睿衡質(zhì)量手冊范本

1、中昌投資開展質(zhì)量手冊文件編號：ZC-QM-01制訂部門： 行 政 部制訂日期：2021年05月5日文件管制狀態(tài)標(biāo)識處制訂審查核準(zhǔn)文件修訂狀態(tài)修訂申請書編號頁次版本修訂容摘要受控文件1第1章目錄章號早節(jié)谷頁碼第1章目錄2第2章手冊公布令3第3章管理者代表委任書4第4章組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表5-6第5章部門職責(zé)與權(quán)限7-9第6章公司簡介10第7章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)11第8章手冊管制說明12- 13第9章質(zhì)量管理體系14- 15第10章管理職責(zé)16- 19第11章資源管理20-21第12章產(chǎn)品實現(xiàn)22-28第13章測量、分析和改進(jìn)29-33第14章過程關(guān)系表34-38第2章手冊公布令為貫徹IS090

2、01: 2021標(biāo)準(zhǔn)，考慮企業(yè)自身開展的需要，特制定 中昌投資開展?質(zhì)量手 冊?，編號為ZC-QM-01經(jīng)公司總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)向全公司公布執(zhí)行，質(zhì)量手冊是企業(yè)建立質(zhì)量管理體系主要文件，是對企業(yè)質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)闡述，也是公司質(zhì)量管理體系運作中應(yīng)該長期遵守的法規(guī)和準(zhǔn)那么，望公司全體員工認(rèn)真遵照執(zhí)行。中昌投資開展各級管理人員應(yīng)帶著自己所管理的部屬認(rèn)真貫徹執(zhí)行本手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量保證，增強客戶滿意。中昌投資開展質(zhì)量手冊自2021年05月05日正式實施?？偨?jīng)理：鄧弟林日期：2021年05月05日第3章管理者代表委任書茲任命：公司副總經(jīng)理丁亮先生擔(dān)任公司管理者代表，

3、由其負(fù)責(zé)依據(jù)公司實際運作情況，結(jié)合IS09000: 2021標(biāo)準(zhǔn)要求，有效地建立、實施和保持?質(zhì)量手冊?所規(guī)的質(zhì)量管理體系各項過 程，并持續(xù)不斷改進(jìn)體系。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，擔(dān)負(fù)如下權(quán)責(zé)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。確保在公司提高對客戶要求的意識。與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。部質(zhì)量體系審核籌劃與執(zhí)行。監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況。各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理?？偨?jīng)理：鄧弟林日期：2021年06月1日第4章組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表組織機(jī)構(gòu)圖注：財務(wù)部門不納入IS09001認(rèn)證圍職能分配表要素 編號

4、要素 名稱文件編號文件名稱管 理 層行 政 部生 產(chǎn) 部品 管 部供銷部4.14質(zhì)量 體系 要求見手冊第4.1條“總要求OOOO4.2ZC-QM-01質(zhì)量手冊ZC-QP-01文件控制程序OOOOZC-QP-02記錄控制程序OOOO5.15見手冊第5.1條“管理承諾OOOO5.2管 理 職 責(zé)見手冊第5.2條“以顧客為中心OOO5.3見手冊第5.3條“質(zhì)量方針OOOO5.4見手冊第5.4條“質(zhì)量目標(biāo)OOO5.5見手冊第條“職責(zé)和權(quán)限OOOZC-WI-31崗位職責(zé)和任職資格OOO5.6ZC-QP-03管理評審程序OOOO6.16資 源 管 理見手冊第6.1條“資源的提供OOOO6.2ZC-QP-0

5、4人力資源管理程序OOOO6.3ZC-QP-05生產(chǎn)設(shè)備控制程序OOOO6.4見手冊第6.4條“工作環(huán)境OOO7.17 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)見手冊第 7.1條產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程 序OOOO7.2ZC-QP 06訂單評審控制程序OOOOZC-WI-08顧客投訴處理規(guī)定OOOO7.4ZC-QP-07采購過程控制程序OOO7.5ZC-QP-08生產(chǎn)過程控制程序OOOO見手冊第條“顧客財產(chǎn)OOOO7.6ZC- QP-10監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序OOOO8.18測量、分 析 和 改 進(jìn)見手冊第8.1條“總那么OOO8.2ZC-QP-11客戶滿意控制程序OOOOZC-QP-12部審核控制程序OOOZC-QP-13產(chǎn)

6、品檢驗控制程序OOO8.3ZC-QP-14不合格品控制程序OOO8.4ZC-WI-14數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定O8.5ZC-QP-15持續(xù)改進(jìn)控制程序注：o表示相關(guān)部門表示責(zé)任部門第5章部門職責(zé)與權(quán)限'、總經(jīng)理：1. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的籌劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2. 負(fù)責(zé)主持管理評審，保證質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性和有效性。3. 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)與部門職責(zé)確實定，管理者代表的任命。4. 負(fù)責(zé)開拓經(jīng)營市場和經(jīng)營管理決策，對外簽訂或授權(quán)簽訂經(jīng)營合同5. 負(fù)責(zé)研究市場需求，不斷調(diào)整經(jīng)營方向，使企業(yè)不斷持續(xù)開展。6. 負(fù)責(zé)在公司圍營造持續(xù)改進(jìn)的氣氛，對重大改進(jìn)工程進(jìn)行決策。7. 負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)的工

7、作程序和規(guī)章制度。、管理者代表：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在公司提高對客戶要求的意識。4. 與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5. 協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。6. 部質(zhì)量體系審核籌劃與執(zhí)行。7. 監(jiān)察各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況。8. 各部門接口關(guān)系的協(xié)調(diào)與管理。三、供銷部：1. 負(fù)責(zé)企業(yè)的宣傳、形象塑造，聯(lián)系潛在客戶、促銷禮賓活動。2. 負(fù)責(zé)市場調(diào)查、客戶調(diào)查、同業(yè)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、工程可行性分析。3. 負(fù)責(zé)客戶要求的識別、評審，處理有關(guān)客戶投訴與退貨。4. 負(fù)責(zé)按客戶要求跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)情況。5.

