一方、二方、三方審核區(qū)別

1、一方、二方、三方審核區(qū)別一、第一方、第二方、第三方審核對比內(nèi)部審核和管理評審的區(qū)別二、內(nèi)部審核內(nèi)部審核有時也稱為第一方審核，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，審核的對象是組織自己的管理體系，驗證組織的管理體系是否持續(xù)的滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行。它為有效的管理評審和糾正、預(yù)防措施提供信息，其目的是證實組織的管理體系運(yùn)行是否有效，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。在許多情況下，尤其在小型組織內(nèi)，可以由與受審核活動無責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行，以證實獨(dú)立性。1組織內(nèi)審的原因a）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全國際化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）組織管理者自身的一種管理手段；c）組織履行國家相關(guān)法規(guī)和其他要求的一種方式；d）組織

2、對一體化管理體系運(yùn)行不斷改進(jìn)的一種途徑；e) 組織進(jìn)行內(nèi)部審核的另一方面原因是在外部審核之前發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。2基本要求審核程序應(yīng)建立并保持組織內(nèi)部審核書面程序。內(nèi)部審核程序的內(nèi)容包括：目的，范圍，引用標(biāo)準(zhǔn)，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本要求，審核人員的確定與責(zé)任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。內(nèi)審程序是組織內(nèi)部審核各項活動總的指導(dǎo)和規(guī)定，可包含體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量審核，具體操作宜另訂細(xì)則執(zhí)行。內(nèi)審重點(diǎn)內(nèi)審的實施重點(diǎn)是驗證活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適用性，評價達(dá)到預(yù)期目的的程度，

3、確認(rèn)質(zhì)量改進(jìn)（包括糾正和預(yù)防）的機(jī)會和措施。審核計劃根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、程序規(guī)定和所審核活動的實際情況及重要性，制定并實施內(nèi)審年度計劃和專項活動計劃。質(zhì)量管理體系內(nèi)審應(yīng)對所有過程和部門進(jìn)行，在規(guī)定時間內(nèi)（通常為一年）覆蓋100%；過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程（工序）和因素進(jìn)行審核，確保關(guān)鍵過程（工序）和因素進(jìn)入受控狀態(tài)；產(chǎn)品質(zhì)量審核應(yīng)從適用性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期審核，以期客觀反映出產(chǎn)品質(zhì)量水平及波動規(guī)律；服務(wù)質(zhì)量審核應(yīng)以顧客要求、投訴為主線，主要進(jìn)行外部（售前、售中、售后）服務(wù)的審核，不斷適應(yīng)、滿足顧客要求，減少顧客投訴率。審核客觀審核人員應(yīng)能保持相對獨(dú)立性公正性，并經(jīng)組織管理者專門授權(quán)，具備足

4、夠資格。審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要。審核資源組織管理者應(yīng)提供審核時所需的各種資源（包括人員、近、設(shè)備、圖表、經(jīng)費(fèi)、時間等），以實現(xiàn)審核工作目標(biāo)。審核結(jié)果質(zhì)量審核的結(jié)果按要求整理、綜合，形成報告，并按程序規(guī)定被及時有效地傳遞和充分利用。審核文件審核工作的所有的文件（包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報告、表格）齊全、適用，格式規(guī)劃化，保管檔案化。糾正措施對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，并實施跟蹤與監(jiān)督，保證糾正系統(tǒng)靈敏有效。三、第二方審核第二方審核是由顧客對供方進(jìn)行的審核。審核結(jié)果通常最為顧客購買的決策依據(jù)。 第二方審核時應(yīng)先考慮采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量或使用的影響程度后確定審核方式、范圍，還應(yīng)考慮

