材料倉庫培訓

1、ERP材料倉庫培訓第一章 主畫面基本操作說明41.1.登入畫面操作說明41.2.工具列基本操作說明51.3.系統(tǒng)按鈕及功能鍵操作說明8第二章 庫存雜項入庫流程102.1.流程圖102.2.雜項入庫單11第三章 倉庫雜項出庫流程143.1.流程圖143.2.雜項出庫153.2.倉庫先進先出17第四章 采購收貨入庫流程194.1.流程圖194.2.采購收貨作業(yè)204.3.采購收貨入庫（有效期管理）24第五章 倉庫退貨流程274.1.流程圖278.2.退貨27第六章 工單領退料作業(yè)流程306.1.流程圖306.2.工單成套發(fā)料作業(yè)356.3.工單發(fā)料前調撥作業(yè)356.4.工單超領發(fā)料過賬386.5.

2、工單退料過賬38第七章 異常庫存帳調整流程397.1.流程圖397.2.庫存異常調整39第八章 庫存雜項報廢流程428.1.流程圖428.2.庫存雜項報廢43第九章 倉庫間直接調撥流程459.1.流程圖459.2.庫存調撥46第十章 跨營運中心調撥流程5010.1.流程圖5010.2.跨營運中心調撥51第十一章 定期庫存盤點作業(yè)流程5311.1.流程圖5311.2.定期盤點54第十二章 倉庫帳月結作業(yè)流程5511.1.流程圖5511.2.未過帳未審核單據(jù)56第十三章 常用報表5711.2.報表清單57第一章 主畫面基本操作說明1.1. 登入畫面操作說明輸入使用者“賬號”，“密碼”后，彈出“營運

3、中心選擇”畫面：sunontest測試-浙江圣奧家具Hntest測試-海寧戀尚家XS浙江圣奧家具HN海寧戀尚家1.2. 工具列基本操作說明（1）主畫面：（2）執(zhí)行程序方式(1) 使用者可按將目錄展開，選擇到所要執(zhí)行的程序后，連續(xù)點二下，即可執(zhí)行該支程序。(2) 直接在輸入程序代碼后按ENTER或即可直接執(zhí)行該支程序。(3) 直接在下拉選擇程序代碼后按ENTER或即可直接執(zhí)行該支程序。l 我的最愛設置方式：l 按后會出現(xiàn)如下視窗：選擇到常用的程序后按即可將所選到的程序代碼加到我的最愛清單中。(4) 在主畫面右下側“系統(tǒng)流程”選擇到所需要的程序后，在程序名稱上點一下即可執(zhí)行程序。（3）離開系統(tǒng)按，

4、即可離開TIPTOP GP系統(tǒng)。1.3. 系統(tǒng)按鈕及功能鍵操作說明鍵盤按鍵圖形鈕功能說明F1單檔建檔或雙檔建檔新增一筆資料U單檔建檔時為更改此筆資料雙檔建檔時為更改此筆單頭資料F2單檔建檔或雙檔建檔刪除一筆資料C單檔建檔或雙檔建檔復制一筆資料X單檔建檔或雙檔建檔標注此筆資料無效之功能鈕B在雙檔建檔或單檔多欄進入單身輸入或更改資料O在建檔程序打印憑證或明細表Q查詢已存在的資料F當資料查詢出來后，移到查詢出來的第一筆資料P當資料查詢出來后，移到目前資料的前一筆資料N當資料查詢出來后，可輸入指定跳到第幾筆資料N當資料查詢出來后，移到目前資料的下一筆資料L當資料查詢出來后，移到查詢出來的最后一筆資料在