8、負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)樣品以與客戶提供樣品、圖紙資料的管理。6. 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評價，建立和更新供方名錄。7. 負(fù)責(zé)調(diào)查了解公司采購物料、設(shè)備的市場變化情況。8. 負(fù)責(zé)原材料、零部件、輔助物料等采購作業(yè)。四、生產(chǎn)部1. 負(fù)責(zé)按照品管部提供的設(shè)計圖紙籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程。2. 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行各項生產(chǎn)任務(wù)。3. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析。4. 負(fù)責(zé)不合格品的識別與管制。5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常原因分析并采取改進(jìn)措施。6. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識。7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、刀具的維護(hù)保養(yǎng)。8. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護(hù)。9. 負(fù)責(zé)公司全部技術(shù)事務(wù)。10. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司供銷部簽訂的購銷合同，對設(shè)計圖

9、紙?zhí)岢黾夹g(shù)性意見。11. 負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行國家公布的有關(guān)法律法規(guī)，設(shè)計、生產(chǎn)、驗收規(guī)。12. 負(fù)責(zé)做好工藝標(biāo)準(zhǔn)與工藝技術(shù)情報的收集、研究分析工作；五、品管部：1. 負(fù)責(zé)按客戶提供的相關(guān)信息組織新產(chǎn)品的開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)等工作2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究開發(fā)3. 負(fù)責(zé)新技術(shù)的開發(fā)與研究與產(chǎn)品實現(xiàn)負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的檢討與改善研究4. 負(fù)責(zé)原輔材料、半成品與成品的品質(zhì)檢驗。5. 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常與客訴處理，執(zhí)行改善追蹤確認(rèn)。6. 負(fù)責(zé)對不合格品的處理與跟蹤處理。7. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理。8. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理。9. 負(fù)責(zé)公司的品質(zhì)教育訓(xùn)練。六、行政部：1. 負(fù)責(zé)公司人事、保安等行政后勤事務(wù)的管

10、理；1. 負(fù)責(zé)人員招聘，安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗；2. 負(fù)責(zé)勞資管理，員工考勤、工資和福利的調(diào)整；3. 負(fù)責(zé)提出和審查各部門獎懲提議，執(zhí)行獎、懲決定；4. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的崗前培訓(xùn)和編制公司年度培訓(xùn)方案，并監(jiān)督實施；5. 負(fù)責(zé)主持員工績效考核、建立人員培訓(xùn)、技術(shù)檔案。6. 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀和保存。7. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，聚集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。8. 負(fù)責(zé)外協(xié)加工的質(zhì)量、進(jìn)度、供方評價管理。9. 負(fù)責(zé)庫存品的驗收、貯藏、收發(fā)與帳物管理，包括與時向經(jīng)營供銷部、質(zhì)檢部、財務(wù) 部報告收發(fā)結(jié)存情況；10. 負(fù)責(zé)倉庫現(xiàn)場管理和庫存品的標(biāo)識，包括對不合格品的

11、隔離與標(biāo)識；11. 負(fù)責(zé)倉庫材料儲存的平安管理。七、各生產(chǎn)部1. 組織加工流程籌劃與綜合控制；2. 負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理；3. 負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)過程的所需工藝技術(shù)和人力資源的考核與組織配置、生產(chǎn)進(jìn)度控制、材料申購跟蹤；負(fù)責(zé)工序過程監(jiān)視和測量的管理。4. 按生產(chǎn)部生產(chǎn)方案組織生產(chǎn)；5. 做好自檢、互檢與工藝控制；6. 嚴(yán)格按有關(guān)作業(yè)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)；7. 負(fù)責(zé)實施不合格品返工返修處置；8. 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)與正確使用；9. 負(fù)責(zé)車隊日常管理第6章公司簡介中昌投資開展是一家專業(yè)從事商品混凝土等建材的生產(chǎn)企業(yè)。成立于2021年，在我們多年的努力與不斷創(chuàng)新下，我們的產(chǎn)品已獲得了卓越的成績與高度評價

12、，并在各地相繼建立 了銷售網(wǎng)絡(luò)。憑著良好的信譽和效勞，公司與國眾多高科技企業(yè)建立了穩(wěn)定信任、 互相支持、 互相合作的友好關(guān)系。我們的使命：公司一向秉持著以客戶導(dǎo)向為原那么，在技術(shù)的本位上，結(jié)合專業(yè)以與領(lǐng) 域工程技術(shù)精英，致力于解決客戶問題，提高客戶生產(chǎn)力，為客戶提供系統(tǒng)、全面、周到的 全方位效勞?？蛻粜冢汗痉钚小捌焚|(zhì)至善，全方位滿足客戶需求 的企業(yè)原那么，以 精良的產(chǎn)品，穩(wěn)定的性能，合理的價格，優(yōu)質(zhì)的效勞。贏得了廣闊客戶的信任和支持，并在 同類行業(yè)中獨樹一幟，享譽業(yè)界。希望能得到更多客戶的惠顧，讓我們共同開展，共同進(jìn)步。公司開展：公司科學(xué)規(guī)的管理，大膽超前的創(chuàng)新意識，以人為本的企業(yè)開展觀，

13、不 斷吸引著高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才。群策群力，與時俱進(jìn)，孜孜追求，開拓進(jìn)取，并將一如既 往地為更大的目標(biāo)不斷超越，奮勇前進(jìn)。名 稱：中昌投資開展地 址：省東大州村電 話：傳 真：第7章 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、公司質(zhì)量方針：誠信經(jīng)營、完善管理、團(tuán)結(jié)進(jìn)取、效勞客戶二、公司質(zhì)量目標(biāo)：1. 產(chǎn)品出廠合格率100%2. 顧客滿意度 90分。4.成品批次合格率 95%三、理解與實施方案：1 企業(yè)的競爭說道底就是人才的競爭，我們堅持尊重知識，尊重人才的理念，在企業(yè)部， 通過部溝通為廣闊員工營造一個能充分發(fā)揮其智慧和能力的良好氣氛，使其能更好地為 企業(yè)的開展做出奉獻(xiàn)；我們始終關(guān)注顧客的需求和期望，采用科學(xué)有效的管

