電梯安裝維修單位質(zhì)量保證手冊

1、*電梯有限公司質(zhì)量探證手冊（電梯安裝維修保養(yǎng)）第A/0版編制:審核:批準:受控狀態(tài): 分發(fā)號: 保管人:2010年05月17日發(fā)布2010 年06月01日實施*電梯有限公司 發(fā)布質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第0頁標題修改頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日序號文件編號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準人日期質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第1 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼備 注目錄1頒布令5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標60.0公司概況70.1適用范圍80.2引用文件、標準90.3術(shù)語、定義和縮略語101管理職責111.1質(zhì)量

2、方針和質(zhì)量目標111.2質(zhì)量保證體系組織121.3職責和權(quán)限151.4管理評審172質(zhì)量保證體系文件212.1質(zhì)量保證手冊212.2管理制度232.3作業(yè)文件和記錄232.4施工方案233文件和記錄控制263.1文件控制263.2記錄控制304合同控制334.1總則334.2職責334.3顧客要求識別334.4合同評審的時機334.5評審的方式334.6評審的實施344.7合同的修訂344.8合同的保存34質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第2 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼備 注4.9記錄345零部件和材料控制355.1總則355.2

3、職責355.3零部件和材料的分類355.4采購信息355.5供方的選擇與評價365.6采購的實施375.7零部件和材料驗收入庫375.8零部件和材料標識385.9零部件和材料存放和保管385.10零部件和材料領(lǐng)用和使用385.11零部件和材料代用395.12記錄396作業(yè)控制406.1總則406.2職責406.3作業(yè)文件的控制406.4安裝過程控制416.5維修保養(yǎng)過程控制436.6記錄457焊接控制477.1總則477.2職責477.3焊接人員管理477.4焊條管理477.5焊接的過程控制497.6焊接的返修507.7記錄50質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-2010共頁第3頁標題目錄第A版第

4、0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼備 注8檢驗與試驗控制8.1總則8.2職責8.3檢驗作業(yè)文件的控制8.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗8.5電梯重大修理的檢驗8.6電梯安裝過程的檢驗8.7電梯竣工驗收8.8電梯監(jiān)督檢驗8.9檢驗與試驗記錄控制8.10檢驗質(zhì)量的考核8.11記錄9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制9.1總則9.2職責9.3采購9.4入庫驗收9.5檔案管理9.6標識管理9.7檢驗與試驗裝置檢定和校準9.8使用管理9.9維護保養(yǎng)9.10停用、報廢9.11記錄10不合格品控制10.1總則10.2職責10.3不合格品判定依據(jù)10.4不合格品判定質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-

5、2010共頁第4 頁標題目錄第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日J-P 早節(jié)內(nèi)容頁碼備 注10.5不合格品控制10.6不合格品處置10.7不合格品記錄10.8記錄11質(zhì)量改進和服務(wù)11.1總則11.2職責11.3質(zhì)量信息控制11.4數(shù)據(jù)分析11.5內(nèi)部審核11.6預防措施11.7服務(wù)11.8記錄12人員培訓、考核及其管理12.1總則12.2職責12.3人員的招聘12.4人員的解聘12.5人員的培訓12.6記錄13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度13.1總則13.2職責13.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度13.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督13.5接受監(jiān)督檢驗13.6許可證的管理質(zhì)量保證手冊標題頒布令

6、文件編號:卄/ZS-2010共頁第5 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、 標準和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋 2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、浙江省機電 類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則的規(guī)定，依照特種設(shè)備 制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量 保證手冊A版,規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循 的綱領(lǐng)性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、 深刻領(lǐng)會和自覺

7、執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中 得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落實，電梯安全在有效服務(wù) 內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì) 量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自 2010年06月01日起實施。如在執(zhí) 行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。*電梯有限公司總經(jīng)理：2010年05月01日質(zhì)量保證手冊文件編號:卄/ZS-2010共頁第6 頁標題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。質(zhì)量目標：一次合格率10

8、0% 用戶滿意率100% 安全事故率0.00總經(jīng)理:2010年05月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第7 頁標題0.0公司概況第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第8 頁標題0.1適用范圍第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客 要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù) 改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如

9、下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度（m/s）額定載荷（kg）備注本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、 符合法規(guī)和公司自身要求的能力 的活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第9 頁標題0.2引用文件、標準第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.2引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā) 布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準 的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（2）、國質(zhì)檢鍋

10、2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSGZ004-2007）;（4） 浙江省機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則；（5） 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T 19000-2000 idt ISO9000 : 2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-00-2010共頁第10 頁標題0.3術(shù)語、定義和縮略語第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊米用GB/T19000-2000idtlS09000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 及其他法規(guī)標準給出的術(shù)語和定義。0.3.1

11、本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：*電梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技 術(shù)負責人等；（3）責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；（2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。13質(zhì)量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第11 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1管理職責1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“