5、新增或更改資料時，可按此功能鍵檢查有哪些是必須輸入的字段H線上說明離開此支程序F1在單身的狀況下，新增一筆單身資料F2在單身的狀況下，刪除單身單筆資料Ctrl+Enter在新增、更改完成時按確定存檔在新增、更改時可按放棄此筆資料在新增時，單一字段預設目前資料與上一筆相同在新增或更改時，看某個字段的說明第二章 庫存雜項入庫流程2.1. 流程圖庫存雜項入庫，是非常規(guī)的入庫，只能在以下情況下使用：雜項入庫理由碼主要使用場景451研發(fā)打樣產(chǎn)品入庫452自用家具退庫453其他退庫454研發(fā)打樣退料455倉庫盤盈2.2. 雜項入庫單 （1）操作范例1.辦公室有一張EL88.3200大班臺，需要退到倉庫，總

6、務部門填寫雜項入庫單，并打印2.品管部門部門檢驗后在在雜項入庫單上簽字。3.倉庫根據(jù)雜項入庫單入庫，并在系統(tǒng)中過賬。（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理®庫存交易->雜項入庫流程Aimt302（3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進入新增狀態(tài)單據(jù)編號是雜收單部門編號默認是用戶所在的部門是JT087錄入日期是12/03/22扣帳日期是申請人是2按確認后，彈出如下對話框，選擇：直接錄入“，并進入單身維護料號是雜收單倉庫/庫位申請部門可以先不填，由倉庫部門填寫是申請數(shù)量是3理由碼是452：辦公室退庫2. 按打印按鈕，3. 庫存雜項收料單打印后，交給主管簽字，并經(jīng)過品管確

7、認簽字后，給倉庫入庫。倉庫帳務在系統(tǒng)中按審核，并過賬第三章 倉庫雜項出庫流程3.1. 流程圖庫存雜項發(fā)料，未非常規(guī)領料，只能在雜項發(fā)料理由碼主要使用場景400研發(fā)打樣領料401輔耗材領用（制造部門）402客訴領用403工程裝修領用404其他領用（行政部門）405倉庫盤虧406呆滯品處理407報廢處理3.2. 雜項出庫 （1）操作范例車間領用泡沫（370005249）（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)目錄®物流管理®庫存交易®雜項發(fā)料作業(yè)交易代碼：aimt301 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進入新增狀態(tài)單據(jù)編號是雜發(fā)單部門編號默認是用戶所在的部門是JT087錄

8、入日期是12/03/22扣帳日期是申請人是按確定，進入單身維護畫面：料號是泡沫倉庫/庫位申請部門可以先不填，由倉庫部門填寫是申請數(shù)量是3理由碼是452：辦公室退庫按確定后打?。?庫存雜項發(fā)料單必須有部門主管審核簽字，同時涉及到生產(chǎn)性原輔材料，必須由物控員簽字。3.倉庫管理員根據(jù)庫存雜項發(fā)料（已簽字），在系統(tǒng)中維護實際出庫的倉庫及庫位，實際出庫數(shù)量。并按審核，然后系統(tǒng)中審核過賬。料號是泡沫倉庫/庫位由倉庫部門填寫是申請數(shù)量倉庫填寫實際出庫數(shù)量是3理由碼是行政領用3.2. 倉庫先進先出 （1）操作范例車間雜發(fā)領用油漆（320000037，油漆），如果油漆啟用批號管理，需要按照有效期先后，先進先出的

9、順序進行領用（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)目錄®物流管理®庫存交易®雜項發(fā)料作業(yè)交易代碼：aimt301 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1按錄入進入新增狀態(tài)單據(jù)編號是雜發(fā)單部門編號默認是用戶所在的部門是JT087錄入日期是12/03/22扣帳日期是申請人是 按確定，進入單身維護畫面：料號是油漆倉庫/庫位按選擇：彈出庫存批次選擇畫面，挑選有效期較早的批次是申請數(shù)量是20理由碼是400：研發(fā)打樣按確定后打?。?庫存雜項發(fā)料單必須有部門主管審核簽字，同時涉及到生產(chǎn)性原輔材料，必須由物控員簽字。3.倉庫管理員根據(jù)庫存雜項發(fā)料（已簽字），在系統(tǒng)中維護實際出庫的倉庫及庫位，實

