武漢昌華鍋爐設(shè)備安裝有限公司管理評(píng)審及計(jì)劃表

1、武漢昌華鍋爐設(shè)備安裝有限公司管理審核活動(dòng)計(jì)劃表評(píng)審目的審查過去一年質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況。依據(jù)國家質(zhì)檢總局頒布特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007號(hào)文件，公司如何按照文件要求修訂公司的質(zhì)量保證體系文件，與安全技術(shù)規(guī)范保持一致性。評(píng)審范圍質(zhì)量管理體系所包含的質(zhì)量管理，保證所有活動(dòng)，包括總的和各部門的以及供應(yīng)方的。質(zhì)量保證體系的修訂方案。評(píng)審依據(jù)1、鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)GLD002-2014；2、程序文件匯編GLD002-2014；3、管理制度匯編GLD002-2014；4、 國家有特種設(shè)備（鍋爐）的法律法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范；5、 TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證

2、體系基本要求。評(píng)審組成員組長： 第二小組組長：評(píng)審日期第一組第二組2015.4.3 時(shí)間 首次會(huì)議8：309：30評(píng)審組長主持會(huì)議注：公司經(jīng)理、體系相關(guān)人員、內(nèi)審人員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。2015.4.310：0012：00評(píng)審組會(huì)議和分組評(píng)審評(píng)審質(zhì)量管理體系活動(dòng)，一年來的執(zhí)行情況，各控制環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的討論認(rèn)識(shí)。14：0018：00分小組對(duì)各部門車間管理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，相關(guān)部門配合。2015.4.38：3011：30末次會(huì)議由評(píng)審組長主持末次會(huì)，公司經(jīng)理、體系相關(guān)人員、審核人員及部門負(fù)責(zé)人參加。評(píng)審結(jié)果認(rèn)真做好評(píng)審記錄，形成文件，落實(shí)措施方案，進(jìn)行整改糾正和修訂。編制審核批準(zhǔn)審核報(bào)告審

3、核內(nèi)容：依據(jù)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系第一版GLD0022005質(zhì)量手冊(cè)、程序文件匯編、管理制度匯編在生產(chǎn)活動(dòng)中的有效性和符合性，執(zhí)行情況研究第二版質(zhì)量保證體系的改寫方案。評(píng)審組組成成員： 組長：茍智相； 副組長：騰金偉； 成員：茍智相 、 騰金偉、茍秀相、 吳東、 張家祝。審核開始日期： 2015年12月3日審核結(jié)束日期： 2015年12月4日1、審核目的審核質(zhì)量管理體系參生產(chǎn)過程中的應(yīng)用,總結(jié)評(píng)價(jià)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度的執(zhí)行情況,必須符合國家有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求,使公司質(zhì)量管理體系能更好地指導(dǎo)生產(chǎn)。2、審核范圍公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體

4、系所涉及到的全部質(zhì)量保證環(huán)節(jié)。根據(jù)國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-2007文件研究公司第二版鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系修改方案。3、審核依據(jù)3.1 公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系GLD002-2005質(zhì)量手冊(cè)、程序文件匯編、管理制度匯編。3.2 國家有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范。3.3 TSGZ0004-2007文件質(zhì)量保證體系基本要求。4、主要參加人員 評(píng)審組成員及公司各部門負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢員、內(nèi)審員。5、審核綜述5.1 基本情況 此次評(píng)審是我公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系實(shí)施又一年來進(jìn)行的評(píng)審。按照ISOQ001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系,在生產(chǎn)活動(dòng)

5、中起到了積極作用,按GLD002-2005鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度和國家有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修的法律法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范的要求以及國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求,公司決定開展質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況評(píng)審活動(dòng)和第二版質(zhì)量保證體系的修改討論評(píng)審組由五人組成,對(duì)以ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中全部要素建立的公司質(zhì)量管理體系和部門、生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了為期二天的審核檢查。 審核表明,各部門、車間都非常高度重視和大力支持這次審核,使評(píng)審工作進(jìn)展順利,按計(jì)劃完成了全部評(píng)審任務(wù)?？偟膩砜?公司各部門及車間都基本上能按照質(zhì)量管理體系文件的要求

6、規(guī)范質(zhì)量管理行為,達(dá)到質(zhì)量管理目的,執(zhí)行效果良好,無不合格項(xiàng)整改。5.2 審核內(nèi)容評(píng)定5.2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件規(guī)定認(rèn)真負(fù)責(zé),并且有專門的質(zhì)量管理部門和檢測(cè)部門,保證了質(zhì)量檢測(cè)部門的專門性和權(quán)威性,達(dá)到控制特種設(shè)備（鍋爐）質(zhì)量管理的需要。5.2.2 按質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn),提高了鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量,強(qiáng)化了人的法律、法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范思想意識(shí)。5.2.3 生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備裝置,滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要,其分類管理也嚴(yán)格按程序文件規(guī)定辦理。生產(chǎn)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備管理程序完善,使用控制較好,把關(guān)嚴(yán)格,使最終工程（產(chǎn)品）質(zhì)量實(shí)施了有效控制。標(biāo)識(shí)清楚,臺(tái)帳、物相符合。5.2.4 各級(jí)員工基