5、技術(shù)與生產(chǎn)能力、價格、交貨及時性、服務(wù)等因素。1審核方式采購產(chǎn)品質(zhì)量管理體系審核、采購產(chǎn)品質(zhì)量審核、采購產(chǎn)品過程質(zhì)量審核和采購產(chǎn)品特殊要求審核等。 第二方審核的范圍由審核方?jīng)Q定，可以包括與采購產(chǎn)品有關(guān)的過程、場所、部門 第二方審核第典型方式是ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)被列入供應(yīng)鏈中。2基本流程供方調(diào)查比選第二方應(yīng)先調(diào)查市場上所有同類產(chǎn)品的供方，并進(jìn)行初步比選。比選時應(yīng)考慮產(chǎn)品價格、交貨期、聲譽(yù)、服務(wù)、技術(shù)和生產(chǎn)能力等因素。比選后，至少確定兩家以上同類產(chǎn)品的供方。制定體系審核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及供方狀況，參照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，制定體系審核標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)第二方的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。通

6、知供方第二方應(yīng)將體系審核的標(biāo)準(zhǔn)及要求通知供方，并留總夠的時間讓其準(zhǔn)備。供方表示接受后，第二方成立成立審核組，編制審核計劃，準(zhǔn)備表格、記錄等工作文件。必要時派人幫助供方建立體系。實施現(xiàn)場審核第二方按照審核標(biāo)準(zhǔn)和計劃到供方處進(jìn)行現(xiàn)場審核。提交審核報告現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)提出審核報告，報告中應(yīng)對供方作出審核結(jié)論。審核結(jié)論會有合格、待定、不合格三種。采購（簽訂合同）決策經(jīng)審核評定為合格的，可發(fā)出訂單或簽訂采購合同；評定為待定的，經(jīng)整改審核符合后再發(fā)出訂單或簽訂采購合同；評定為不合格的，不發(fā)訂單或不簽訂合同，但應(yīng)說明理由，并向其提供審核報告。確定控制類型對合格的供方，第二方應(yīng)確定控制類型，并實施跟蹤審核或

7、派人現(xiàn)場監(jiān)控。四、第三方審核由第三方對組織進(jìn)行的審核，通常也叫外部審核。由具有第三方認(rèn)證的機(jī)構(gòu)對組織進(jìn)行審核，審核通過即可頒發(fā)證書。第三方質(zhì)量管理體系審核主要分為兩個階段。第一階段是質(zhì)量管理體系文件審查，第二階段是實際運(yùn)作與特定要求(法律法規(guī)、手冊、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn))像符程度的審查，第三方審核通常是認(rèn)證的手段。1通常步驟提出申請由委托方提出審核申請，并對審核范圍作最后決定，這一決定應(yīng)在第三方的協(xié)助下作出。 第三方在接到申請后，可對受審核方進(jìn)行初步訪問，目的是了解受審核方的規(guī)模、特點(diǎn)及管理狀況，同時商定所需費(fèi)用，決定是否接受。 在雙方達(dá)成一致意見后，簽訂審核（或認(rèn)證）合同。合同中應(yīng)包括選定的質(zhì)量

8、管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系覆蓋的產(chǎn)品、過程以及正式審核時間。質(zhì)量管理體系文件審查受審核方應(yīng)按第三方要求提供質(zhì)量管理體系文件，作為制訂審核計劃的依據(jù)，審核員應(yīng)評審受審核方質(zhì)量管理體系文件的充分性（如質(zhì)量手冊或同類文件） 文件審查的主要目的是：a) 初步判斷受審審核方是否滿足審核約定的文件要求，確定所申請的審核能否進(jìn)行；b) 了解受審核方得質(zhì)量管理體系情況，以便制訂審核計劃。文件審查合格的，可通知受審方進(jìn)行下一步審核工作；文件審查不合格的，待受審核方糾正不合格項后，審核員、受審核方均滿意時，再繼續(xù)工作。審核準(zhǔn)備（1）制訂審核計劃審核計劃應(yīng)由委托方確認(rèn)通知審核員和受審核方。當(dāng)受審核方不同意審核計劃中的某項條

