財務部績效考核指標[1].詳解

1、財務管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標三、部門經(jīng)理崗位職責四、部門經(jīng)理績效考核指標五、部門副職核算組主管崗位職責六、部門副職核 算組主管績效考核指標七、各崗位職責與績效 考核指標八、部門績效考核評估標準一、部門職 能?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風險。?準確與時地進展會計核算，真實反映公司經(jīng)營成果。?監(jiān)視生產(chǎn)、業(yè)務、物流等相關部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。?組織公司財務預算，進展經(jīng)濟活動分析，加強本錢費用控制。?準確與時提供各種財務管理報表。?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。二、部門績效考核指標序 號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1公司總預算 費用控制率10部

2、門副職公司實際發(fā)生費用總額十公司預算費用總額X 100%2單位籌資本錢 控制率25財務管理部單位籌資本錢控制率=實際單位籌資本 錢十計劃單位籌資本錢X 100% 單位籌資本錢=實際發(fā)生籌資本錢總額 十實際籌資總額3資金風險控制15部門經(jīng)理銀行資金與應收款項的風險發(fā)生額4會計核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財務監(jiān)視質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6服務質(zhì)量10客戶反應公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)與程度合計100三、經(jīng)理崗位職責?組織會計核算，制訂并監(jiān)視執(zhí)行公司年度經(jīng)營預算，做好經(jīng)營預測。?合理調(diào)度資金，努力降低資金本錢，控制資金風險。?控制公司和部門本錢費用，加強財產(chǎn)物資的管理和監(jiān)視。?制訂相

3、關措施，對下屬實施有效激勵，做好本部門員工管理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1部門綜合指標40總經(jīng)理2財務費用控制率20財務管理部財務費用控制率=（實際發(fā)生的財務費用/計劃財務費用）*100%3財務制度建設與執(zhí) 行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費用控制率10財務管理部實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用*100%5財務監(jiān)視質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價6下屬員工管理成效10人力資源與公共 事務部對下屬員工的指導、教育、考核、投訴 以與溝通等狀況測評（取三方測評結(jié) 果平均值）合計100五、部門副職核算組主管崗位職責?負責本錢核算組與營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負責銷售

4、往來資金的監(jiān)視和管理?加強內(nèi)部管理，提高財務監(jiān)視質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財務工作六、部門副職核算組主管績效考核指標序號考核指標權重叨數(shù)據(jù)提供指標說明1財務監(jiān)視質(zhì)量25管理組與部門 經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目運用。庫存管理和物料 消耗過程監(jiān)視2下屬員工管理成效20本人/員工/ 部門經(jīng)理對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以與 溝通等狀況測評取三方測評結(jié)果平均值3財務報表與分析質(zhì) 量20部門經(jīng)理準確與時4財務服務質(zhì)量20各部門與客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風險、發(fā)貨風險合計100七、各崗位職責與績效考核指標? 7.01管理組主管? 7.02資金小組組長? 7.03銀行會計?

5、 7.04出納費用報銷? 7.05核算小組組長榨油、油脂、飼料? 7.06銷售核算會計? 7.07本錢核算會計? 7.08材料會計? 7.09 營業(yè)廳主管? 7.10票務會計? 7.11結(jié)算員? 7.12內(nèi)審小組組長? 7.13考評會計? 7.14內(nèi)審會計管理組主管崗位職責?資金與往來帳項的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費用控制與量化分析的質(zhì)量?稅務管理與內(nèi)部審計質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金本錢?負責公司財產(chǎn)保險與索賠?負責本部門員工考評。管理組主管績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1資金與往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資

6、產(chǎn)與在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會計核算質(zhì)量與稅務管理 控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部管理與制度建設15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費用控制與量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5S檢查記錄合計100資金小組組長崗位職責?審核費用報銷單據(jù)的正確性和合法性，進展相關的帳務處理；?收集整理工程合同， 審核工程預付款，進展在建工程和固定資產(chǎn)的管理和核算；?工程預付款每月和工程部進展核對確認；?每月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。定期對固定資產(chǎn)進展盤點檢查；?每季進展費用的分析，與時提供費用分析報告；?協(xié)助裝訂會計憑證；?關聯(lián)公司的帳務核對；?負責資金小組的工作質(zhì)量。資金

7、小組組長績效考核標準序號考核指標權重數(shù)據(jù)提供指標說明1現(xiàn)金與銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理與工程核旨F=P曰.20管理組主管日常檢查記錄3服務滿意度20各部門與客 戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費用分析與控制質(zhì)量10管理組主管分析報告與預算控制結(jié)果5往來帳款官理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計100銀行會計崗位職責?負責銀行收支業(yè)務，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表， 查明未達帳項的原因；?負責編制和報送資金日報表，每日與銀行進展核對， 查找差異原因；?保證每筆付款業(yè)務的正確性和與時性；?負責銀行業(yè)務的帳務處理；?與時催辦借出的支票和預付貨款的結(jié)算，每月和相關部門進展核對確認；?