10、際出庫數(shù)量。并按審核，然后系統(tǒng)中審核過賬。料號是泡沫倉庫/庫位由倉庫部門填寫是申請數(shù)量倉庫填寫實際出庫數(shù)量是3理由碼是行政領用第四章 采購收貨入庫流程4.1. 流程圖本流程適用于倉儲收貨員依據(jù)采購訂單對廠商供貨的商品進行收貨入庫的過程。操作要點：1：倉庫收貨員依據(jù)供應商送貨單上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在，倉儲收貨員可對廠商繳庫的無系統(tǒng)訂單的商品進行拒收。 2：倉庫收貨員依據(jù)采購訂單的核對“廠商送貨單”和“托運單”，并與廠商共同進行繳庫商品數(shù)量清點后將商品收入質檢區(qū)域，并將點收數(shù)量錄入系統(tǒng)，然后打印“材料檢驗

11、單（一式三聯(lián)），單據(jù)轉品檢，由其進行品質鑒定。3：由品質部進行IQC檢驗流程。4：倉庫收貨員依據(jù)品保鑒定品質為合格的材料，系統(tǒng)中生成入庫單，品質不合格的商品生成驗退單。5：數(shù)量差異處理方式：差異處理方式采購訂單數(shù)量>送貨單數(shù)量按送貨數(shù)量收貨，判斷是否由于容差造成的差異(1)如果是：則后續(xù)對采購訂單進行結案。(2)如果否：則說明是分批次收貨，后續(xù)再進行。采購訂單數(shù)量<送貨單數(shù)量按采購訂單數(shù)量收貨，判斷是否由于容差造成的差異(1) 如果是：則對多余部分進行雜收處理(2) 如果否：多余部分則拒絕收貨。收貨數(shù)量>入庫數(shù)量多余部分驗退處理。收貨數(shù)量<入庫數(shù)量對多余部分進行雜收處理

12、4.2. 采購收貨作業(yè)（1） 操作范例德昌五金根據(jù)采購訂單” P022-XS120300005“的送貨單，物料：350002824(PN120度連接柱(204LCX0060)”,因此物料采購單位是KG，庫存單位是PCS，1(PCS)=10.44(KG)。1. 供應商送貨：數(shù)量104KG2. 材料倉庫根據(jù)送貨單創(chuàng)建收貨，104KG，并打印材料檢驗單3. 材料倉庫收貨入庫4. 材料倉庫驗推（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)目錄®物流管理®庫存交易®采購收貨交易代碼：apmt110 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入主畫面，按錄入，顯示新增畫面：收貨單號系統(tǒng)彈出單別選擇畫

13、面是P031收貨日期系統(tǒng)默認當天日期是12/3/26采購單單號輸入采購單號，系統(tǒng)自動帶出“供應商編號”，并將采購單未收貨數(shù)量帶入到收貨單明細中否P022-XS1203000052.單頭確認后，彈出3.按是后，維護收貨單明細實收數(shù)量根據(jù)供應商送貨數(shù)量，填寫實收數(shù)量是104KG收貨日期系統(tǒng)默認當天日期是12/3/264.系統(tǒng)生成收貨單”P031-XS120300044”,按審核后，打印材料檢驗單4. 材料倉庫將打印的材料檢驗單給IQC，IQC抽檢不合格,進行全檢，一共10根（每根標準重量10.44公斤），9根合格（93.96），1根不合格（10.44），5. 材料倉庫根據(jù)IQC填寫的材料檢驗單，針