9、款時，應(yīng)當(dāng)即告知審核組長。這些異議應(yīng)在審核開始前，由審核組長和受審核方協(xié)商解決。（2）組織審核組審核組長由認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)提名，確定審核組長人選應(yīng)考慮的問題有：a)是否具備資格（如高級審核員等）b)是否有受審核方所涉及的注冊審核工作業(yè)務(wù)范圍和工作經(jīng)驗c)對每位聘用的審核裝在審核中的表現(xiàn)的評定結(jié)果選定的審核組長將負(fù)責(zé)審核計劃的制訂、審核的組織實施及控制、簽署審核報告和不合格項報告等工作。審核組成員由審核組長與審核機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)商定。確定審核組成員應(yīng)考慮的問題有：a) 資格b) 注冊的審核工作及范圍c) 專業(yè)知識d) 工作的協(xié)調(diào)能力e) 為受審核方所接受f) 對每位聘用的審核員在審核中的表現(xiàn)的評定結(jié)果必要時

10、，可聘請對審核范圍所涉及的技術(shù)熟悉的專業(yè)人員參加審核工作。有時，審核機(jī)構(gòu)還要進(jìn)行一次審核前訪問，以便收集更具體、詳細(xì)的信息，做好有關(guān)安排。審核員確定后，審核組長應(yīng)先征求有關(guān)審核員的意見后，為每一審核員分派由其負(fù)責(zé)審核的具體質(zhì)量管理體系過程或職能部門。（3）工作文件為提高審核工作效率并規(guī)范審核工作，應(yīng)提供下列工作文件：a) 檢查表，通常由被指定審核部門的審核員制定；b) 記錄表，現(xiàn)場審核時記錄審核發(fā)現(xiàn)的表格c) 報告樣式，包括不合格項報告、審核報告的樣式實施審核（1）首次會議（2）現(xiàn)場審核（3）末次會議監(jiān)督審核五、管理評審管理評審就是最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。

11、1涉及范圍外部機(jī)構(gòu),客戶等對該組織之審核狀況、各項組成部門之管理目標(biāo)達(dá)成狀況、過程績效體現(xiàn)和產(chǎn)品符合性評估、糾正措施改善措施成效、各項資源配備之評估。2管理程序程序描述：管理評審策劃管理評審準(zhǔn)備召開評審會發(fā)布評審報告實施改進(jìn)管理評審策劃1、在管理評審前30天，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 管理評審的頻度一般情況下每年進(jìn)行一次管理評審。在以下特殊情況下，公司總經(jīng)理可決定增加管理評審頻度：a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容、資源、公司經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境發(fā)生重大變化或調(diào)整時；b) 公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境或健康安全事故，或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c) 法律、法規(guī)

12、、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求影響引起管理體系的重大變更時；d) 總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它時機(jī)（如第三方審核前）。3、管理評審參加人員參加管理評審人員包括最高管理者、管理者代表、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員及員工代表。4、發(fā)布會議通知總經(jīng)辦在管理評審會議前15天下發(fā)管理評審計劃，通知參加管理評審的所有人員。5、總經(jīng)辦在召開管理評審會議前5天，發(fā)出管理評審會議通知，并作好會議準(zhǔn)備。管理評審準(zhǔn)備1、管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門，按管理評審計劃要求準(zhǔn)備相關(guān)工作，調(diào)查有關(guān)情況，收集并提交有關(guān)文件和資料。2、管理評審輸入各部門接到管理評審的通知后，于管理評審會議召開3天前，向總經(jīng)辦提供以下材料：a) 與本部門相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)