8、做好與各部門和客戶的溝通 銀行會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理 質(zhì)量25資金主管與管 理主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務處理過失次 數(shù)。2付款管理控制30管理組與本組主管單據(jù)合法、與時性、準確性支票領用與核銷 臺帳、催辦發(fā)票與時、往來核對3銀行帳務核對20資金主管編制銀行對帳單查明末達帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管與時性每日9點前、準確性5服務態(tài)度10管理組與本組主管客戶與內(nèi)部人員投訴合計100出納費用報銷崗位職責?嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負責報銷單據(jù)的審核和報銷;?協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務的收款；?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復核；?備用金的核對和催收管理；?做

9、好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實相符。出納費用報銷績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1業(yè)務處理質(zhì)里20資金主管單據(jù)審核與結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制 度遵守情況25資金主管與管理 主管隨機檢查財務制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺帳確實認和催收4服務質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風險。合計100核算小組組長榨油、油脂、飼料崗位職責?評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)X性;?本組全部會計業(yè)務憑證的正確性審核；?監(jiān)視往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；?審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集與分配是否正確；?審核各種本錢類報表編制的

10、準確性；?組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后與時處理差異;?積累本錢分析資料，寫出具有指導意義的本錢分析報告；?做好月度利潤預測，定期進展分車間 （廠）盈虧分析。 核算小組組長績效考核指標序號考核指標權重%指標說明1帳務處理質(zhì)里25準確與時按過失次數(shù)考核，包括隊本組憑證的審核質(zhì)量2本錢管理質(zhì)量151、按要求盤點庫存 2、出具盤點報告3、帳帳相符。一次 不達標扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組比照分析打分（重點突出原因準確結(jié)構(gòu)美觀 上報與時）4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，與時催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)現(xiàn)問題與時處理合計100銷售核算會計崗位職責?協(xié)助組長進展銷售、購銷

11、合同評審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價、金額是否正確；?審核銷售退回、銷售折讓（質(zhì)量賠償）手續(xù)是否齊全，合理損耗負 擔是否正確；?收入確認與時，核算銷售收入準確無誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；?根據(jù)信用額度控制應收帳款，做好應收帳款的分析；?每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；?與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。銷售核算會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)里30核算主管和管理主管隨機檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策過失30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理3核對發(fā)貨臺帳過失調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核記錄部門內(nèi)部4賒銷客戶往來帳項

12、核對20銷售會計/核算主管對帳單確認（與客戶核對合計100本錢核算會計崗位職責?原材料采購業(yè)務的帳務處理；?原材料費用的歸集和分配；?制造費用的審核、歸集和分配；?人工費用的審核、歸集和分配；?其他材料費用的審核、歸集和分配；?原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點，編制盤點表;?與時準確編制本錢核算報表。 本錢核算會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)里40管理組主管 與本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務處理2本錢管理質(zhì)量20本組主管費用歸集分配、利潤測算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題與時處理4本錢報表與分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準確、分析升降的原因合計100材料會計

13、崗位職責?負責審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購本錢；?審核生產(chǎn)領料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；?組織材料庫存盤點，提交盤點報告；?年末評價輔助材料庫存價值的合理性，并向領導提出調(diào)整庫存的合理化建議。?歸集分配材料費用，每月核對物流與總帳達到帳帳相符。材料會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質(zhì)里40本組主管科目、數(shù)量、金額準確與時2材料領用審核30本組主管領料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)冋題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不 用物資每半年核實一次出具分析報 告合計100營業(yè)廳主管崗位職責?負責營業(yè)大廳工作秩序和人員的

14、管理；?負責大廳發(fā)貨控制的監(jiān)視和管理；?負責大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；?負責監(jiān)視檢查發(fā)貨臺帳與各種單據(jù)的傳遞，與時發(fā)現(xiàn)工作中的問題；?不斷提高大廳會計工作質(zhì)量和服務質(zhì)量。?做好與相關部門與客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作 營業(yè)廳主管績效考核指標序號考核指標權重數(shù)據(jù)提供指標說明1客戶服務滿意度與現(xiàn) 場管理30各部門與客戶隨機檢查和客戶投訴2票據(jù)與資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務管理主 管單據(jù)管理與資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)里20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷合計100票務會計崗位職責?負責合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)