14、對需要測量入庫的材料，進行測量后，9根重量=94KG，在找到對應的收貨單“P031-XS120300044“，按右側按鈕收貨驗收狀況允收數(shù)量根據(jù)實際測量的結果錄入系統(tǒng)允收數(shù)量是94KG檢驗時間是12/03/28按確認保存修改，并關閉窗口。6. 在收貨單畫面，按右側按鈕生成入庫驗退按是，系統(tǒng)產(chǎn)生“入庫單“，”驗退單“。7. 并進入單身維護狀態(tài)倉庫/庫位1.如果已經(jīng)存在過“物料/倉庫/庫位“記錄，則系統(tǒng)自動會帶出倉庫，庫位是A211，蕭山五金庫8. 倉庫帳務按打印按鈕打印采購入庫單，倉管員根據(jù)采購入庫單，找到倉庫及庫位，指揮實物入庫，如果實物存放的“倉庫/庫位“跟原先指定的不一致，倉管在入庫單上注

15、明實際倉庫/庫位，并在采購入庫單上簽字后，交還給倉庫帳務。9. 倉庫帳務根據(jù)倉庫員提供的采購入庫單，修改倉庫、庫位，數(shù)量數(shù)據(jù)，按審核，并退出入庫單。10. 倉庫帳務在采購收貨畫面，按查詢驗退，打開驗退單按審核，如果供應商已取走了貨物，按取回按鈕。1.1. 采購收貨入庫（有效期管理）（1） 操作范例因320000037（PU白閃銀面漆(202FCX0127)），需要控制有效期。收貨單“P031-XS120300046“，物料：320000037（PU白閃銀面漆(202FCX0127)），創(chuàng)建入庫單。（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)目錄®物流管理®庫存交易®采購收貨

16、作業(yè)作業(yè)交易代碼：apmt110 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.找到收貨單P031-XS120300046，并生成入庫/驗退，按查詢?nèi)霂欤?.倉庫/庫位1.如果已經(jīng)存在過“物料/倉庫/庫位“記錄，則按選擇系統(tǒng)會帶出倉庫，庫位是A212，蕭山油漆庫批號需要控制有效期的物料，批號必輸，如果輸入的批號是新的批號，系統(tǒng)彈出對話框否M-20120302制造日期此批次材料的生產(chǎn)日期是12/03/28存儲有效天數(shù)否180天有效日期有效期到期日期是12/09/242. 查詢庫存有效期報表（aimr506）：第五章 倉庫退貨流程5.1. 流程圖本流程適用于材料入庫以后，發(fā)現(xiàn)有質量問題后，向供應商退貨5.2. 退貨

17、 （1）操作范例1.倉庫退貨：（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®采購管理®采購交易->采購倉退異動維護Apmt722 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入apmt722畫面，按錄入按鈕，維護退貨單頭：欄位名稱欄位說明必填資料范例退貨方式退貨不換貨：退貨后需要重新下采購單補貨原訂單換貨：退貨后不需要原采購訂單補貨是退貨不換貨收貨單號1.輸入原收貨單號，通過原aimq102BIN卡報表查找到某庫位原收貨單編號，2.輸入收貨單號后可以帶出相關的“供應商，原收貨單明細數(shù)據(jù)”是異動日期是12/03/21退貨單號選P041單別是 按確認進入單身維護狀態(tài)：欄位名稱欄位說明必填資料范例

18、項次如果輸入了原采購單，并輸入項次后系統(tǒng)帶出原收貨單的物料，數(shù)量是1退貨數(shù)量是10 修改完成后，按保存，按審核后，實際庫存扣減。第六章 工單領退料作業(yè)流程6.1. 流程圖因材料性質不同，采用領用方式不同：（1） 工單領料方式（對于價值較大，容易計數(shù)的材料，系統(tǒng)根據(jù)BOM數(shù)量合計領用量）（2） 材料先調撥到現(xiàn)場倉庫（對于價值較小，不容易計數(shù)的材料，采用調撥方式）中類代號小類對應分群碼領料方式板材類1001人造板類3001板材類原輔材料領料1002木皮3010實木類原輔材料發(fā)料前調撥1003半成品板3001板材類原輔材料領料1004實木3010實木類原輔材料領料1005亞克力3001板材類原輔材料

