外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作ppt課件

1、2一、軟件安裝及配置二、軟件錄入規(guī)則三、申報期限規(guī)定四、軟件申報流程34 4軟件安裝及配置向導軟件安裝及配置向導確認軟件運行軟件確認軟件運行軟件環(huán)境及硬件配置是環(huán)境及硬件配置是否符合要求否符合要求擎天出口貨物退擎天出口貨物退（免）稅軟件下載（免）稅軟件下載并安裝并安裝軟件首次運行在非軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件登錄軟件填寫企業(yè)基本信息填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版查看商品代碼庫版本，按需更新商品本，按需更新商品代碼庫代碼庫5個）。l網(wǎng)絡環(huán)境l能正常訪問擎天網(wǎng)站http:/6軟件下載（一）軟件下載（一） 外貿(mào)企業(yè)在升級期間進行出口退稅的申報工

2、作，需要安裝兩個軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報系統(tǒng)（外貿(mào)）單機版”用來錄入、生成和打印申報數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”用來上傳新格式申報數(shù)據(jù)文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。78910111213軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）14的安裝過程。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）15軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）16軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）17軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）18軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）19軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）20軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）21軟件安裝與配置（

3、一）軟件安裝與配置（一）22圖一圖二軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）23l組織機構代碼：一般是稅號后9位。l退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實際錄入，也可在出口退（免）稅認定表上找到。l法人代、財務負責人、辦稅員：按企業(yè)實際情況填寫。l退稅計算方法：l外貿(mào)：免退。l進料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）24關代碼。l批準日期按出口退（免）稅認定表上填寫。l六類企業(yè)：填寫“否”。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）25征稅機關代碼表：務必錄入正確征稅機關代碼表：務必錄入正確軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）x0000 x000026退稅機關代碼

4、表：務必錄入正確退稅機關代碼表：務必錄入正確軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）27l 注意注意 企業(yè)信息配置完成以后點擊保存，會顯示需要重新進入軟件才能生效。點擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝與配置（一）軟件安裝與配置（一）28n外貿(mào)企業(yè)出口明細、進項明細、進料加工手冊登記、進料加工免稅證明。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）29。軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）30軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）31軟件安裝與配置（二）軟件安裝與配置（二）32新碼庫中包含所有歷史碼庫。軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三）33軟件安裝與配置（三）軟件安裝與配置（三）34軟件安裝與

5、配置（三）軟件安裝與配置（三）商品代碼庫更新商品代碼庫更新注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；注意：新軟件首次安裝后已含有最新商品代碼，無需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時再更新。如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫發(fā)布時再更新。35l【關于】。軟件安裝與配置（四）軟件安裝與配置（四）新申報軟件的在線升級新申報軟件的在線升級36軟件安裝與配置（五）l 新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具安裝與配置l 下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具”文件如下圖。37l 首次運行，請先點擊“用戶注冊”，登記企業(yè)相關信息。軟件安裝與配置（五）38l企業(yè)稅號：請?zhí)顚懻_的15位稅號。l密碼、重

6、復密碼：企業(yè)自行設置，請記錄好設置的密碼。l企業(yè)類型：從下拉框中選擇外貿(mào)企業(yè)。l海關企業(yè)代碼：填寫正確的10位海關企業(yè)代碼。l退稅機關代碼：請正確填寫退稅機關的代碼，可參見前頁退稅代碼表。l驗證碼：按圖片中顯示的信息錄入。l填寫完成，點擊“保存”按鈕，注冊成功后進行軟件登錄。軟件安裝與配置（五）3940l新系統(tǒng)申報端中取消了發(fā)票分批單。41（二）國稅發(fā)【2004】第113號文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國稅發(fā)【2004】號文件第三條規(guī)定在報關出口日內(nèi)申報辦理退（免）稅手續(xù)的，如果其到期之日超過了當月的免、抵、退稅申報期，稅務機關可暫不按國稅發(fā)號文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企

7、業(yè)應當在次月免、抵、退稅申報期內(nèi)申報免、抵、退稅，如仍未申報，稅務機關應當視同內(nèi)銷貨物予以征稅。434444一致性檢查一致性檢查（1 1）退稅申報流程）退稅申報流程出口明細錄入出口明細錄入進貨明細錄入進貨明細錄入關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入4545一致性檢查一致性檢查退稅預申報退稅預申報讀入預申報讀入預申報反饋數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)疑點調(diào)整疑點調(diào)整退稅正式退稅正式申報申報打印打印退稅報表退稅報表讀入正式申報讀入正式申報反饋數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)打印打印審批匯總表審批匯總表（1 1）退稅申報流程）退稅申報流程退稅預申報數(shù)據(jù)上傳及退稅預申報數(shù)據(jù)上傳及下載預備申報反饋數(shù)據(jù)下載預備申報反饋數(shù)據(jù)退稅正式

