燃?xì)夤静牧喜少?gòu)及入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)流程

1、材料采購(gòu)及入庫(kù)流程（流程編號(hào)：HNLC 021）版本職務(wù)姓名簽字日期V1.0編制人： 編制日期： 1流程2.流程說(shuō)明步驟編號(hào)負(fù)責(zé)部門(mén)/人員步驟描述備注010申請(qǐng)部門(mén)確定物料采購(gòu)需求需求根據(jù)未來(lái)工程量對(duì)應(yīng)使用量估算，工程物料采購(gòu)需求可根據(jù)工程進(jìn)度估計(jì)。此外，物料的漲價(jià)速度也是重要考慮因素之一020申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單提出采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)可為項(xiàng)目物料或庫(kù)存物料采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)需填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單（HNLC-021-01）030申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)購(gòu)單交部門(mén)審核預(yù)算內(nèi)的請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)項(xiàng)目需附上CEA審批結(jié)果作支持文件，預(yù)算外申請(qǐng)需編寫(xiě)申請(qǐng)說(shuō)明，送相關(guān)審批部門(mén)/領(lǐng)導(dǎo)審批后附上采購(gòu)申請(qǐng)單作支持文件審核結(jié)果通過(guò)：跳至05

2、0不通過(guò)：走至040040申請(qǐng)部門(mén)采購(gòu)需求復(fù)核，重回010050申請(qǐng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單交財(cái)務(wù)部交倉(cāng)管員060財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)有無(wú)表中所列同類物資確認(rèn)結(jié)果有：走至070沒(méi)有：走至090070財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）預(yù)購(gòu)表退回申請(qǐng)部門(mén)080申請(qǐng)部門(mén)安排領(lǐng)料，跳至結(jié)束參考HNLC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程090財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）查找性能相同可代用物資財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）查找結(jié)果有：走至100沒(méi)有：跳至190100財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）確認(rèn)申請(qǐng)部門(mén)是否同意采用確認(rèn)結(jié)果同意：走至110不同意：跳至140110財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）確認(rèn)替代物料數(shù)量是否滿足申請(qǐng)需求確認(rèn)結(jié)果是：跳至130否：走至120120申請(qǐng)部門(mén)安排領(lǐng)料，重回020參考HN

3、LC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程130申請(qǐng)部門(mén)安排領(lǐng)料，跳至結(jié)束參考HNLC 022-023相關(guān)領(lǐng)料流程140申請(qǐng)部門(mén)解釋不同意原因以書(shū)面解釋不同意原因150申請(qǐng)部門(mén)交相關(guān)副總160相關(guān)副總審批原因是否合理審批結(jié)果通過(guò)：走至170不通過(guò)：走至120170相關(guān)副總簽字同意180申請(qǐng)部門(mén)交采購(gòu)部門(mén)190財(cái)務(wù)部（采購(gòu)員）啟動(dòng)采購(gòu)工作確定采購(gòu)方式低于50萬(wàn)：跳至210高于50萬(wàn)：走至2001金額低于50萬(wàn)：編制采購(gòu)訂單200財(cái)務(wù)部（采購(gòu)組）以招標(biāo)方式定出供貨商，跳至230可參HNLC016招投標(biāo)流程210財(cái)務(wù)部（采購(gòu)組）內(nèi)部確定供貨商根據(jù)港華聯(lián)合采購(gòu)目錄自行確定供貨商，可通過(guò)貨比3家方法定出供貨商22

4、0財(cái)務(wù)經(jīng)理確定結(jié)果后交領(lǐng)導(dǎo)審批230財(cái)務(wù)經(jīng)理合同簽訂1一般在港華聯(lián)合采購(gòu)目錄內(nèi)的供貨商均與港華采購(gòu)部門(mén)簽訂了相關(guān)合同240財(cái)務(wù)部（采購(gòu)組）向供貨商發(fā)采購(gòu)計(jì)劃招投標(biāo)產(chǎn)生的供應(yīng)商可根據(jù)合同發(fā)貨；其他可通過(guò)發(fā)傳真等方法啟動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃250供貨商發(fā)貨后通知到貨日期260物流公司/運(yùn)輸隊(duì)通知采購(gòu)組到貨270財(cái)務(wù)部（采購(gòu)員）填寫(xiě)到貨單給倉(cāng)管員280財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）到貨驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果合格：走至290不合格：跳至300290財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）倉(cāng)管員生成入庫(kù)單，材料入庫(kù)，跳至340用友系統(tǒng)軟件生成入庫(kù)單300財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）通知采購(gòu)組物料不合格310財(cái)務(wù)部（采購(gòu)員）填制紅字到貨單320財(cái)務(wù)部（倉(cāng)管）生成紅字入庫(kù)單330財(cái)務(wù)部（采購(gòu)員）通知供貨商相關(guān)情況340供貨商付款申請(qǐng)及發(fā)票發(fā)送至采購(gòu)組350財(cái)務(wù)部（采購(gòu)員）發(fā)票錄入，安排付款申請(qǐng)，送財(cái)務(wù)部審批360財(cái)務(wù)部申請(qǐng)審核370財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字380財(cái)務(wù)部付款結(jié)算結(jié)束3流程所需的報(bào)表與表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1采購(gòu)申請(qǐng)單HNLC-021-01編號(hào)：HNLC-021-01采購(gòu)申請(qǐng)單項(xiàng)目名稱：部門(mén)：是否附CEA：是CEA是否審批：是CEA編號(hào)：是否附