19、領料1006蜂窩紙3001板材類原輔材料發(fā)料前調撥1007大理石3015大理石類原輔材料領料化工類2001油漆涂料3002化工類原輔材料消耗2002油漆輔料3002化工類原輔材料消耗2003粘膠劑3002化工類原輔材料消耗封邊類3001木皮封邊3010實木類原輔材料發(fā)料前調撥3002塑材封邊3003封邊類原輔材料發(fā)料前調撥3003紙封邊3003封邊類原輔材料發(fā)料前調撥外購部件4001桌類支撐件3005五金配件類原輔材料領料4002擋板3005五金配件類原輔材料領料4003拉手3005五金配件類原輔材料領料4004鎖類3005五金配件類原輔材料領料4005抽斗配件3005五金配件類原輔材料領料4

20、006門配件3005五金配件類原輔材料領料4007連接件3005五金配件類原輔材料領料4008鋁型材3012鋁材類原輔材料領料4009鋼管&鋼板3005五金配件類原輔材料領料4010走線部件3005五金配件類原輔材料領料4011電子元件3014電子配件原輔材料領料4012屏風專用外購件3005五金配件類原輔材料領料4013座椅專用外購件3005五金配件類原輔材料領料4014沙發(fā)專用外購件3005五金配件類原輔材料領料4015民用專用外購件3005五金配件類原輔材料領料4016油漆架3011油漆架類原輔材料領料包裝類5001紙箱3007包裝類原輔材料領料5002包裝輔料3007包裝類原輔

21、材料發(fā)料前調撥軟體材料類6001真皮3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調撥6002仿皮3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調撥6003面料3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調撥6004填充料3006軟體材料類原輔材料發(fā)料前調撥玻璃類7001玻璃3008玻璃類原輔材料領料6.2. 工單成套發(fā)料作業(yè) （1）操作范例1.生產(chǎn)計劃科下達工單“S011-XS120300008“,制造部根據(jù)工單編號建立領料單（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP系統(tǒng)（1）目錄®物流管理->庫存交易->工單成套發(fā)料單維護作業(yè)交易代碼：asfi511 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入工單發(fā)料畫面，按錄入6.3. 工單發(fā)

22、料前調撥作業(yè) （1）操作范例車間需要領用三合一20個，從申請材料倉庫調撥到線邊倉庫（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->倉庫間直接調撥作業(yè)Aimt324 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入調撥單維護，按錄入，進入單頭維護狀態(tài)調撥單號按按鈕，選擇單別是W041按確定，跳出對話框單身錄入方式選擇1.直接錄入是撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位填調撥申請單時可以不填，材料倉庫填寫否撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認未空調撥理由是602：生產(chǎn)批量領用按確定，進入單身維護狀態(tài)：料件編號是350000481，三合一撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位是撥

23、入倉庫是B201：撥入庫位否默認未空調撥理由是602：生產(chǎn)批量領用撥出數(shù)是20撥入數(shù)是20按確定后，打印調撥單2.調撥單簽字后，交倉庫員簽字，倉管員實際調撥后，在調撥單上注明，倉庫，庫位及實際調撥數(shù)量交給倉庫帳務過賬，精并將材料存放在備貨區(qū)。車間到備料區(qū)取貨，并在調撥單上簽字。3.倉庫帳務在系統(tǒng)中做調撥單，審核，過賬。6.4. 工單超領發(fā)料過賬 （1）操作范例車間打印工單超耗領用單，材料倉庫負責實際發(fā)貨過賬（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼erp目錄®物流管理->庫存交易->工單超領發(fā)料（asf512） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋6.5. 工單退料過賬 （1）操作范例車間有多余物料需

24、要退回倉庫。（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->工單退料Asfi529 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋第七章 異常庫存帳調整流程7.1. 流程圖7.2. 庫存異常調整 （1）操作范例1.（350000005，電子鎖變壓器(204BYQ0001)：庫存帳=10個，實物=11個），通過系統(tǒng)雜收作業(yè)，理由碼=倉庫盤盈（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->倉庫雜項收處理（aimt302）目錄®物流管理->庫存交易->倉庫雜項發(fā)處理（aimt301） （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入aimt302倉

