本人輔導(dǎo)的發(fā)電廠物資采購(gòu)管理程序(共4頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上NO版本/版次章節(jié)號(hào)制/修訂摘要制/修訂人制/修訂日 期制/修訂記錄1A/0初版發(fā)行2007-04-01會(huì)簽處：部門會(huì)簽部門會(huì)簽部門會(huì)簽常務(wù)副總總工程師物資部行政副總辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總生產(chǎn)技術(shù)部編制審核核準(zhǔn)發(fā)行單位確認(rèn)受控非受控1.目的：加強(qiáng)物資采購(gòu)工作的管理，規(guī)范采購(gòu)工作的管理程序，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成采購(gòu)工作任務(wù)，控制采購(gòu)成本。2.范圍：機(jī)器設(shè)備及零配件/材料助燃煤和其他物資的采購(gòu).3.責(zé)權(quán): 3.1使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)物資的申請(qǐng);3.2主管部門副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)單;3.3總經(jīng)理(常務(wù)副總)負(fù)責(zé)申請(qǐng)單審批核準(zhǔn).3.4物資部經(jīng)理、采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)；3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)

2、責(zé)物資的入庫(kù)、儲(chǔ)存保管，申購(gòu)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收.4. 定義: 無(wú).5.工作程序5.1物資采購(gòu)的申請(qǐng)程序5.1.1采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)本部門、本專業(yè)實(shí)際工作的需求情況和下個(gè)月或近期工作計(jì)劃，于每月的28日制定下月度的生技部物資采購(gòu)計(jì)劃，規(guī)定所采購(gòu)物資的名稱，型號(hào)規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)廠家，要求到貨日期以及采購(gòu)用途，如有特殊要求需，要備注清楚。月度采購(gòu)計(jì)劃交由部門經(jīng)理審核后報(bào)分管副總經(jīng)理和常務(wù)副總審批。由部門經(jīng)理交由物資部采購(gòu)。對(duì)臨時(shí)急需采購(gòu)的物資，由個(gè)使用單位負(fù)責(zé)人提出書面的采購(gòu)申請(qǐng), 填寫一式三份的物資采購(gòu)申請(qǐng)表，規(guī)定所采購(gòu)物資的名稱，型號(hào)規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)廠家，要求到貨日期以及采購(gòu)用途，如有特殊要求需備注清楚。交

3、由部門經(jīng)理審核后報(bào)分管副總經(jīng)理審批。審批后的物資采購(gòu)申請(qǐng)表一聯(lián)由申請(qǐng)人留底，兩聯(lián)交物資部核實(shí)采購(gòu)。5.1.2物資部接到兩聯(lián)經(jīng)審批后的物資采購(gòu)申請(qǐng)表后，由物資部審批采購(gòu)，物資采購(gòu)申請(qǐng)表一聯(lián)（報(bào)銷聯(lián)）交采購(gòu)主管詢價(jià)采購(gòu)，一聯(lián)（黃聯(lián)）交倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收。5.1.3為確保所需物資的及時(shí)供給，小額或易耗品采購(gòu)需提前5天提交物資采購(gòu)申請(qǐng)表, 一般設(shè)備及特殊材料需提前10天提交物資采購(gòu)申請(qǐng)表，大型設(shè)備材料需提前30天提交物資采購(gòu)申請(qǐng)表。5.2物資的采購(gòu)程序5.2.1采購(gòu)人員接到物資采購(gòu)申請(qǐng)表后，根據(jù)品名規(guī)格選擇3家以上的供貨廠商，向廠商索取樣品及相關(guān)資質(zhì)材料。經(jīng)相關(guān)專業(yè)工程師認(rèn)可后，采購(gòu)人員填寫詢價(jià)單，

4、對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并根據(jù)價(jià)格、品質(zhì)、生產(chǎn)期、交貨期、付款方式及廠商信譽(yù)等條件進(jìn)行綜合考慮評(píng)估，挑選最優(yōu)秀的廠家，列出物資采購(gòu)詢價(jià)表及定購(gòu)意向，交常務(wù)副總經(jīng)理審批后，填寫采購(gòu)單訂貨、購(gòu)買。對(duì)于采購(gòu)量大的，可選擇23個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行意向采購(gòu)，且盡量從生產(chǎn)廠家直接進(jìn)貨，避免中間環(huán)節(jié)的差價(jià)。5.2.2確定供應(yīng)商后，金額較大的（五萬(wàn)元以上的）采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人員應(yīng)同供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同。5.2.3采購(gòu)金額在一千元以上物資須由物資部經(jīng)理審批后購(gòu)買，采購(gòu)金額在二千元以上物資須由常務(wù)副總經(jīng)理審批后才能購(gòu)買，采購(gòu)金額在一萬(wàn)元以上物資須由總經(jīng)理審批后才能購(gòu)買。5.2.4特殊情況下的采購(gòu)：由于突發(fā)事件的出現(xiàn)

5、，為保障生產(chǎn)的正常運(yùn)作，經(jīng)辦人可電話通知采購(gòu)人員直接采購(gòu)，事后補(bǔ)辦物資采購(gòu)申請(qǐng)表，采購(gòu)涉及金額較大的物資（單項(xiàng)采購(gòu)五千元元以上的），使用人須向常務(wù)副總電話請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)人需電話報(bào)價(jià)給常務(wù)副總經(jīng)理，同意后方可采購(gòu)。5.3物資的入庫(kù)程序5.3.1物資到貨后，應(yīng)憑有效的申購(gòu)單、送貨單，在4小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3.2物資購(gòu)進(jìn)的后，經(jīng)使用單位驗(yàn)收合格后方可入庫(kù).具體儲(chǔ)存管理方法參照<倉(cāng)庫(kù)管理程序>5.3.3驗(yàn)收合格，入庫(kù)后，及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)收取采購(gòu)入庫(kù)單。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商退貨。5.3.4采購(gòu)物資驗(yàn)收合格入庫(kù)后，憑有效的入庫(kù)單、送貨單、購(gòu)貨發(fā)票，于一個(gè)月內(nèi)向財(cái)務(wù)報(bào)賬 。6.參考