗的過程而例外放行時，

35、由項目技術負責人施忠，并報顧客/監(jiān)理批準后方可放行。例外放行應做好標識和記錄，便于發(fā)現(xiàn)問題和及時追溯，例外放行仍按規(guī)定作檢驗和試驗。5.10.8不合格過程的處理在過程檢驗和試驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品的控制要素處理。5.10.9過程檢驗和試驗記錄5.10.9.1需委托試驗室負責試驗的項目，試驗員 陸紅崗 負責送驗，并獲取有效試驗報告及時歸檔。5.10.9.2由質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全員填寫的專檢和隱蔽驗收記錄，確認后返還資料員 陸紅崗 處歸檔。5.10.10中間交工及評定因工程進度需要分階段評定及驗收或總分包間辦理評定及驗收時，由項目部組織建設單位，監(jiān)理單位和設計單位等參加進行中間交工評定

36、及驗收時，由質檢員 陸益兵填寫中間交工評定及驗收記錄。5.10.11最終產品的監(jiān)視和測量5.10.11.1工程完成以后，竣工交付使用前，須進行最終檢驗和試驗，最終檢驗和試驗前提條件是：完成所有的施工圖紙，所有的進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗已完成，并滿足合同規(guī)定要求。最終檢驗和試驗的依據是建設部建筑安裝工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗評定標準，項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全計劃書及工程施工合同規(guī)定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。5.10.11.2最終試驗工程項目完成后，對能否滿足使用要求，需要通過最終試驗才能確定，如屋面和衛(wèi)生間的二次蓄水試驗、排水管道的通球試驗、衛(wèi)生器具盛水和設備的超負載運轉等

37、。進行最終試驗時，由項目經理肖忠組織，最終試驗須經顧客和監(jiān)理認可。5.10.11.3最終檢驗項目經理 肖忠按工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗評定標準有合同要求組織最終自檢。項目經理組織最終自檢合格后，報顧客/監(jiān)理，由顧客/監(jiān)理組織施工單位、設計單位、質監(jiān)站進行四方竣工驗收時，由項目部通知技術質檢科參加。5.10.11.4最終檢驗和試驗不得出現(xiàn)不合格，不合格工程不得交付使用。5.10.11.5最終檢驗和試驗記錄要按建設部及地方有關文件的規(guī)定收集、整理、歸檔，做到簽字手續(xù)齊全，字跡清楚。5.10.14項目最終檢驗和試驗由質檢員 陸益兵收集，整理，交資料員 陸紅崗匯總后報技術質檢科。5.11不合格品

38、控制程序5.11.1通過本要素實施，使不合格品得到有效控制，防止不合格的非預期使用或安裝。5.11.2不合格分類5.11.2.1不合格物資劃分：a、 一般不合格物資：物資的尺寸、外觀質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準或質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全證明不齊全。b、 重大不合格物資：受潮、受損、變質及過期物資和物資的性能指標不符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準的物資叫重大不合格物資。5.11.2.2不合格過程分類：a、 輕微不合格：一般是指“允許偏差項目”范疇沒有達到標準規(guī)定的合格要求，它對工程結構、功能及安全使用均無影響。b、 一般不合格：一般是屬“基本項目”范疇的不合格內容。

39、它對工程的功能有一定的影響，但對工程結構和安全使用無影響，如混凝土結構的裂縫、蜂窩、孔洞、露筋等，必須對它們進行一定的處理并達到合格要求。c、 嚴重不合格：屬“保證項目”范疇的不合格內容。它對工程結構、使用功能和安全運行等均有重要的影響。如屋面大面積漏雨、混凝土強度不到設計要求、基礎不均勻沉降等。這些情況基本上都認為是構成了質量事故。5.11.3一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，及時做好標識。5.11.4施工過程中，物資或過程不合格性質評審，處理權限為：a、一般不合格物資由項目材料員 陸紅崗組織評審，評審報項目經理 肖忠 審批。7、 重大不合格物資由項目部上報材料財務科審批處理。C、輕微不合格過程由項目質檢員

40、 陸益兵 直接現(xiàn)場進行處置，下達處置方法，如有連續(xù)出現(xiàn)的輕微不合格過程，要由項目技術負責人施忠 主持評審，評審報項目經理審批并報分公司技術質檢科備案。D、一般不合格過程由項目技術負責人 施忠會同項目有關人員進行評審處置。E、對于項目出現(xiàn)的重大不合格過程，由項目部上報公司技術質檢科進行處理。5.11.5不合格糾正后，由項目經理部技術負責人 施忠 、質檢員陸益兵 及相關工長進行驗證，返工/返修后的產品應重新進行檢驗和試驗5.12數據分析程序5.12.1通過一定的程序進行與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的各工序、工藝、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查數據收集和分析，確保施工過程和產品質量、環(huán)境、職業(yè)健