14、理方法，在 產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)上做到鍥而不舍，精益求精，以實現(xiàn)顧客不斷變化的需求。2. 在視質(zhì)量為企業(yè)生命的前提下，通過質(zhì)量體系的建立、實施并保持，對與質(zhì)量有關(guān)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，減少或消除不合格品的產(chǎn)生。3. 通過市場調(diào)研和接受顧客反應(yīng)、投訴以了解顧客當(dāng)前的以與未來的需求和期望，做到滿足顧客要求，并力爭超越顧客的期望。4. 制造合格的產(chǎn)品和提供與時的效勞，不斷提高顧客的滿意度。總經(jīng)理：鄧弟林日期：2021年06月1日第8章質(zhì)量手冊管制說明1、適用圍：1.1 適用于指導(dǎo)公司部各項質(zhì)量活動而進(jìn)行的管理；1.2 也適用于外部質(zhì)量保證和第二方、第三方質(zhì)量體系審核；2、權(quán)責(zé)：2.1 本手冊由公司總經(jīng)

15、理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)擬稿；2.2 正式文稿由總經(jīng)理審查、核準(zhǔn)前方可生效；2.3 各職能單位應(yīng)全力執(zhí)行本手冊各項規(guī)定。3、根本容：3.1 表述圍3.1.1 本手冊明確表述本公司的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)，并闡述公司依據(jù)?GB/T19001-2021 idt £09001:2021?要求建立的質(zhì)量管理體系。3.1.2 本手冊為本公司質(zhì)量體系中最高指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系的其他所有文件均需與手冊保持一致性且具有相容性；3.2 手冊發(fā)行3.2.1 本手冊經(jīng)核準(zhǔn)后，交由行政部管理，行政部建立分發(fā)回收記錄，手冊只限發(fā)部門主管含以上職稱干部，使用人員簽名后領(lǐng)取使用。3.2.2 手冊應(yīng)用于公司各項質(zhì)量活動，

16、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，亦可提供給客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為了 解本公司的參考資料。3.3 手冊修改3.3.1 為保證質(zhì)量體系的有效運行或適應(yīng)公司的開展需要，對手冊進(jìn)行修訂是允許的，也是必要的。3.3.2 手冊修訂依據(jù)，主要參考：a有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的規(guī)定。b社會需求與工作圍的變化、機(jī)構(gòu)/人員的變動。c) 質(zhì)量體系審核和管理評審的決議結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施的實施結(jié)果。333 手冊需要修訂時，提出者應(yīng)向管理者代表提交修改要求，由行政部人員記錄要求修改 容，報總經(jīng)理審核；3.3.4 當(dāng)手冊需改版時，以新版手冊發(fā)行，回收舊版，舊版由行政部統(tǒng)一報廢，具體請參考?文件與資料控制程序?作業(yè)規(guī)定。3.4 手冊管理3.

17、4.1 本手冊列入移交，工作變動或離職須交接給相關(guān)人員，行政部同時修改質(zhì)量手冊的分 發(fā)管理表，并請接收人簽名。3.4.2 手冊持有者應(yīng)妥善保管好手冊，防止喪失或損壞。假設(shè)有發(fā)生，應(yīng)向行政部申報，行政 部可重新發(fā)行一本，或改換損壞頁次，原損壞的收回銷毀，遺失或改換的由行政部記 錄備案。3.4.3 手冊的持有者無權(quán)擅自修訂或增刪容和條款，受控的質(zhì)量手冊不得外借、外傳和復(fù)印, 所有發(fā)放的手冊都應(yīng)加蓋文件發(fā)行章。3.5 手冊的宣貫3.5.1 手冊公布、修訂或換版后，各部門負(fù)責(zé)人或手冊持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)。3.5.2 管理者代表應(yīng)安排、實施宣貫工作，使公司人員熟悉手冊與公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)，并正確執(zhí)行

18、。3.5.3 各部門負(fù)責(zé)人對各部門員工進(jìn)行宣貫工作。4、引用文件資料4.1 ?GB/T19001-2021 idt £09001:2021?4.2 ?文件與資料控制程序?第9章質(zhì)量管理體系1、適用圍：1.1 適用于公司預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系籌劃。2、根本容：2.1 按IS09001: 2021的要求，依據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，確定本公司的所有過程,編制質(zhì)量 管理體系文件，加以實施與維持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2.1.1 確定各作業(yè)過程的順序和相互作用，并制定為確保這些過程的有效運作和控制所要求 的準(zhǔn)那么和方法；2.1.2 依產(chǎn)品需求提供必要的資源和信息，以支持所有過程的運作，并對

19、其進(jìn)行測量、監(jiān)視 和分析，實施必要的措施，以實現(xiàn)所有過程籌劃結(jié)果和并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2.1.3 本公司產(chǎn)品目前無外包，假設(shè)有，那么生產(chǎn)部將按照采購控制程序的要求對其采取有效措施，確保對其實施控制。2.2 質(zhì)量管理體系圍2.2.1 鑒于公司產(chǎn)品實際生產(chǎn)情形，本公司質(zhì)量管理體系圍，包括IS09001: 2021質(zhì)量管理體系的所有條款。2.2.2 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋圍：預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)。2.3 文件要求2.3.1 各部門應(yīng)依據(jù)IS09000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定質(zhì)量管理體系文件，包括：a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) IS9001 : 2021所要求的形成文件的程序；d)