13、完成情況；b) 本部門相關(guān)的環(huán)境績效，職業(yè)健康安全績效；c) 本部門工作業(yè)績；d) 提供的資源滿足需要的情況；e) 糾正和預(yù)防措施的實施情況；f) 管理體系的改進(jìn)建議；g) 與本部門相關(guān)的其它情況； 總經(jīng)辦將各相關(guān)部門提供的材料匯總、分析后，編寫管理體系運(yùn)行情況報告并交管理者代表批準(zhǔn)，管理體系運(yùn)行情況報告作為管理評審的輸入包含以下內(nèi)容：a) 近期內(nèi)、外審的評審結(jié)果；b) 顧客信息反饋；c) 相關(guān)方關(guān)注的問題；d) 工作業(yè)績與存在的問題；e) 糾正與預(yù)防措施實施情況；f) 上次管理評審有關(guān)決定和措施的執(zhí)行情況；g) 可能影響管理體系變更的情況（如：法律、法規(guī)的變化，組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品、活動的變化、外

14、部環(huán)境的變化等）；h) 管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性及其實現(xiàn)情況；召開管理評審會1、公司總經(jīng)理依據(jù)管理評審計劃主持評審會議。2、管理者代表報告公司管理體系運(yùn)行情況。3、內(nèi)審組長匯報內(nèi)審結(jié)果報告。4、參加評審的人員對于重點(diǎn)要闡述的相關(guān)工作進(jìn)行匯報。5、與會人員根據(jù)管理體系運(yùn)行情況報告討論并評審體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的項目與措施。6、公司總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出評審結(jié)論，對評審后的糾正、預(yù)防措施明確責(zé)任部門和完成日期。7、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)做好管理評審會議記錄并形成管理評審會議紀(jì)要，同時負(fù)責(zé)會議的簽到工作。8、管理評審輸出總經(jīng)辦根據(jù)管理評審會議紀(jì)要編寫管理評審報告。管理評審報告作為評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)

15、容：a) 管理評審的目的、時間、參加人員及評審內(nèi)容；b) 管理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進(jìn)；c) 管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)適宜性的評價及需要的更改；d) 資源需求的決定和措施；e) 管理評審所確定的改進(jìn)措施、責(zé)任部門和完成日期；發(fā)布評審報告總經(jīng)辦將管理評審報告（包括確定分發(fā)范圍）提交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審會議結(jié)束后的8個工作日內(nèi)，依據(jù)分發(fā)范圍分發(fā)至相關(guān)部門、人員。實施改進(jìn)根據(jù)管理評審報告的要求，各部門按糾正和預(yù)防措施管理程序的規(guī)定負(fù)責(zé)實施改進(jìn)工作，總經(jīng)辦組織完成驗證工作。其他管理要求記錄的管理按記錄管理程序的規(guī)定執(zhí)行。附件一： 第二方審核（客戶審核）前

16、的準(zhǔn)備工作第二方審核（客戶審核）的目的是什么？目的主要是選擇合適的合作伙伴；證實合作方持續(xù)滿足規(guī)定要求，即合作方具有生產(chǎn)某種產(chǎn)品的能力。當(dāng)客戶審核開始的時候，被審核企業(yè)要考慮的就是如何能夠從客戶的要求上查找到自己的不足，進(jìn)而依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，在客戶的幫助下，以較少的精力、時間與資源投入，實現(xiàn)有效的質(zhì)量管理，建立適宜持久的質(zhì)量管理體系。作為第二方審核方最主要的任務(wù)是對供應(yīng)商生產(chǎn)過程進(jìn)行重點(diǎn)審核，就是說要針對不同的產(chǎn)品類型，有目的地針對不同生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品保證能力、工藝過程、人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢測等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審核，審核的方式以填寫表格和現(xiàn)場審核相結(jié)合的方式進(jìn)行，必要時還將追加某個工藝環(huán)節(jié)的評審。這樣做的