41、康安全得到有效控制，提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平。本工程數據信息的收集由技術負責人 施忠 負責整理、申報和具體實施監(jiān)測。5.12.2本工程應用的數據分析方法有：6. 對砼、砂漿強度的評定，選用數理統(tǒng)計方法及非統(tǒng)計法。c、 對原材料如水泥、砂石選用抽樣法。d、 對質量問題產生的原因采用因果圖，排列圖。e、 對現(xiàn)場施工的有關參數采用控制圖法。5.13糾正措施控制程序5.13.1保證實際或潛在不合格原因得以查明，并得到糾正和預防。5.13.2當一旦發(fā)生不合格或缺陷后，由項目技術負責人 施忠 組織調查，分析并形成記錄，并由技術負責人 施忠 制定糾正措施，并在實施糾正過程中進行跟蹤，質檢員 陸益

42、兵 及相關工長組成的監(jiān)督小組過行檢查。5.13.3對于潛在的不合格因素由技術負責人制定預防措施，監(jiān)控其實施效果，并記錄備案。5.13.4定期由項目經理 肖忠 ，質檢員 陸益兵，技術負責人 施忠召開質量專題會議，提醒大家注意各質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事項。5.14環(huán)境運行控制程序5.14.1施工設備盡量使用低噪音型號的動力發(fā)動設備；并對有些機器（如：電鋸、砂輪機）盡可能的采用隔音設施。5.14.2施工中噪音的日常監(jiān)測，由項目經理肖忠負責，每個半個月進行晝夜各一次監(jiān)測，做好噪音監(jiān)測記錄，監(jiān)測結果不符合要求時，及時做好整改。5.14.3加強分部、分項工程的施工技術交底，對現(xiàn)場垃圾由各施工部位的班組負

43、責；生活區(qū)的垃圾安排專人負責，并垃圾集中堆放，運到環(huán)保部位指定的傾倒點傾倒。5.14.4禁止將施工用水，生活污水隨意排放，施工中所剩余的廢料及時回收利用，減少浪費，節(jié)約水電能源；5.14.5危險品的控制，由安全員張濤負責對產品的包裝、標識，并建立危險品倉庫。5.15、職業(yè)健康安全控制程序5.15.1對重大風險因素由張濤編制管理方案，并編制好緊急狀況下應急預案。5.15.2現(xiàn)場施工布置按照施工組織設計要求，合理布置。5.15.3施工現(xiàn)場臨時用電、腳手架施工方案、靠近高壓桿的防護方案、施工電梯施工方案等由技術負責施忠負責編制，并加強交底工作。5.15.4加強季節(jié)性施工的安全防護工作，雨季做好防雨、

44、防觸電工作，五級以上的大風嚴禁明火和高空作業(yè)。5.15.5項目部醫(yī)生李衛(wèi)榮做好夏季預防食物中毒、中暑工作，冬季做好防滑、防寒、防煤氣中毒事故。5.15.6安全員張濤解凍期做好大型設備及腳手架基礎檢查工作，節(jié)假日做好安全檢查工作。5.16、易燃、易爆防火控制程序5.16.1易燃、易爆品設置專用倉庫、專用場地、并由安全員負責安排專人保管，嚴禁在倉庫內抽煙和使用明火。5.16.2遇火、遇潮容易燃燒的物品不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放，受陽光照射容易燃燒的應當放在陰涼通風處存放。5.16.3易燃、易爆品裝卸時應輕拿、輕放，不得違反配裝限制和混合裝運，對遇熱、遇潮容易引起燃燒和爆炸的，應

45、在裝運時采取隔熱、隔潮措施。 5.17、應急準備和響應控制程序。5.17.1根據緊急狀況下和重大風險因素和環(huán)境因素，由項目部肖忠制定應急準備和響應預案；5.17.2發(fā)生緊急情況或突發(fā)事件時，立即啟動應急預案，發(fā)現(xiàn)險情的第一人立即報告指揮部，由指揮部下達緊急狀態(tài)指令，啟動應急響應預案。5.17.3應急響應結束后，開展事故調查，并尋找差距，修訂或完善應急準備和響應預案。5.18、環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序5.18.1監(jiān)測各工序、分部工程作業(yè)指導書、技術方案的安全技術措施和環(huán)境保護措施編制狀況，各類管理制度的落實情況。5.18.2監(jiān)測職工是否按規(guī)定進行健康檢查，是否對員工進行現(xiàn)場緊急救護知識培訓，對施工現(xiàn)場是否采取高溫措施，是否配有防毒蟲的傷害的藥品。5.18.3環(huán)境、職業(yè)健康安全、后勤保障監(jiān)視和測量，由項目醫(yī)生會同公司環(huán)境安全設備部每年對現(xiàn)場進行一次監(jiān)視和測量。5.19、事故、事件調查處理控制程序5.