20、為確保所有過程的有效籌劃、運作和控制所要求的文件；e) IS09001: 2021所要求的質(zhì)量記錄。2.3.2 質(zhì)量體系文件制定詳略程度應(yīng)考慮本公司的規(guī)模和活動的類型，過程與其相互作用的復(fù)雜程度，人員的能力，并以書面形式編制。2.4 質(zhì)量手冊編制與保持2.4.1 由管理者代表負(fù)責(zé)擬定?質(zhì)量手冊?,手冊應(yīng)描述以下容：a) 公司質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用；c) 以與質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。2.5 文件控制2.5.1 由行政部負(fù)責(zé)編訂?文件與資料控制程序?，確保各相關(guān)部門適時獲得適當(dāng)且有效之 文件，防止不適用文件

21、與資料誤用。2.5.2 文件控制應(yīng)包括以下容：a) 文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；b) 對文件進(jìn)行審查、予以更新并再次呈相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)其適宜性和充分性；c) 規(guī)定文件發(fā)行版本確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 控制文件分發(fā)回收作業(yè)過程確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 與時更換文件缺頁、模糊、毀損，確保文件保持清晰、易于識別；f) 對外來文件進(jìn)行管制，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 文件修改作廢時，應(yīng)由行政部回收舊版本文件，回收時確保數(shù)量與容完整性，防止作 廢文件的非預(yù)期使用；h) 假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時，需蓋標(biāo)識章后，交行政部保存，并

22、注明保存文件， 以便對些這些文件的控制。2.6 質(zhì)量記錄的控制261由行政部制定?質(zhì)量記錄控制程序?，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制上，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.6.2 記錄的標(biāo)識可用顏色、編號等方式，提供適宜的貯存環(huán)境和保管方法，記錄由各責(zé)任 單位派人收集、編目和歸檔。2.6.3 記錄的查閱、借閱均需經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得提供給外部人 員查閱、借閱。2.6.4 根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求與合同要求等決定質(zhì)量記錄保存期限和處置方式，包括最終如何銷毀。記錄應(yīng)保持清晰、真實、完整，易于識別，并有記錄人員的簽名。3、引用文件資料：3

23、.1 ?IS09001: 2021質(zhì)量管理體系要求?3.2 ?文件與資料控制程序?3.3 ?質(zhì)量記錄控制程序?第10章管理職責(zé)1、適用圍：1.1有關(guān)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、權(quán)責(zé)分派、管理者代表的委任以與管理評審的規(guī)定均屬之。2、根本容：2.1 管理承諾2.1.1 由總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實施，以與有效性持續(xù)改進(jìn)的提供承諾，通過展開 以下活動提供有效證據(jù)：a制定質(zhì)量方針，能夠確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并在全體員工中宣傳貫徹。b向員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性，員工認(rèn)識有了提高，并在工作中有 具體表達(dá)。c 通過管理評審對質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性、有效性作出評價，確定體系、過程、 產(chǎn)品與

24、資源需求等有待改進(jìn)的容，并實施改進(jìn)措施。d確保組織是否己獲得應(yīng)有的人力、設(shè)施、設(shè)備與其他應(yīng)有資源，是否存在問題與如何 改進(jìn)等。2.1.2 在管理評審、審以與各相關(guān)質(zhì)量管理活動中取得上述容相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，經(jīng)過整理后 提供證實。2.2 以客戶為中心2.2.1 以客戶為中心是一個組織質(zhì)量管理的首要目標(biāo)，表達(dá)了八項質(zhì)量管理原那么的首項要求，總經(jīng)理應(yīng)確保本原那么在體系的各個過程中有效地、全面地落實，并且促使員工在 各自崗位上認(rèn)真貫徹。222 為確?？蛻粢蟮靡詽M足，必須事先確定客戶要求并做到明確無誤，在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付或效勞的全過程中全面滿足，并按要求進(jìn)行相關(guān)的測量、分析和改進(jìn)。2.3 質(zhì)量方針2.3.1

25、 質(zhì)量方針是制定“質(zhì)量目標(biāo)的框架，應(yīng)能表達(dá)八項質(zhì)量管理原那么的涵。是公司質(zhì)量 管理的方向和動力，由總經(jīng)理主持制訂并形成文件。2.3.2 質(zhì)量方針沉著上講必須：a) 與公司的宗旨相適應(yīng)。b) 對滿足要求作出承諾。首先表達(dá)在“以客戶為中心，此外包括了“明示的、通常隱 含的或必須履行的需求或期望，它們可能來自于客戶，或法律法規(guī)的要求，也可以 是來自于公司對客戶的承諾或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量管理的附加要求。c) 對“持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾，“持續(xù)改進(jìn)是八項質(zhì)量管理原那么之 一，應(yīng)在質(zhì)量方針中予以表達(dá)。d) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。2.3.3 質(zhì)量方針表達(dá)了公司質(zhì)量管理的方向， 是制訂質(zhì)量目標(biāo)的框

26、架和根底，也是質(zhì)量管理 體系有效性評價的依據(jù)，因此其容應(yīng)結(jié)合本行業(yè)和公司實際，其文字應(yīng)明確、易于理 解，不過分追求形式上的華美。2.3.4 總經(jīng)理應(yīng)將質(zhì)量方針在公司各個層次上傳達(dá)，要求全員充分理解并認(rèn)真貫徹到各自的崗位工作之中，并定期評審質(zhì)量方針作必要的修訂，以適應(yīng)外部管理條件的變化，在 管理評審、審、外審后反映出來的修訂必要性應(yīng)予以考慮。2.3.5 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評審和修訂予以全面控制。2.4 質(zhì)量目標(biāo)籌劃2.4.1 公司質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的容，反映公司對產(chǎn)品要求的具體追求目標(biāo)，此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有容。2.4.2 公司質(zhì)量目標(biāo)必須在相關(guān)職能和各層

