品質(zhì)管理表格不合格品控制程序二

1、1 .目的控制不合格品，防止誤用不合格品，確實(shí)做好改善措施，杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生2 .范圍：適用于凡判定為不合格的原材料、半成品與成品以及客退品的控制。3 .權(quán)責(zé)項(xiàng)目判定單位隔離處理權(quán)責(zé)人員來料IQC倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)部主管、品管部主管、總經(jīng)理制程IPQG作業(yè)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)部門主管、品管部主管、總經(jīng)理成品QA生產(chǎn)單位品管部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部門、總經(jīng)理庫(kù)存品品管部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部主管、品管部主管、總經(jīng)理客退品品管部倉(cāng)庫(kù)貨倉(cāng)部、品管部主管、總經(jīng)理4.定義不合格品：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的不符合公司顧客要求和規(guī)范的原物料、配件、半成品和成品。待處理品：檢驗(yàn)狀態(tài)不明或待決定的物品。特采品：1、制程特采品，在不影響產(chǎn)品最終品質(zhì)（外

2、觀和功能）情況下準(zhǔn)予讓步接受。2、最終特采品，在不影響產(chǎn)品使用功能特性條件下，準(zhǔn)予讓步接受。返工：對(duì)不合格品采取措施，以便其滿足規(guī)定要求。返修：對(duì)不合格品采取措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的。5 .作業(yè)內(nèi)容流程圖（見附件一）不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離。品管部IQC、QA負(fù)責(zé)對(duì)來料、最終檢驗(yàn)和測(cè)試中不合格品進(jìn)行判定并對(duì)判定出來的不良品用“標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（紅色的檢驗(yàn)拒收章）各生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品用標(biāo)有“不良品”字樣的紅色膠框標(biāo)識(shí)，并將所有不合格品進(jìn)行隔離以防止生產(chǎn)中誤用。不合格品的標(biāo)識(shí)：紅色的檢驗(yàn)拒收章。參見生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序執(zhí)行c不合格品的評(píng)審在檢驗(yàn)過程中檢出之不合格品：a.制程中/部門

3、轉(zhuǎn)序的不合格品，由品質(zhì)付組長(zhǎng)/組長(zhǎng)評(píng)審，（必要時(shí)主管評(píng)審）。b.來料的不合格品由IQC評(píng)審。最終不合格品，由QA評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果有：返工、返修、特采、退貨、挑選、報(bào)廢等幾種狀態(tài)。評(píng)審后不合格品的處理來料物品不合格的處理參見來料檢驗(yàn)程序。配件半成品、倉(cāng)儲(chǔ)品、成品的不合格處理：對(duì)制程檢驗(yàn)或最終檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品時(shí)，參見糾正與預(yù)防措施程序執(zhí)行；若配件半成品中需要返工、返修時(shí)，由車間組長(zhǎng)提出，并通知不合格品部門返工、返修，成品則由QA提出并通知相關(guān)部門。返修：本部門能返修合格的，由本部門必須在該批訂單完成前返修完，本部門不能返修合格的，由負(fù)責(zé)物料的副組長(zhǎng)填寫返修記錄表交至返修部門返修，并跟進(jìn)。.返修部門

4、收到返修品應(yīng)在該批訂單完成前返修完，確認(rèn)不能返修應(yīng)反映給部門主管協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際返修情況填寫完整返修記錄表。返工及返修后的產(chǎn)品由車間負(fù)責(zé)品質(zhì)副組長(zhǎng)重新檢驗(yàn)確認(rèn)。報(bào)廢、改啤利用的不合格品的處理：生產(chǎn)部門開出物料異常處理報(bào)告交部門主管審批，經(jīng)車間QC確認(rèn)事實(shí)后，生產(chǎn)部依批示結(jié)果處理。具體參見物料管理規(guī)定。制程特采，a模具原因，b技術(shù)原因，c成本原因，d時(shí)間原因，暫時(shí)無法改善的不合格現(xiàn)象，由部門主管和相關(guān)部門協(xié)商。一定要在下個(gè)部門(工序)能消除不合格現(xiàn)象，并達(dá)到品質(zhì)要求，且接受部門主管同意接受的情況下，批準(zhǔn)特采，并由部門主管發(fā)出特采通知單，相關(guān)部門依特采通知單結(jié)果處置。最終特采品，a無時(shí)間

5、返工b暫時(shí)無法解決的技術(shù)問題，由生產(chǎn)部門申請(qǐng)?zhí)夭赏ㄖ獑?，由總?jīng)理或副總經(jīng)理結(jié)合QA意見批準(zhǔn)特采，必要時(shí)與客戶共同確認(rèn)特采。相關(guān)部門依特采通知單結(jié)果處理。(剩余物料處理結(jié)果由發(fā)出特采通知單負(fù)責(zé)人填寫處理結(jié)果)。以上兩種特采品，發(fā)出特采通知單負(fù)責(zé)人要簽實(shí)辦給相關(guān)部門。品質(zhì)異常物料：生產(chǎn)部門填寫物料異常處理報(bào)告交給部門主管批示處理結(jié)果，由車間QCft認(rèn)品質(zhì)狀況，相關(guān)部門依批示結(jié)果處理。(參見物料管理規(guī)定)。6 .相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施程序生產(chǎn)了服務(wù)運(yùn)作程序來料檢驗(yàn)程序7 .使用表單品質(zhì)異常改善報(bào)告(FM-110-027-A)物料異常處理報(bào)告(FM-120-008-A)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單(FM-100-008

6、-A)特采通知單(FM-130-008-A)附件一不合格品檢制流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件使用表單描述相關(guān)部來料檢IQC檢驗(yàn)報(bào)門品管部生產(chǎn)部驗(yàn)程序生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序告不合格品標(biāo)識(shí)要用紅色的不合格章門、品管部生產(chǎn)部門，倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)卡要?jiǎng)澐植缓细駞^(qū)域。視不合格程度決定處理權(quán)責(zé)糾正與特米蟲單人。相關(guān)部預(yù)防措施品質(zhì)異常聯(lián)門生產(chǎn)部、品管部、采購(gòu)部品管部程序質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析程序絡(luò)單經(jīng)返工返修的材料或產(chǎn)品一定要再檢驗(yàn)附件崇基五金塑膠（深圳）有限公司品質(zhì)異常改善報(bào)告類別：口投訴（：_）拒收其它提出部門：提出日期：不良批量：配件名稱：工作單號(hào)：出貨數(shù)量/日期：異常描述:附件三中國(guó)最大的資料庫(kù)下載崇基公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)義部門收義部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)文日期收義日期聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：備注：批準(zhǔn)：FM-100-008-A保存期限：6個(gè)月附件四崇基五金塑膠（深圳）有限公司物料異常處理報(bào)告NO.:部門：倉(cāng)庫(kù)：日期：訂單號(hào)物料名稱數(shù)量異常原因描述處理結(jié)果FM-120-008-A保存期限：1年（第一聯(lián)：發(fā)出部門第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)：相關(guān)接收部門）附件五特采通知單制程特采最