12、文明、熱情、快 速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系 標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實； 企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而 要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備， 事關(guān)人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營 發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。1.1.2質(zhì)量目標為了將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全

13、部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：一次合格率100% 用戶滿意率100% 安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維 修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量控 制活動。15質(zhì)量保證手冊標題1管理職責1.2.1公司組織機構(gòu)辦公室安裝分部安裝一班安裝二班安裝三班文件編號：*/ZS-01-2010 共 頁 第12 頁 第A版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日營銷部維 保 分 部倉庫L維保一班維保二班維保 N班17質(zhì)量保證手冊文件編號:卄

14、/ZS-01-2010共頁第13 頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖#質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-01-2010 共 頁 第14 頁 第A版 第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表早節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術(shù)部營銷部1、管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責和權(quán)限1.4管理評審2、質(zhì)量 保證 體系 文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計劃3、 文件 和記 錄控 制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)

15、控制7焊接控制8檢驗和試驗控制9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進和服務(wù)12人員培訓、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能19質(zhì)量保證手冊標題1管理職責1.3職責和權(quán)限文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第15 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負責質(zhì)量保證體系的 策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量 全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)

16、定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質(zhì)量活動的職 權(quán)；（7）領(lǐng)導主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工 作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定各級 人員和部門質(zhì)量活動的職責和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系 建立、實施、保持和改進負責；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進 的需求；（4）領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組

17、織管理評審；（6）負責組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負責管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出 現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術(shù)負責人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；#質(zhì)量保證手冊文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第16 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素 質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術(shù)的應用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；（5）組織

18、開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提 高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責任人職責在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導下， 認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備 安裝維修有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制 點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向質(zhì)量保證工程師 匯報工作。1.3.4.1作業(yè)責任人（1 ）負責施工作業(yè)文件編制的控制；（2）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；（4） 負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件責任人（1）負責材料

19、、外購件的質(zhì)量控制；（2）負責材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。1.3.4.3焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀律 的操作；21質(zhì)量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第17 頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（6）監(jiān)督檢查焊接

20、工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理1.344 檢驗責任人（1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修 記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調(diào)試責任人（1）負責整機安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；（2）負責編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進方案；（3）指導整機和安裝調(diào)試人員嚴格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法 規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進行具體操作。1.4管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公

21、司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要， 并根據(jù)質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效 性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。1.4.2評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機構(gòu)重大變化； 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總 經(jīng)理應及時進行管理評審。1.4.3職責1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和 報告。1.4.3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管 理評

22、審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。#質(zhì)量保證手冊標題1管理職責標題1管理職責1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第18頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準,質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制 評審計劃主要內(nèi)容包括：a）評審目的；b）評審范圍及評審重點;c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。144.2 管理評審輸入A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；A）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c）顧客的反

23、饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d）過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e）改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的 糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g）可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h）質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的 建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況

24、及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與 答辯，對評審輸入做出評價質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”23質(zhì)量保證手冊標題1管理職責文件編號:卄/ZS-01-2010共頁第19頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日14435總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論， 對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出A）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；A）與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進;c）資源需求；d）新年度的質(zhì)量目標。1

25、.4.4.5管理評審報告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準, 并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實施和驗證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對 其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及 質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。

26、1.4.5記錄*/ ZJ-01-2010/0會議簽到表*/ ZJ-02-2010/0會議記錄*/ ZJ-03-2010/0管理評審計劃*/ ZI-04-2010/0管理評審報告*/ ZJ-05-2010/0糾正/預防措施處理單25質(zhì)量保證手冊標題 2質(zhì)量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第20頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日2質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和浙江省機 電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件能

27、滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與 管理活動、資源提供、服務(wù)實現(xiàn)和測量，以及改進等有關(guān)過程；（2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它 要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5） 對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到 服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制， 控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務(wù)過

28、程 進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié) 構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法， 切合公司實際， 具有可操作性，詳略得當。2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；27質(zhì)量保證手冊標題 2質(zhì)量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第21頁第A版第0次

29、修訂實施日期：2010年06月01日(3) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；(4) 質(zhì)量保證體系組織和管理職責、(5) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求(6) 修訂情況。2.1.2體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解 為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控 制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理 2.1.3.1編制、審核和批準手冊由質(zhì)量保證工程師負責組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.1.3.2修改

30、和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：(1) 國家相關(guān)法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；(2) 公司組織機構(gòu)、地址變化時；(3) 質(zhì)量保證體系改進時。2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本, 并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質(zhì)量保證工程 師審核，總經(jīng)理批準后實施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理 2.1.3.3.1公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受 控文

31、本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負 責人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督 單位等，原文修改時不再通知。#質(zhì)量保證手冊標題 2質(zhì)量保證體系文件文件編號:卄/ZS-02-2010共頁第22頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日2.133.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須 將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料， 經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應及

32、時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收 失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持 性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書 和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。2.4.1總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要，應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職責2.