27、次機(jī)構(gòu)中分解展開，建立各自的目標(biāo)，使質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和各層次機(jī)構(gòu)中具體落實，增加公司質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可評審性。2.4.3 質(zhì)量目標(biāo)必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標(biāo)盡可能量化，以便于操作和 評審，這也是使公司的質(zhì)量目標(biāo)具體落實的另一個重要要求。2.5 質(zhì)量管理體系籌劃2.5.1 質(zhì)量管理體系籌劃應(yīng)在文件編制過程中初步落實，并通過、外審與管理評審等活動予 以評價和持續(xù)改進(jìn)。2.5.2 質(zhì)量管理體系籌劃應(yīng)以過程導(dǎo)向的方法展開，抓住建立、實施質(zhì)量管理體系中的重點問題，例如：a) IS09000標(biāo)準(zhǔn)中八項質(zhì)量管理原那么在本公司貫徹的具體要求；13 / 30b) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂，如何

28、確保員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的積極性不斷提高；c) 文件編制的籌劃；d) 公司如何提高對增進(jìn)客戶滿意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的認(rèn)識，應(yīng)有相應(yīng)的管理措施；e) 公司如需進(jìn)行體制改革或部機(jī)構(gòu)調(diào)整時， 應(yīng)事先對質(zhì)量體系的變更進(jìn)行籌劃，籌劃所 設(shè)定的目標(biāo)是保持體系的完整性。f) 公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的需要；2.6 職責(zé)、權(quán)限和溝通261 職責(zé)和權(quán)限a) 職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定和溝通對于指導(dǎo)和控制各種質(zhì)量活動、實現(xiàn)組織的目標(biāo)至關(guān)重要， 它是貫徹標(biāo)準(zhǔn)要求的組織保證。b) 職權(quán)的規(guī)定要做到：各相關(guān)職能部門、各層次機(jī)構(gòu)與崗位的職權(quán)規(guī)定明確無誤，機(jī)構(gòu) 之間和機(jī)構(gòu)部協(xié)調(diào)有序、接口明確。c) 在體系運行中

29、以與審、管理評審、外審活動中發(fā)現(xiàn)職權(quán)規(guī)定出現(xiàn)問題時應(yīng)與時調(diào)整和 再溝通。2.6.2 管理者代表a) 管理者代表是公司分管建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)層成員。其職責(zé)是在總 經(jīng)理主持之下行使的。b) 管理者代表的職責(zé)包括：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；確保在整個公司提高對客戶要求的意識。與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如輔導(dǎo)、認(rèn)證事宜等。2.6.3 部溝通a) 部溝通以確保質(zhì)量管理體系有效性溝通原那么，容涉與體系運行中各種過程的管理現(xiàn) 狀，可能影響體系有效性的相關(guān)信息等。b) 質(zhì)量管理體系的有效性以過程的業(yè)績和有效性為根底，因此

30、部溝通的容首先應(yīng)是過程 的業(yè)績和有效性，也應(yīng)溝通質(zhì)量管理體系的有效性容。c) 通過各種報表、例會、電訊、部通報、部刊物或其他宣體等進(jìn)行部溝通，使相關(guān)信息 在公司階層得到與時、準(zhǔn)確、全面地溝通。2.7 管理評審2.7.1 由管理者代表負(fù)責(zé)制定?管理評審控制程序?，按方案的時間間隔或不定期以會議形 式對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.7.2 管理評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的時機(jī)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.7.3 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下信息：a) 外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b) 客戶反應(yīng)的任何信息，包括客戶的投訴、退貨等；c) 各作業(yè)過程的業(yè)績和

31、產(chǎn)品檢驗質(zhì)量狀況；d) 糾正和預(yù)防措施實施、驗證情況；e) 以往管理評審決議的實施、跟蹤情況；f) 經(jīng)籌劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化因素；g) 各部門提出的有關(guān)產(chǎn)品、體系和過程的改進(jìn)建議。2.7.4 管理評審的輸出，應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進(jìn)；b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 有關(guān)人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境改進(jìn)的需求。2.7.5 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并保存于行政部。3、引用文件資料：3.1 ?管理評審控制程序?第11章資源管理1、適用圍：1.1 人力資源的規(guī)劃與培訓(xùn)；根底設(shè)施的識別、提供與維護(hù)；工作環(huán)境的管理。2、根本容：2.1 資

32、源的提供。2.1.1 提供資源是實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、增進(jìn)客戶滿意，實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系有效性 的必備條件。當(dāng)、外部環(huán)境發(fā)生變化時，資源的動態(tài)需求也需要公司予以與時解決。2.1.2 公司應(yīng)通過體系運行，包含審、管理評審乃至外審等活動做到有適應(yīng)性地識別本廠應(yīng) 提供的資源容、要求與數(shù)量，并與時提供所需資源。2.2 人力資源2.2.1 由行政部制定?人力資源控制程序?，確保對影響產(chǎn)品符合性的工作人員都能夠從教 育、培訓(xùn)，經(jīng)歷、技能與經(jīng)驗等方面勝任其擔(dān)負(fù)的工作。2.2.2 以質(zhì)量管理體系各工作崗位的能力要求為依據(jù)，對未能滿足要求的人員提供各類培訓(xùn) 或采取其它措施，使人員能夠持續(xù)滿足要求。2.2.3

33、通過培訓(xùn)中考核、各種考試以與實際操作考核等方式評價培訓(xùn)的有效性。2.2.4 采取多種措施使每一員工都能意識到自己所從事的質(zhì)量活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性與與各種活動之間的相關(guān)性，以與如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。15 / 30225 保存員工的教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)與技能認(rèn)可的記錄。2.3 根底設(shè)施2.3.1 由生產(chǎn)部制定?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?，明確識別、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所 需要的根底設(shè)施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.3.2 根底設(shè)施包括：建筑物、工作場所、通風(fēng)與消防器材與供電供水供氣設(shè)施； 過程設(shè)備, 包括各類機(jī)器設(shè)備、模具與測量儀器，以與電腦軟件；支持性效勞如運輸、通訊信息系