17、目的是保證他們所需的每一個零部件、每一種原輔料都能夠優(yōu)于現(xiàn)有的設(shè)計，保證供應(yīng)商提供的是優(yōu)良產(chǎn)品。第二方審核有哪些內(nèi)容？根據(jù)客戶方的特殊要求和所參照的體系標(biāo)準(zhǔn)不同，所制定的審核內(nèi)容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應(yīng)包含以下內(nèi)容：供應(yīng)商的管理體系的策劃和實施程度，如質(zhì)量、環(huán)境、安全健康、綜合管理等；供應(yīng)商的生產(chǎn)線工序能力，包括關(guān)鍵工藝參數(shù)、設(shè)備、工裝能力是否達(dá)到要求；從采購、物流、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)實施、檢驗、包裝倉儲到出貨的全過程或部份過程審核；供應(yīng)商執(zhí)行客戶方工程技術(shù)和管理要求的能力和滿足程度；法律規(guī)的符合性。第二方審核的流程有哪些？準(zhǔn)備階段：第二方審核除了要有根據(jù)客戶方特殊要求和產(chǎn)品特點(diǎn)制定的

18、審核標(biāo)準(zhǔn)以外，還必須按照一套明確的評估思路、評估方法和匯報方式來開展供應(yīng)商第二方審核，因此文件準(zhǔn)備、人員安排、審核方案和審核時間的確認(rèn)都是準(zhǔn)備階段必須完成的任務(wù)。評審階段：公司第二方審核小組根據(jù)雙方確定的評審方案對供應(yīng)商實施現(xiàn)場審核，審核人員（或會同客戶方技術(shù)人員）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶特定要求對供應(yīng)商體系和流程展開全方位評估，最終得出評估報告?？偨Y(jié)改進(jìn)階段：現(xiàn)場審核完畢后，公司向客戶方提供評審總結(jié)報告，客戶方可根據(jù)評審報告和公司發(fā)展規(guī)劃要求供應(yīng)商提交整改計劃和時間表，后者需制定改進(jìn)解決方案并按計劃推進(jìn)完成，客戶方按期檢查改進(jìn)情況。應(yīng)用階段：根據(jù)供應(yīng)商實際改進(jìn)狀況的檢查，客戶方可制定調(diào)整、篩選供應(yīng)商等

19、相關(guān)決定，公司將密切協(xié)助客戶方和供應(yīng)商為供應(yīng)鏈的持續(xù)提高出謀劃策。第二方審核需要準(zhǔn)備的資料：1是否有質(zhì)量體系策劃和實施，是否有第三方認(rèn)證（證書）2是否有品質(zhì)要求的流程（不合格品流程）3關(guān)鍵工序是否有特別標(biāo)識（流程標(biāo)識）4是否有自我認(rèn)證品質(zhì)記錄流程（記錄控制流程）5工廠是否有記錄內(nèi)部外部接收的不良率（外部信息流程）6工廠是否有內(nèi)部測試，如果沒有是否又使用外部認(rèn)可的測試中心（監(jiān)視和測量控制流程）7管理者代表任命書及程序（管代、客代任命書）8文件更改收發(fā)記錄（文件控制流程）9客戶投訴處理記錄（客戶抱怨流程）10質(zhì)量手冊、方針、目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QC作業(yè)流程以及其他相關(guān)質(zhì)管控文件（

20、手冊）11生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書12不良品退貨、讓步接收記錄（不合格品流程）13內(nèi)審、管理評審報告及糾正預(yù)防措施記錄（管審、內(nèi)審流程）14來料檢驗所有來料是否檢驗（檢驗和實驗控制流程）15有合格供應(yīng)商名錄（供應(yīng)商控制流程）16供應(yīng)商是否有提供原輔材料分析貨合格認(rèn)證（供應(yīng)商控制流程）17是否有系統(tǒng)退回不合格的物料或銷毀（文件控制流程）18檢查抽樣的數(shù)量及次數(shù)要求，抽樣方式？（進(jìn)貨檢驗流程）19是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分（不合格品流程）20生產(chǎn)管控所有的工作崗位是否有明顯標(biāo)識，工作操作規(guī)程21操作人員是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標(biāo)識）22首件確認(rèn)記錄23是否有預(yù)防性機(jī)械防錯（過程防錯方