33、4.2.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。242.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人批準。2.4.3編制 2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應包括:(1) 項目名稱、工程概況；(2) 勞動力組織(人員分工)；(3) 設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求；(4) 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；施工進度要求、進度控制點及其控制方法;29質(zhì)量保證手冊標題 2質(zhì)量保證體系文件文件編號:*/ZS-02-2010共頁第23頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（6）質(zhì)量控制點及

34、其控制方法；（7）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的簽字確認的規(guī)定；（8）應有施工中注意事項、控制措施責任人（包括安全注意事項、安全措施和安 全責任人）；（9）技術(shù)交底的情況介紹和再次確認；（10）試運行和交工驗收；（11）施工記錄要求。243.2 施工方案應根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為 以下二種：（1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項等要 素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)；（2）專項性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的 工程項目，如電梯的安裝、大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據(jù)實際需要進行必要

35、 的調(diào)整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。243.4 施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經(jīng)技術(shù)負責人批準后實施。 2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應組織相關(guān)人員進行評審，填寫“施工方案評審表”。2.4.5方案的更改施工方案需作更改時， 項目負責人可以全權(quán)處置，但同時應對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話（或傳真）等形式報告作 業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置。特殊情況作業(yè)責任人應前往現(xiàn)場處置。所有施 工方案更改的內(nèi)容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。2.4.6發(fā)放經(jīng)批準的施工方案要及時發(fā)放給相關(guān)部門及人員。2.4.7記錄*/ ZJ

36、-06-2010/0*/ ZJ-07-2010/0*/ ZJ-08-2010/0電梯施工萬案施工方案更改聯(lián)系單施工方案評審表#質(zhì)量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第24頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總則控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過 期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2職責3.121辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負責與本部門有關(guān)的法律、

37、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控 制。3.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì) 的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供 方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審 核，總經(jīng)理批準。3.1.4.2作業(yè)文件由工程部

38、和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人審 批。3.1.5文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：31質(zhì)量保證手冊文件編號：*/ZS-03-2010共頁第25頁標題3文件和記錄控制第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日（1）質(zhì)量保證手冊編號*/ZS- 年代號（該文件批準實施的年份，下同）質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號*/ ZW - 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號*/ GZ - 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)

39、字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號*/ZJ_ - 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6文件的標識33質(zhì)量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第26頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日3.161文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系 運行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非 受控文件。3.1.6.2 所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及

40、外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文 件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參 考”專用印章3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。3.1.7.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.7.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交 回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4領(lǐng)用人應妥善保管

41、，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將 文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng) 質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8文件的評審3.181技術(shù)質(zhì)量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說 明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審 批。3.1.9.3

42、文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單” 的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。#質(zhì)量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第27頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日A、公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變；B引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；C管理評審的要求；D 文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0-1- 2- 3,依次類推，版本號由 L L C- D依次類推。(2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放(回收)登記表”收回。作廢文

43、件 加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需 要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復制 3.1.10.1文件資料應按照一定的類別和有關(guān)要求進行整理歸檔 3.1.10.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登 記表”，經(jīng)辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和 資料，到期不歸，由辦公室負責收回。3.1.10.3 復制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登 記表”辦理復制手續(xù)，由

44、辦公室對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。3.1.11外來文件收集與識別 3.1.11.1辦公室應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、出版發(fā) 行機構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等其它外來文 件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 工程部應在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安 裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 及資格證明文件等資料。3.1.11.3有關(guān)部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.11.4辦公室應做好外來文件的發(fā)放

45、、領(lǐng)用和標識等管理工作。3.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。3.1.13記錄35質(zhì)量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第28頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日*/ ZJ-09-2010/0文件審批表*/ ZJ-10-2010/0文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單*/ ZJ-11-2010/0文件更改申請單*/ ZJ-12-2010/0文件作廢/銷毀登記表*/ ZJ-13-2010/0有效文件一覽表*/ ZJ-14-2010/0外來文件清單*/ ZJ-15-2010/0文件發(fā)放（

46、收回）登記表*/ ZJ-16-2010/0文件借閱、復制申請登記表*/ ZJ-17-2010/0文件銷毀審批表3.2記錄控制3.2.1總則應對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、 收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職責 3.221辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和 處置。3.2.2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質(zhì)保工程師 批準。3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，

47、并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號 3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。3.2.4.2對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔 案號。3.2.5記錄的填寫 3.2.5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。#質(zhì)量保證手冊標題 3文件和記錄控制文件編號:卄/ZS-03-2010共頁第29頁第A版第0次修訂實施日期：2010年06月01日325.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。325.4記錄填寫時，記錄人員應簽名（章），并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。325.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管，質(zhì)量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防 要求。326.2辦公室負責質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應分類保存，依日