34、統(tǒng)與等。2.3.3 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃辦公與公共場所所需根底設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)劃生產(chǎn)所需根底設(shè)施， 適當(dāng)裝修廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕，配置適量的通風(fēng)與消防器材，以保持適 宜的溫濕度和平安，以與供電、供水、供氣設(shè)施安裝和維護(hù)。2.3.4 生產(chǎn)設(shè)備的配置，需向總經(jīng)理提出配置申請，核準(zhǔn)前方可實施。2.4 工作環(huán)境2.4.1 各部門應(yīng)合理規(guī)劃工作現(xiàn)場與作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以提高作業(yè)者工作效率,減輕其勞動強度。2.4.2 部門主管對于作業(yè)者工作方法的改進(jìn)和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵，提供作業(yè)人員必要的指導(dǎo),預(yù)防與降低事故隱患，確保平安生產(chǎn)。2.4.3 做好作業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和

35、平安，保持車間照明，規(guī)劃平安 通道等,合理安排作息時間。2.4.4 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和機(jī)器的性能，全公司適于在室車間常溫常濕狀態(tài)下生產(chǎn)。3、引用文件資料：3.1 ?人力資源控制程序?3.2 ?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?第12章產(chǎn)品實現(xiàn)1、適用圍：1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃；與客戶有關(guān)過程的管制；1.2 采購過程的控制、采購信息處理，以與采購產(chǎn)品的驗證；1.3 生產(chǎn)和效勞提供的控制；監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；2、根本容：2.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃2.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃應(yīng)首先明確所需過程， 針對產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，結(jié)合質(zhì)量管理體系其他 過程的要求，來籌劃和開發(fā)該特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。2.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃應(yīng)包括以下

36、活動：a確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求。即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立其目標(biāo)值、確定質(zhì)量要求和特定的生產(chǎn)管理條件等，并應(yīng)能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)要求。b) 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各個過程和它們所需的各種資源，并確定需建立哪些管理 文件(包括質(zhì)量方案)。c) 確定產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗等各種活動以與產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么，包 括產(chǎn)品的最終檢驗、各中間過程的檢驗和確認(rèn)。d) 確定所需的各種記錄，用以證明過程運行和產(chǎn)品符合要求，這些記錄應(yīng)能充分的起到 證實作用。2.1.3 籌劃后的輸出形式應(yīng)適用于公司的運作方式，與其它程序或要求保持一致。2.2 產(chǎn)品要求確實定和評審2.2.1 由供銷部制定?訂單評審

37、控制程序?，規(guī)定對有關(guān)產(chǎn)品的要求予以確認(rèn)，并進(jìn)行有效 的評審；2.2.2 正確掌握客戶要求與公司生產(chǎn)能力的符合性。通過規(guī)劃與客戶的溝通管道，以便迅速 傳遞與反應(yīng)有關(guān)與客戶之間的信息。2.2.3 各職能單位在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時，應(yīng)包括：a) 客戶規(guī)定要求，包括對交付與交付后活動的要求；b) 客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求。2.2.4 在向客戶作出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前應(yīng)對產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，確保:a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。

38、2.2.5 與客戶通過或口頭聯(lián)系的訂單，供銷部應(yīng)詳細(xì)記錄下來，必要時，函電客戶以求進(jìn)一步確認(rèn)。2.2.6 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，供銷部應(yīng)立即查詢現(xiàn)狀，并呈報總經(jīng)理核示后，將信息傳遞給 各職能部門，以便與時修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過程。2.2.7 需與客戶聯(lián)絡(luò)的人員應(yīng)明確與客戶溝通的有效途徑和客戶反應(yīng)信息的處理，包括抱怨與退貨的處理過程。2.2.8 與客戶之間溝通信息，包括：a) 關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品生產(chǎn)的動態(tài)等各方面的信息；b) 客戶詢問的問題，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂。c) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向客戶提供產(chǎn)品后，客戶反應(yīng)的信息，包括滿意程度或抱怨。2. 3設(shè)計

39、和開發(fā)(刪減)2.4采購241由采購部負(fù)責(zé)制定?采購過程控制程序?，確保采購事務(wù)和委外加工能順利進(jìn)行并適時、適價、適質(zhì)供給生產(chǎn)所需材料和模具。2.4.2 規(guī)定對供方的選擇、評鑒、登冊，采購作業(yè)的交期、價格、訂購權(quán)限、采購資料，以 與采購物品的質(zhì)量控制。2.4.3 由品管部應(yīng)確定采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性，作為采購材料與物料進(jìn)廠檢驗的依據(jù)， 確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.4.4 對供方與采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)評估該產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品 的影響。2.4.5 供方的評價和選擇，可以通過樣品確認(rèn)、現(xiàn)場審核或其它適用方式進(jìn)行控制，當(dāng)遇某 些特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以通融登錄。2.4.6 對供方

40、評價的結(jié)果與根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄，并妥善保存。2.4.7 對采購信息予以控制，應(yīng)清楚、完整、正確地將產(chǎn)品要求傳遞給供方，適當(dāng)時包括產(chǎn) 品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求，質(zhì)量管理體系的要求；2.4.8 采購在與供方進(jìn)行溝通前，應(yīng)確認(rèn)供銷部傳遞的客戶信息、倉庫庫存，以與品管部確 定的采購材料要求的充分性。2.4.9 采購物料應(yīng)由品管部實施進(jìn)貨檢驗合格或采取其他必要的活動前方可入庫，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。當(dāng)公司或客戶擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，采購應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn) 品放行的方法予以規(guī)定，以便合理的控制采購產(chǎn)品質(zhì)量。2.5 生產(chǎn)和效勞提供的控制2.5.