21、法）24關(guān)鍵工序是否有監(jiān)控（關(guān)鍵設(shè)備清單）25工作環(huán)境是否整齊干凈有足夠的燈光（TPMS氣門嘴適用）26產(chǎn)品標(biāo)號及追溯是否有清楚標(biāo)識所有物料（半成品）27生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品有標(biāo)示到哪個階段如生產(chǎn)中、檢驗中、測試中（TPMS氣門嘴適用）28每個產(chǎn)品是否有標(biāo)識日期或生產(chǎn)批號（TPMS氣門嘴適用）29有產(chǎn)品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息（產(chǎn)品追溯控制流程）30生產(chǎn)過程的檢驗及測試生產(chǎn)過程中的每個步驟及階段是否都有安排檢驗（TPMS氣門嘴適用）31是否有任何程序可決定樣品尺寸（制程設(shè)計和開發(fā)流程）32不合格的產(chǎn)品是否有了清楚標(biāo)識如用色標(biāo)放置到有標(biāo)識的區(qū)域33不合格的產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確的

22、區(qū)隔34是否有檢驗返修品的程序（重工、返修作業(yè)指導(dǎo)書）35檢驗是否都有針對重點(diǎn)（TPMS氣門嘴適用）36最終的檢驗及測試有檢查產(chǎn)品尺寸的程序37最終檢驗或測試是否涵蓋產(chǎn)品的各個層面以確保無瑕疵（制程設(shè)計和開發(fā)流程FMEA文件）38對于不合格的產(chǎn)品是否有程序決定如何處理39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎（首件比對法）40是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞的產(chǎn)品41有檢驗或測試的設(shè)備可供最后檢測使用42是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測報告（出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書）43是否有關(guān)鍵/重點(diǎn)物料自測報告及重金屬含量檢測報告（監(jiān)視和測量控制流程）44檢驗測量及測試設(shè)備有周期的檢測儀器做校準(zhǔn)？校準(zhǔn)貼標(biāo)貼在儀器上嗎？（監(jiān)視和測

23、量控制流程）45記錄所有的設(shè)備跟校準(zhǔn)到期日（監(jiān)視和測量控制流程）46有任何設(shè)備沒有記錄或校準(zhǔn)日期？（監(jiān)視和測量控制流程）47有任何程序可找出沒校準(zhǔn)的儀器用來生產(chǎn)或測試（監(jiān)視和測量控制流程）48持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部不良是內(nèi)部評估還是外部，如果是外部是誰來做（監(jiān)視和測量控制流程）49是否有采取記錄改進(jìn)措施的程序？改進(jìn)程序計劃有跟客戶討論？50日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)計，品質(zhì)異常分析報告及糾正預(yù)防措施記錄（統(tǒng)計作業(yè)指導(dǎo)）51是否有快速的內(nèi)部外部客戶問題的快速解決方案（現(xiàn)在及未來生產(chǎn)）（客戶反饋流程）52產(chǎn)品儲存包裝出貨產(chǎn)品的包裝是否有經(jīng)過測試以確保足夠的保護(hù)（紙箱進(jìn)貨檢驗指導(dǎo)書）53產(chǎn)品是否裝柜時無損壞（或一點(diǎn)

24、點(diǎn)）而且正確朝上堆疊確保出貨安全54培訓(xùn)所有員工是否都有培訓(xùn)知識55是否有組織的培訓(xùn)計劃56特定技術(shù)崗位操作證（電工證、安全管理員證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證）57有現(xiàn)在的培訓(xùn)記錄58銳利工具工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具59有分配人員保管這些銳利的工具嗎？60有檔案記錄遺失工具的原因61包裝尺寸足夠確保沒有銳利的工具包在成品內(nèi)62設(shè)備管理起重設(shè)備登記準(zhǔn)用證、驗收、年檢合格證63鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證64發(fā)電機(jī)房維護(hù)及運(yùn)轉(zhuǎn)測試報告65生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備的安裝、檢修及維護(hù)記錄以及設(shè)備使用說明書66供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估及選擇是否有程序67是否有合格供應(yīng)商名錄68對供應(yīng)商審核有何手段69