15、量、價格；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?正確登記發(fā)貨臺帳，與時與客戶與銷售會計核對帳款的準確性;?負責其他有關銷售資金帳目的登記和與業(yè)務部門核對準確。票務會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1發(fā)貨臺帳記錄準 確性30銷售會計和營業(yè) 廳主管根據(jù)客戶反應、相關部門審核結(jié)果確認。2客戶服務滿意度30客戶/銷售部門績 效管理員隨機檢查和客戶投訴。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計/管理組 主管日常審核記錄合計100結(jié)算員崗位職責?負責現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；?現(xiàn)金收款每天與時存入銀行，保證現(xiàn)金安

16、全;?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準確與時；?負責農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考核指標加評估標準序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務日清4服務質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶與營業(yè)廳主管隨機檢查財務資料和財務信息管理情 況。合計100內(nèi)審小組組長崗位職責?公司各部門費用報銷審核。?審核各稅種稅額計提的準確性?負責公司稅務申報與國稅、地稅方面的日常溝通。?學習研究國家稅收政策法規(guī)。?負責部門衛(wèi)生檢查。?監(jiān)視本小組的工作質(zhì)量。?負責本部門與人力資源部相關事務的上傳下

17、達。 內(nèi)審小組組長績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1稅務官理質(zhì)里40部門經(jīng)理稅務申報的正確、與時性2費用審 核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度合計100考評會計崗位職責?編制和報送各部門的量化考核表。?做好各部門量化費用升降原因的分析工作，與時上報分析報告?負責本部績效考核工作的統(tǒng)計。?協(xié)調(diào)提供有關部門需要的績效考核數(shù)據(jù)。?負責財務檔案的接收、整理、歸檔、保管?？荚u會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1公司績效考核數(shù)據(jù)提 供質(zhì)量30本組主管提供與時、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按

18、公司領導和各部門滿意度。調(diào)查問卷根據(jù)調(diào)查冋卷3部門績效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)與時性、準確性4檔案管理20本組主管檔案整理與保管與時、資料完整合計100內(nèi)審會計崗位職責?負責公司與分支機構(gòu)的帳務審核。?每月出具公司帳務審核報告。?負責理順內(nèi)部會計根底工作和會計崗位技術培訓。?學習、研究會計政策法規(guī)，提出具有提高會計工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務審核與時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定2審計質(zhì)里40各崗位會計和職能部 門包括對分公司審計、按過失次數(shù)考核3審計結(jié)果整改、措施落實20管理組主管對檢查出的問題提出改良意見根據(jù)每 月審計報告對特疋人貝進展

19、培訓、對 錯誤進展整改4審計報告和分析20管理組主管每月定期寫出審計報告，做出準確的 質(zhì)里評價。合計100八、部門績效考核評估標準部門經(jīng)理績效考核標準8.01部門副職核算組主管序 號考核指標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分般60分可承受40 分差0分1財務核算質(zhì) 量每月出錯次數(shù)？ 1次每月出錯次數(shù)？ 5 次每月出錯次數(shù)? 10次每月出錯次數(shù)？ 15次每月出錯次數(shù)？ 15次302下屬員工管 理成效根據(jù)公司下屬員工管理成效問卷調(diào)查結(jié)果303財務監(jiān)視質(zhì) 量無過失出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯？ 3筆204財務服務質(zhì) 量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)？ 2 次投訴次數(shù)？ 3 次投訴次數(shù)？ 3 次1

20、05銷售往來控 制無過失過失1筆出錯2筆出錯3筆出錯？ 3筆10合計1008.02 管理主管序 號考核指標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40分差0分1資金與往來 賬項管理無過失每月出錯次數(shù)？ 1次每月出錯次數(shù)？ 2次每月出錯次數(shù)? 3次每月出錯 次數(shù)3次202固定資產(chǎn)與 在建工程管 理無過失每月出錯次數(shù)？ 1次每月出錯次數(shù)？ 2次每月出錯次數(shù)? 3次每月出錯 次數(shù)3次203會計核算質(zhì) 量與稅務管 理控制無過失每月出錯次數(shù)？ 1次每月出錯次數(shù)？ 2次每月出錯次數(shù)? 3次每月出錯 次數(shù)3次204內(nèi)部管理與 制度建設按公司制度規(guī)定105費用控制與 量化分析質(zhì)量費用控制率？1

21、00%費用控制率? 110%費用控制率? 120%費用控制率？130%費用控制率130%2065s檢杳達標不達標1次不達標2次不達標3次不達標4次10合計1008.03資金小組組長序考核指標績效評估標準權重%號優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40分差0分1現(xiàn)金與銀行資 金管理結(jié)果準確與時，過 失次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理 與工程核算質(zhì) 量結(jié)果準確與時，過 失次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務處理質(zhì)里準確與時，過