25、庫雜收作業(yè)，按錄入按鈕： 單據(jù)編號是W021雜收單料號是350000005倉庫申請單位可以不填寫是庫位申請單位可以不填寫是申請數(shù)量是1理由碼是455：倉庫盤盈按確定，保存后按打印按鈕打印倉庫雜發(fā)單（一式三聯(lián)）申請部門在庫存雜項收料單上簽字。并將表單給材料倉庫2. 材料搬運到倉庫，倉管員在入庫后在庫存雜項收料單上，注明倉庫/庫位/批號,并將表單給倉庫帳務，實際數(shù)量，帳務在系統(tǒng)中找到單據(jù)<W021-XS120300057>,維護倉庫倉庫帳務根據(jù)倉管員標注的信息填寫是A211，蕭山五金倉庫庫位倉庫帳務根據(jù)倉管員標注的信息填寫是A03-1-1申請數(shù)量是1并按審核，過賬第八章 庫存雜項報廢流

26、程8.1. 流程圖5.2. 庫存雜項報廢 （1）操作范例1320000002（PE稀釋劑(夏用)(202DHX0003)）庫存480KG，有兩桶過期了（每桶5KG）（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->庫存雜項報廢輸入作業(yè)Aimt303 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入aimt303（雜項報廢），按錄入單據(jù)編號選擇單別是W031料號需要報廢的物料是320000002倉庫/庫位按<選擇>,選擇現(xiàn)有的倉庫庫位是倉庫：A212庫位：A06申請數(shù)量是10KG理由碼是407：報廢按打印，打印雜項報廢單主管簽字后，倉庫帳務在系統(tǒng)中審核，并過賬第九章

27、倉庫間直接調撥流程9.1. 流程圖9.2. 庫存調撥 （1）操作范例車間需要領用三合一20個，從申請材料倉庫調撥到線邊倉庫（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->倉庫間直接調撥作業(yè)Aimt324 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1.進入調撥單維護，按錄入，進入單頭維護狀態(tài)調撥單號按按鈕，選擇單別是W041按確定，跳出對話框單身錄入方式選擇1.直接錄入是撥出倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位填調撥申請單時可以不填，材料倉庫填寫否撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認未空調撥理由是602：生產(chǎn)批量領用按確定，進入單身維護狀態(tài)：料件編號是350000481，三合一撥出

28、倉庫是A211：蕭山五金倉庫撥出庫位是撥入倉庫是B201：撥入庫位否默認未空調撥理由是602：生產(chǎn)批量領用撥出數(shù)是20撥入數(shù)是20按確定后，打印調撥單2.調撥單簽字后，交倉庫員簽字，倉管員實際調撥后，在調撥單上注明，倉庫，庫位及實際調撥數(shù)量交給倉庫帳務過賬，精并將材料存放在備貨區(qū)。車間到備料區(qū)取貨，并在調撥單上簽字。3.倉庫帳務在系統(tǒng)中做調撥單，審核，過賬。第十章 跨營運中心調撥流程10.1. 流程圖10.2. 跨營運中心調撥 （1）操作范例從蕭山調撥340000002（T形螺母(205LMX0001)）500PCS到海寧倉庫，蕭山五金倉庫有750PCS（2）系統(tǒng)菜單及交易代碼ERP目錄®物流管理->庫存交易->跨營運中心調撥atmt254 （3）系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1.進入畫面：調撥單編號是P091-XS120400021申請日期是12/04/24撥入營運中心是HN（海寧）撥出營運中心是XS（蕭山）按確定，彈出對話框多角貿(mào)易流程代號2. 按退出，進入調撥單單身維護狀態(tài)：物料是340000002(螺母)數(shù)量是500撥出倉庫/庫位/批號必須有庫存，才能撥出是A211倉庫按審核，并按撥出扣帳。庫存移庫倒周轉倉。3.進入海寧營運中心，查詢集團調撥單（P091-XS12040