8、申報數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報回執(zhí)文及下載正式申報回執(zhí)文件件46退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入47l出口日期：按照報關單上出口日期填寫。l核銷單號：錄入報關單上的批準文號。l商品代碼：根據(jù)報關單號所對項號中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。l計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。l出口數(shù)量：根據(jù)報關單所對應商品中的法定數(shù)量填寫。退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入48證明出口的l單證不齊標志：不填l特準退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫l遠期收匯證明號：沒有核銷單的情況下，按照遠期收匯證明填寫l備案合同號：如果商品進行過合同備案（單證），此處填寫備案合同號。l備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易

9、不用錄入退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入49退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入50發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號碼，共18位l供方納稅人識別號：按照增值稅發(fā)票上銷方納稅人識別號填寫l開票日期：按照增值稅發(fā)票開票日期填寫l商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。l計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入51殊貿(mào)易出口的填寫l備注：除委托加工出口對輔料部分錄入WT+手冊號，其他不填。退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入52l3.在錄入界面點新增后就會顯示新批次多批次錄入退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入53一致性檢查一致性檢查54一致性檢查一致性檢查55如有其它憑證，請錄入憑證張數(shù)，

10、如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊【確定】跳過退稅預申報退稅預申報56l 界面中會顯示未進行過未正式申報的數(shù)據(jù)。退稅預申報退稅預申報57定】退稅預申報退稅預申報58退稅預申報退稅預申報59l雙擊運行l(wèi)企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。預申報數(shù)據(jù)上傳預申報數(shù)據(jù)上傳60預申報數(shù)據(jù)上傳預申報數(shù)據(jù)上傳61l在此界面，點擊“文件上載”，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r，表示已有預申報反饋數(shù)據(jù)可下載。預申報數(shù)據(jù)上傳預申報數(shù)據(jù)上傳626364讀入預申報反饋數(shù)據(jù)讀入預申報反饋數(shù)據(jù)65l點擊【瀏覽】，選擇需要讀入

11、的反饋數(shù)據(jù)。讀入預申報反饋數(shù)據(jù)讀入預申報反饋數(shù)據(jù)66l點擊“解壓”l點擊“導入”，系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù)l點擊“查看反饋”，系統(tǒng)會自動轉入疑點調(diào)整界面讀入預申報反饋數(shù)據(jù)讀入預申報反饋數(shù)據(jù)67疑點調(diào)整疑點調(diào)整68l 疑點數(shù)據(jù)可以通過疑點調(diào)整中的打印功能打印出來方便用戶查看，并將此報表隨同打印退稅報表一起送至退稅機關。疑點表打印疑點表打印備注：預申報一定要報且可以多次申報，建議企業(yè)盡備注：預申報一定要報且可以多次申報，建議企業(yè)盡可能的調(diào)整疑點后再進行正式申報，這里疑點報表打可能的調(diào)整疑點后再進行正式申報，這里疑點報表打印最后的預申報疑點表就可以了。印最后的預申報疑點表就可以了。69如企業(yè)有其

12、他憑證請錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊【確定】退稅正式申報退稅正式申報70l界面中會顯示未進行過正式申報的數(shù)據(jù)。直接點擊【生成】退稅正式申報數(shù)據(jù)。退稅正式申報退稅正式申報71退稅正式申報退稅正式申報72生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過傳輸平臺網(wǎng)上申報，則可將以上文件拷入盤中送至國稅局申報。退稅正式申報退稅正式申報l新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:lWMZSSB_退稅機關代碼_企業(yè)稅號_所屬期_批次.ZIP73l雙擊運行l(wèi)企業(yè)用注冊的稅號和密碼進行軟件登錄操作。退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳74退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳退稅正式申

13、報數(shù)據(jù)上傳75l在此界面，點擊【文件上載】，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可。退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳7677正式申報回執(zhí)下載正式申報回執(zhí)下載78打印退稅報表打印退稅報表79打印退稅報表打印退稅報表80正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入81正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入82打印審批匯總表打印審批匯總表83退稅申報退稅申報軟軟 件件 演演 示示8484單證數(shù)據(jù)錄單證數(shù)據(jù)錄入入生成單證正式生成單證正式申報數(shù)據(jù)及數(shù)申報數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)上傳據(jù)上傳打印單證申報打印單證申報數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)（2 2）單證申報流程）單證申報流程85單證數(shù)據(jù)錄入單證數(shù)據(jù)錄入 l進料加工和來料加工86l其它單證業(yè)務單證數(shù)據(jù)錄入單證數(shù)據(jù)錄入 87 根據(jù)實際業(yè)務需要，在單證模塊中輸入相應的數(shù)據(jù)項，需要注意的是新版軟件將補辦報關單、核銷單和代理證明統(tǒng)一在“出口未退稅證明表單中錄入”。單證數(shù)據(jù)錄入單證數(shù)據(jù)錄入