大榭開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局上半年工作總結(jié).docx

1、大榭開(kāi)發(fā)區(qū)審計(jì)局上半年工作總結(jié)一、圍繞規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。2019年，審計(jì)局共安排領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，目 前已完成規(guī)劃建設(shè)局（綜合行政執(zhí)法局、城市管理局）局長(zhǎng) 費(fèi)震宇同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階段，正在實(shí)施交 通局局長(zhǎng)邱世華同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。2019年上半年，審 計(jì)取證查證相關(guān)問(wèn)題50余個(gè)，協(xié)助調(diào)查信訪相關(guān)問(wèn)題3個(gè)。 審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行重大決策部署、決策制 定、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行廉潔從政規(guī)定以及“三公”經(jīng)費(fèi)使 用等內(nèi)容。積極調(diào)整審計(jì)思路，打破原有思維模式，從三個(gè) 方面認(rèn)真做好審前調(diào)查工作。一是精心制定審計(jì)方案。結(jié)合 被審計(jì)單位重點(diǎn)工作完成情況

2、，通過(guò)個(gè)別詢問(wèn)、查閱資料等 方式，排摸、收集大額經(jīng)費(fèi)收支概況、重點(diǎn)工作任務(wù)完成情 況等資料，合理確定審計(jì)范圍及調(diào)查內(nèi)容，為審計(jì)工作的高 效、有序打好基礎(chǔ)。二是科學(xué)優(yōu)化審計(jì)方法。學(xué)習(xí)借鑒市局 經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目?jī)?yōu)秀案例，圍繞審計(jì)方案編制、審計(jì)成效體現(xiàn)、 審計(jì)經(jīng)驗(yàn)積累等方面進(jìn)行深入交流與探討，結(jié)合大榭審計(jì)工 作實(shí)際，逐步確立了 “分項(xiàng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)、縱橫分析、綜 合運(yùn)用”等有效、管用的審計(jì)方法。三是統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計(jì)資源。 針對(duì)審前調(diào)查排摸的實(shí)際情況，充分完善審計(jì)能力補(bǔ)充機(jī)制, 有效借助社會(huì)審計(jì)及內(nèi)外部行業(yè)政策專家等力量資源，做深、 做細(xì)各項(xiàng)審計(jì)工作。二、圍繞推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審 計(jì)。20

3、19年，審計(jì)局共安排政府投資項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)覆蓋 政府投資資金約47億元。在上半年的審計(jì)期間，一是繼續(xù)做 好大榭醫(yī)院改擴(kuò)建（新建部分）、涂毛洞山炸山、前嶺山場(chǎng)平 及礦產(chǎn)資源銷售、榭西閘門(mén)及上游河道拓寬改造、穿鼻島岸 線整治修復(fù)工程等5項(xiàng)工程的跟蹤審計(jì)工作。其中，針對(duì)大 榭醫(yī)院改擴(kuò)建（新建部分）工程發(fā)出取證單3份，有效調(diào)節(jié) 施工進(jìn)度緩慢、工程變更頻繁、高估冒算等問(wèn)題；在涂毛洞 山炸山項(xiàng)目結(jié)算過(guò)程中，組織施工單位、建設(shè)單位進(jìn)行場(chǎng)平 標(biāo)高抽檢10個(gè)點(diǎn)位;針對(duì)前嶺山場(chǎng)平及礦產(chǎn)資源銷售項(xiàng)目， 發(fā)出取證單2份，意見(jiàn)單1份。二是繼續(xù)開(kāi)展生活區(qū)主要道 路“白加黑”改造、偉佳伊爾蘭安置房、中塘廠海堤二期、 污水

4、處理廠提標(biāo)改造工程、生活區(qū)道路“白加黑”二期改造 工程等5項(xiàng)工程的結(jié)算及竣工決算審計(jì)工作。在生活區(qū)道路 “白加黑”二期改造工程中，發(fā)出取證單1份。三是完成對(duì) 穿鼻島大橋工程、穿鼻島LNG登陸中心場(chǎng)平及邊坡治理一 期工程、偉佳地塊安置房二期工程等3項(xiàng)工程跟蹤審計(jì)服務(wù) 的招標(biāo)工作。三、圍繞強(qiáng)化資金安全績(jī)效，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支審 計(jì)。2019年，審計(jì)局共安排國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)2個(gè)，正 在實(shí)施大榭大橋有限公司2016-2018年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)， 有效解決企業(yè)部分內(nèi)部管理混亂，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格， 對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員監(jiān)督不力的情況。充分發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督作用, 及時(shí)堵塞工作漏洞，防止小錯(cuò)釀成大錯(cuò)、破紀(jì)走向破法。四、圍繞提高審計(jì)工作水平，加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)審力量建設(shè)。 一是加強(qiáng)全區(qū)審計(jì)力量的橫向協(xié)作能力。抓好規(guī)劃制定、計(jì) 劃編制、成果綜合運(yùn)用等工作，制定寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)2019 年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，明確審計(jì)具體工作任務(wù)。二是加強(qiáng)各部門(mén) （單位）的內(nèi)審力量的縱向聯(lián)動(dòng)能力。在上半年的時(shí)間里， 先后協(xié)調(diào)國(guó)資局開(kāi)展制定年初審計(jì)工作計(jì)劃；協(xié)助社發(fā)局資 產(chǎn)管理處開(kāi)展大榭醫(yī)院原院長(zhǎng)郭劍離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并擬 定擔(dān)任審計(jì)組主要成員，協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目的方案制定及重點(diǎn)內(nèi) 容審計(jì)；累計(jì)組織國(guó)資局、財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心、社會(huì)發(fā)展 保障局、大榭街道、開(kāi)發(fā)（控股）公司等部門(mén)的內(nèi)審人員開(kāi) 展業(yè)務(wù)培訓(xùn)3期，共19人次。