22、失次 數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2 次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理 質(zhì)量對帳與時，過失戶 數(shù)為0次。過失戶數(shù)為1 次。過失戶數(shù)為2 次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次以 上或?qū)げ慌c時。20合計100序 號考核指 標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40分差0分1日常付 款、資金 報表質(zhì) 量準確與時， 過失次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延 遲。302服務質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1 次30

23、3帳務處 理質(zhì)量準確與時， 過失次數(shù)為0次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延 遲。204往來帳 款管理 質(zhì)量對帳與時， 過失戶數(shù)為0次。過失戶數(shù)為1 次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次 以上或?qū)げ?與時。20合計1008.05 出納序 號考核指標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分般60分可承受40 分差0分1業(yè)務處 理質(zhì)里結(jié)果準確與時， 過失次數(shù)為0 次。過失次數(shù)為1 次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù) 為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款管理按財務規(guī)定執(zhí) 行有違反財務 規(guī)定1次。有違反財務

24、規(guī)定2次。有違反財 務規(guī)定3 次。有違反財務規(guī)定超 過3次。203財務制 度 遵守情況沒有違反財務 制度現(xiàn)象。有違反財務 制度1次。有違反財務 制度2次。有違反財務制度3次。不遵守財務制度。254服務質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計100序 號考核指標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40 分差0分1帳務處理 質(zhì)量結(jié)果準確 與時，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成結(jié) 帳錯誤或延遲。302執(zhí)行信用 政策質(zhì)量過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為2次。過失戶數(shù)為3次。過失戶數(shù)3次303核對發(fā)貨

25、 臺帳質(zhì)量內(nèi)部過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次204賒銷客戶 往來帳項 核對客戶過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為 2次。過失戶數(shù)為 3次。過失戶數(shù)3次 或核對不與時20合計1008.06本錢會計核算小組組長績效評估標準權重%1優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40 分差0分帳務處理 質(zhì)量結(jié)果準確 與時，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3 次以上；造成 結(jié)帳錯誤或延遲。252本錢管理 質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù)為1次。過失次數(shù)為1 次以上153往來賬項 管理只 考評組 長對

26、帳與時， 過失戶數(shù) 為0次。過失戶數(shù) 為1次。過失戶數(shù)為2次。過失戶數(shù)為3次。過失戶數(shù)3次 以上或?qū)げ慌c時。204庫存管理 質(zhì)量按時盤點， 發(fā)現(xiàn)問題 與時處理按時盤點，發(fā)現(xiàn)問題 未與時處 理延時盤點， 發(fā)現(xiàn)問題與 時處理。延時盤點， 發(fā)現(xiàn)問題未 時處理未盤點。255分析質(zhì)量每月各小 組比照分 析打分（重 點突出、原 因準確、結(jié) 構(gòu)合理、上 報與時）重點不夠 突出、原因 準確、上報 與時重點不突 出、原因不 準確、上報 與時重點不突 出、原因不 準確、上報 不與時未寫分析15合計100序 號考核指標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80 分一般60分可承受4C 分差0分1帳務處理質(zhì)量結(jié)果準確

27、與時，過失 次數(shù)為0 次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次以 上;造成結(jié)帳錯誤或 延遲。402材料領用 審核過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次以 上;造成結(jié)帳錯誤或 延遲。303掌握材料 帳實差異過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為 3次。過失次數(shù)為3次以 上；造成結(jié)帳錯誤或 延遲。154庫存材料 控制與分 析按時準確稍晚但準確按時不準確不按時不準 確未盤點和寫分析15合計1008.08營業(yè)廳主管序 號考核指 標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80 分一般60分可承受40 分差0分

28、1客戶服 務滿意 度與現(xiàn) 場管理投訴次數(shù) 為0次。過失投訴 次數(shù)為1次。過失投訴次數(shù) 為1次以上。302票據(jù)與 資金管 理質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯 誤或延遲。303發(fā)貨控 制質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上204發(fā)貨臺 帳記錄 準確性過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為 2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上20合計1008.09票務會計序 號考核指 標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40分差0分1發(fā)貨臺 帳記錄 準確性過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上302客戶服 務滿意 度投訴次數(shù) 為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為1次以 上。303發(fā)貨控 制過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上。304單據(jù)管 理質(zhì)量過失次數(shù) 為0次。過失次數(shù) 為1次。過失次數(shù)為2次。過失次數(shù)為3次。過失次數(shù)為3次 以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。10合計1008.10內(nèi)審小組長序 號考核指 標績效評估標準權重%優(yōu)秀100分良好80分一般60分可承受40分差0分1稅務