41、1 由生產(chǎn)部制定?生產(chǎn)過程控制程序?，對生產(chǎn)和效勞提供的過程予以管制。2.5.2 生產(chǎn)和效勞過程必須受到控制。受控條件包括：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息，例如工藝文件、質(zhì)量技術(shù)文件、合同中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求 的條款、公司對產(chǎn)品的附加要求以與其他產(chǎn)品特性要求等。b 必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書，即指導(dǎo)生產(chǎn)和效勞過程如何運作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性 或管理性的文件。針對產(chǎn)品編制的質(zhì)量方案，公司自定的技術(shù)規(guī)定等都屬于這類文件， 在需要時應(yīng)能獲得或進(jìn)行編制。c使用適宜的設(shè)備，即適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備。為使它們始終適用于生產(chǎn)和效勞 過程，應(yīng)有相應(yīng)的維護(hù)管理過程。d獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，以便在生產(chǎn)和效勞運作過程

42、中能夠測量產(chǎn)品特性與過程 特性，從而對它們實施控制。e實施監(jiān)視和測量。即按照產(chǎn)品特性與作業(yè)指導(dǎo)書的要求，在各相關(guān)過程對過程特殊性與產(chǎn)品特性實施的監(jiān)視和測量，同時也應(yīng)對人員技能、設(shè)備的狀態(tài)、工作環(huán)境狀態(tài)等 作必要的監(jiān)測，以保證生產(chǎn)和效勞的正常運作。f放行、交付和交付后活動的實施。未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行。向 客戶交付產(chǎn)品應(yīng)符合約定或合同規(guī)定的交付方式與交貨期。交付后活動應(yīng)符合約定要求或合同規(guī)定的容和要求。2.6 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認(rèn)261生產(chǎn)所有特殊過程均應(yīng)對該過程確實認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。2.6.2 本公司關(guān)鍵過程為配料過程。當(dāng)公司產(chǎn)品加工過程存在不能由后續(xù)的

43、監(jiān)視或測量加以 完全驗證，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或效勞已交付之后缺陷才可能變得 明顯的過程也需進(jìn)行確認(rèn)。目前公司特殊過程為混凝土預(yù)拌。2.6.3 為確認(rèn)特殊過程的能有效地安排，適用時包括：為過程的審查和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)那么， 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定，使用規(guī)定的方法和程序，生產(chǎn)監(jiān)視和測量記錄的要求， 生產(chǎn)過程的連續(xù)監(jiān)視，再確認(rèn)；2.7 標(biāo)識和可追溯性2.7.1 產(chǎn)品標(biāo)識包括采購產(chǎn)品、在制品與成品的根本特征如名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、批次等作出 標(biāo)志、標(biāo)記和記錄，防止相似而不一樣的產(chǎn)品相互混淆錯用。2.7.2 為了防止某一產(chǎn)品的不同檢驗狀態(tài)如：未檢驗、已檢合格或不合格等混淆，針對檢驗狀態(tài)對產(chǎn)

44、品作出的標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能使用或進(jìn)入下道工序，或交付。2.7.3 標(biāo)識的方法可以采用貼標(biāo)簽、印章、掛牌、涂漆、存放在不同地點或不同容器、記錄 或其他方法等。同類產(chǎn)品應(yīng)采用統(tǒng)一的標(biāo)識方法，應(yīng)明確標(biāo)識的責(zé)任者。2.7.4 針對重要產(chǎn)品往往需要通過標(biāo)識保證其可追溯性，即在有必要追查產(chǎn)品的歷史、 應(yīng)用情況、生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量特性或檢驗狀態(tài)時以各種標(biāo)識作為原始證據(jù)。2.7.5 對有可追溯性要求的產(chǎn)品作出應(yīng)有的完整記錄，例如生產(chǎn)的車間、班組或人員、設(shè)備 或生產(chǎn)條件的說明、產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、應(yīng)用狀態(tài)或場所等。這些記錄和標(biāo)識應(yīng)是唯一 性的，以保證追溯結(jié)果明確無誤。2.8 客戶財產(chǎn)2.8.1 各相關(guān)部門應(yīng)保

45、護(hù)在控制下或使用的客戶財產(chǎn)。對供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一局部的客戶財產(chǎn)由相關(guān)單位進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。2.8.2 當(dāng)客戶財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，業(yè)務(wù)應(yīng)予以記錄，并向客戶報告。 客戶財產(chǎn)包括：客戶提供的圖紙、樣品、原材料、模具以與有關(guān)客戶的知識產(chǎn)權(quán)、顧客個人信息等。2.9 產(chǎn)品防護(hù)2.9.1 由生產(chǎn)部制定?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?，從部處理到交付預(yù)定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品19 / 30的符合性提供防護(hù)，這應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。2.9.2 產(chǎn)品在交付給客戶前，即在生產(chǎn)或銷售單位手中的期間，要對它們的符合性提供有效 的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞、降低性能、喪失、變質(zhì)等。2.9

46、.3 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識，包括包裝警示標(biāo)識，提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，防止搬運時損壞產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品性能和客戶要求包裝產(chǎn)品，包裝應(yīng)有利于搬運和貯存， 貯存期間必須提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)、喪失和誤用。2.10 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制由品管部制定?監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?，確定所需實施的監(jiān)視、測量活動，提供 必需的測量儀器，以實施為驗證產(chǎn)品符合性所需的檢驗活動。保證測量設(shè)備在使用時的準(zhǔn)確性。在符合計量法與相關(guān)法規(guī)的前提下應(yīng)按照測量的精 度要求進(jìn)行：a) 與時有效校準(zhǔn)或檢定應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或使用新設(shè)備之前對測量設(shè)備進(jìn)行必要 的核準(zhǔn)或檢定。其依據(jù)應(yīng)為國際或國家的測量基準(zhǔn)

47、。如果不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄 其核準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b) 對設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。在設(shè)備上設(shè)置必 要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，以防止誤用非校準(zhǔn)設(shè)備。c) 對設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要時再調(diào)整，以保證其準(zhǔn)確性。在搬運、維護(hù)和貯存時防 止設(shè)備損壞或失效，包括采取有效措施，提供適當(dāng)?shù)馁A存條件等。校準(zhǔn)有效期使用發(fā)現(xiàn)設(shè)備已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，立即對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評 價，找出非準(zhǔn)確測量結(jié)果的所在圍，進(jìn)行記錄，對相關(guān)產(chǎn)品采取應(yīng)有的措施以保證產(chǎn) 品的符合性，對該失效裝置采取應(yīng)有措施。校準(zhǔn)或檢定的記錄或證明應(yīng)予保持。以計算機(jī)軟件作為監(jiān)視和測量設(shè)備時， 初次使用前應(yīng)對其能力予以確認(rèn)，