25、如何對供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績評價70是否對供應(yīng)商資料進(jìn)行管理71生產(chǎn)現(xiàn)場管理車間生產(chǎn)日報及異常處理、倉庫收發(fā)記錄72是否配備急救箱配備及進(jìn)行開放式管理73現(xiàn)場滅火器是否落實到個人、開放式管理、并定期點(diǎn)檢74配電柜是否落實管理負(fù)責(zé)人75員工飲用水區(qū)域是否有明顯標(biāo)識并且干凈清潔76員工作業(yè)區(qū)域是否定置定位標(biāo)識，并且現(xiàn)場干凈整潔77車間流轉(zhuǎn)物料是否有標(biāo)識78現(xiàn)場操作規(guī)程是否配備齊全79不良品是否有展示臺80員工培訓(xùn)資料是否齊全81合同評審或產(chǎn)前會議記錄，工程更改程序82設(shè)計開發(fā)管理設(shè)計開發(fā)控制程序83設(shè)計計劃任務(wù)書及審核記錄84設(shè)計驗證記錄85設(shè)計產(chǎn)品檢測報告86設(shè)計輸出（技術(shù)文件、物料單、包裝形式、使

26、用說明）87設(shè)計及工程階段防錯裝置測試室管理88檢測儀器清單、儀器檢定證書89測試室溫濕度環(huán)境控制90檢驗人員培訓(xùn)記錄9193車間有毒有害作業(yè)環(huán)境檢測報告94工廠是否能證明工廠符合當(dāng)?shù)貜U水處理標(biāo)準(zhǔn)95工廠是否有采取環(huán)保行動96工作場所是否有有害物質(zhì)清單，管控所有有害物質(zhì)97工廠有任何的危險物質(zhì)？是否有安全地分開儲存二方審核工作準(zhǔn)備事項一、三年內(nèi)所開立的不符合項報告內(nèi)容，見附件！二、2014年度質(zhì)量管理體系換證審核，第二階段的審核時間安排在XX月XX日，附件有審核計劃（此次審核的內(nèi)容包括我司從接單到客戶反饋等27個過程），請?zhí)崆爸?zhǔn)備；請各單位應(yīng)具體準(zhǔn)備事項如下：1、業(yè)務(wù)部：a、客戶資料（報價

27、合約、品質(zhì)協(xié)議書及其它要求）；b、訂單評審；c、客戶滿意度調(diào)查及相關(guān)改善措施；d、市場開發(fā)、風(fēng)險評估資料；2、采購課：a、供方體系開發(fā)和管理；b、合格供方明錄；c、供應(yīng)商的考核和管理（供應(yīng)商考核統(tǒng)計表、供方品質(zhì)系統(tǒng)評鑒記錄表、提供供方的品質(zhì)協(xié)議、合約等資料、供貨及時性和準(zhǔn)確性及服務(wù)的管理）；3、技術(shù)部：a、機(jī)車/非機(jī)車類APQP資料各一套（屆時由技術(shù)部主管按老師要求提供）；b、技術(shù)文件的管理；c、工藝變更、驗證的相關(guān)資料；d、產(chǎn)品審核報告；f、產(chǎn)品的成本測算核定等；4、生管課：a、生產(chǎn)計劃編排、訂單的驅(qū)動；b、主要原物料庫存與需求分析表；c、機(jī)械承載及效率分析管理d、安全庫存分析；e、業(yè)務(wù)提供的預(yù)估訂單；f、標(biāo)準(zhǔn)工時表；g、周轉(zhuǎn)率的管控；h、交期異動的管控；5、制造部：在現(xiàn)