物資采購管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、實用文檔(2) 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3) 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4) 加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相矢的新材料、新工藝、新設備及市場信 息。(5) 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相矢部 門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化 采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外， 還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對

2、采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采 購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相尖人員依照公司員工獎懲制度 等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、米購申請：經(jīng)營性物品采購，(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責 采購物品，非經(jīng)營性物品采購，每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相尖 參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相尖部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采 購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購

3、申請部門。2、詢價比價議價：(1) 每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。(2) 采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表 ，按 低價原則進行采購。(3) 屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、實用文檔原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：(1) 若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到 樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相尖人員予以 確認。(2) 對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：(1) 具有合法經(jīng)營主體者。(2) 品質(zhì)、交貨期

4、、價格、服務等條件良好者。(3) 信譽良好者。(4) 客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5 '合同簽定：(1) 供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(2) 交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6'逬度跟催(1) 為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟 催，以確保物品(物資)能適時供應。(2) 若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求 部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7'驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資

5、)、非 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格 后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采 購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。8對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)0實用文檔9、采購流程圖：（附后）六、考核凡違反本制度的人員，依照公司相矢管理制度進行處罰。七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自2013年1月1日起執(zhí)行八、本制度附件：1 '請購單2、米購詢價記錄表采購流程圖采購申請3f接收請購單1T詢價比價議價1F樣品提供確認1r供應商選擇1!流程簽訂米購合同進度跟催驗收

6、入庫對帳/整理付款資料作業(yè)要求記錄表單責任單位/人1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單請購單需求部門1、接收已核準的請購單請購單采購員1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或 供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應 商進行比價和議價詢價記錄表采購員1、以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質(zhì)為原則申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合冋采購合同采購員1、依據(jù)合冋或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理采購合同采購員1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相矢資料進行送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員實用文檔對帳，到財務部辦理付款實用文檔申請單位:申請日期：年 月曰編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人： 部門負責人： 申請部門分管領導： 采購部（人力資源行政部）審核： 審核部門分管領導： 財務負責人： 總經(jīng)理：庫管：實用文檔采購詢價記錄表編號:序號物料名稱規(guī)格/質(zhì)里標準付款及開票方式單位數(shù)量單價合計報價單