48、 此后在必要 時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。3、引用文件資料：3.4 ?訂單評審控制程序?3.5 ?米購過程控制程序?3.6 ?生產(chǎn)過程控制程序?3.7 ?產(chǎn)品開發(fā)控制程序?3.8 ?產(chǎn)品防護(hù)控制程序?3.9 ?監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序?第13章 測量、分析和改進(jìn)1、適用圍：1.1 客戶滿意度的調(diào)查；產(chǎn)品的測量分析和改進(jìn)；質(zhì)量管理體系的審核與改進(jìn)；2、根本容：2.1 總那么2.1.1 一個企業(yè)必須具有“持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的效能，符合這項現(xiàn)代企業(yè)質(zhì)量 管理原那么要求，才能在劇烈競爭中立于不敗之地。這是一個企業(yè)的永恒的管理目標(biāo)。2.1.2 公司應(yīng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的籌劃，以下述要求為出發(fā)點，而不是單純用于積累信

49、息，一般 需要考慮監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的工程、容、方法、頻次和必要的記錄。a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2.1.3 實施測量、分析和改進(jìn)應(yīng)與質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求相結(jié)合，確定適用的方法和應(yīng)用程 序，其中包括統(tǒng)計技術(shù)，它是一種重要的，必須采用的方法。2.2 客戶滿意的監(jiān)視2.2.1 由供銷部負(fù)責(zé)制定?客戶滿意控制程序?，為客戶滿意度的評價提供程序準(zhǔn)那么，確保 客戶滿意度統(tǒng)計分析的客觀性和有效性。2.2.2 收集、分析和利用客戶滿意或不滿意的信息，目的是評價組織質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè) 績、與客戶或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為

50、質(zhì)量管理體系“持續(xù)改 進(jìn)并增強“客戶滿意的主導(dǎo)性依據(jù)。2.2.3 客戶滿意度的信息包括：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和效勞等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場需求的變化。2.2.4 收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過書面進(jìn)行。例如：a) 對客戶或市場的走訪、問卷調(diào)查；b) 客戶作出投訴或抱怨或表揚。c) 媒體、市場、消費者組織或其他相關(guān)單位的報告。2.3 部審核2.3.1 由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)制定?部審核控制程序?，按方案的時間間隔或必要時，進(jìn)行不定期 部審核，以確定質(zhì)量管理體系運行狀況，包含：a) 符合公司所確定的方案安排和質(zhì)量管理體系的要求以與本標(biāo)準(zhǔn)要求；b) 得到有效地實施和保持。

51、2.3.2 在執(zhí)行部質(zhì)量審核時，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以與以往審核的結(jié)果，對審核方案進(jìn)行籌劃。部質(zhì)量審核方案應(yīng)規(guī)定審核的目的、圍、頻次和方法。2.3.3 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核自己的工作。2.3.4 規(guī)定審核的籌劃和實施與審核結(jié)果的記錄和報告的職責(zé)和要求。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的各部門主管應(yīng)確保與時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格與其產(chǎn)生的原因。由管理者代表 派人跟蹤改善狀況，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。2.4 過程的監(jiān)視和測量2.4.1 對質(zhì)量管理體系的各個過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時應(yīng)具體測量相關(guān)的數(shù)據(jù)，目的是證實各個過程實施

52、前所籌劃的要求能否實現(xiàn)，從而證實過程的能力對人、機(jī)、料、法、環(huán) 等各方面的管理能力經(jīng)常都能符合要求，以確保產(chǎn)品的符合性。2.4.2 過程監(jiān)測的容是過程的應(yīng)有活動、資源、方法、結(jié)果等，監(jiān)視和測量的方法可以是： 工作質(zhì)量檢查、過程與其輸出的監(jiān)視和測量，過程的有效性評價、部審核或其他自定 的有效方法。2.4.3 通過過程監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某個過程能力缺乏或不符合要求時，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并且與時有 效地實施糾正或糾正措施，否那么，將影響過程對產(chǎn)品符合性的保證能力。2.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量2.5.1 由品管部制定?產(chǎn)品檢驗控制程序?，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要 求得到滿足。監(jiān)測對象不僅是成品的特性，

53、也包括外來的原材料與半成品、以與公司 生產(chǎn)的半成品的特性。2.5.2 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中按照籌劃的安排， 對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要否得 至V滿足。對產(chǎn)品實現(xiàn)的哪些階段，實施哪些監(jiān)測活動作出明確、適當(dāng)?shù)陌才拧?.5.3 產(chǎn)品特性符合要求的證據(jù)應(yīng)予保持。記錄中應(yīng)注明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。2.5.4 當(dāng)監(jiān)測結(jié)果說明產(chǎn)品成品已滿足了各項應(yīng)有要求后，方可交付給客戶。否那么只能 在授權(quán)人員批準(zhǔn)后，或在適用時必須得到客戶批準(zhǔn)，才可以放行產(chǎn)品或效勞，但 不得違反法律法規(guī)要求。2.6 不合格品控制2.6.1 由品管部負(fù)責(zé)制定?不合格品控制程序?，確保不符合要求的產(chǎn)品得以識別和控制， 以防止非預(yù)期的使用或交付。2.6.2 不合格品的控制包括不合格品的判定、標(biāo)識、評審、處置、記錄等活動如何實施以與 相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。2.6.3 不合格品的處理方式：a返工或返修：為降低生產(chǎn)本錢，在公司條件具備的情況下，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)返工或返修 的產(chǎn)品，但需通知品管部重新檢驗合格前方可投入使用。22 / 30b) 選別：由生產(chǎn)部和品管部品檢員對整批產(chǎn)品進(jìn)行全檢后，挑出不良品后再予以放行。c) 報廢：對客戶退回的不良品和公司部加工不良的產(chǎn)品，經(jīng)廠長審批后執(zhí)行報廢或回收 利用