7、本能按質(zhì)量管理體系規(guī)定規(guī)范作業(yè),按質(zhì)量管理體系文件要求辦理,自覺執(zhí)行工藝紀(jì)律。5.2.5 數(shù)據(jù)收集、記錄管理、文件報(bào)告都比較規(guī)范,符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。5.2.6 一年來,公司承接完成大小工程（產(chǎn)品）十多項(xiàng),施工質(zhì)量控制最佳,體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系發(fā)揮的巨大作用,滿足了用戶對(duì)質(zhì)量的要求,沒有一個(gè)用戶對(duì)質(zhì)量問題提出異議及看法的反饋信息。5.2.7 管理工作業(yè)績和工程施工業(yè)績都取得空前成績。5.3 綜合評(píng)價(jià) 通過這次評(píng)審看到,在過去一年里,公司對(duì)質(zhì)量管理體系開展的質(zhì)量競(jìng)賽學(xué)習(xí)活動(dòng),增強(qiáng)了員工和管理者的規(guī)范質(zhì)量意識(shí),都重視標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理,都明確各人所承擔(dān)的職責(zé)職能,從而使公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好。

8、從原材料供方采購控制把關(guān),確認(rèn)過程控制、安裝過程工藝控制、檢驗(yàn)檢測(cè)過程控制、到不合格品項(xiàng)控制的管理全過程實(shí)施了有效控制,使控制系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文件要求規(guī)范作業(yè)。因此,在一年中,工程（產(chǎn)品）質(zhì)量穩(wěn)定,安裝的所有鍋爐的質(zhì)量都得到用戶的稱贊,無質(zhì)量問題反饋或投訴。公司通過執(zhí)行鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系的控制,提高了鍋爐安裝質(zhì)量,充分取得了用戶的信任。5.4 要求 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度,接受監(jiān)督檢驗(yàn)部門、機(jī)構(gòu)對(duì)我公司鍋爐安裝、改造、維修實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn),支持監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作,并為他們監(jiān)督檢驗(yàn)提供較好的工作條件。5.4.1 這次內(nèi)部評(píng)審真令人欣慰,沒有查出不合格項(xiàng),但是要求戒驕戒躁

9、,認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量管理體系文件,按程序辦事,為質(zhì)量著想,杜絕我行我素,不顧質(zhì)量的行為。5.4.2 要求部門、車間今后繼續(xù)加強(qiáng)管理,把所管理控制的環(huán)節(jié)用質(zhì)量保證體系的要求規(guī)范起來,嚴(yán)防工程施工中某一環(huán)節(jié)過程失控,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,做到萬無一失,確保公司質(zhì)量保證體系持續(xù)運(yùn)行。5.4.3 這次評(píng)審一致認(rèn)為第一版質(zhì)量管理體系雖好,但它是按照ISO9000編制的,已經(jīng)跟不上現(xiàn)在變化太大的鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量要求了；一致要求按照國家質(zhì)檢總局新頒布的TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求進(jìn)行改寫,必須在年內(nèi)完成,由質(zhì)保工程師組織完成。第二版質(zhì)量保證體系得更完善,

10、要求更高,更符合特種設(shè)備安裝、改造、維修生產(chǎn)實(shí)際.更具有可操作性,對(duì)鍋爐安裝、改造、維修保證質(zhì)量更有指導(dǎo)性,為公司又一發(fā)展段奠定了理論基礎(chǔ)。6、附件:6.1 評(píng)審首次會(huì)議簽到單6.2 評(píng)審末次會(huì)議簽到單內(nèi)部評(píng)審首次會(huì)議簽到單序號(hào)姓 名 職 務(wù)簽 名 備 注123456789101112內(nèi)部評(píng)審末次會(huì)議簽到單序號(hào)姓 名 職 務(wù)簽 名 備 注123456789101112管理評(píng)審報(bào)告擬制人: 日期:2015年12月8日審核人: 日期:2015年12月8日批準(zhǔn)人: 日期:2015年12月8日XX鍋爐設(shè)備安裝有限公司1、 評(píng)審目的1.1 定期審查一年來公司內(nèi)按照質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的管理情況。1.2 各個(gè)

11、環(huán)節(jié)是否都按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定進(jìn)行正常有效的控制管理。1.3 總結(jié)生產(chǎn)管理中的經(jīng)驗(yàn)。2、評(píng)審依據(jù)2.1 各個(gè)環(huán)節(jié)是否都按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定進(jìn)行正常有效的控制管理。GLD002-2005鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)、程序文件匯編、管理制度匯編。2.2 總結(jié)生產(chǎn)管理中的經(jīng)驗(yàn)。檢查是否符合國家有關(guān)鍋爐安裝、改造、維修的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等。3、 評(píng)審內(nèi)容3.1 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)管理是否各個(gè)環(huán)節(jié)都管理正常。3.2 質(zhì)量管理責(zé)任人是否正確履行了管理職責(zé),生產(chǎn)質(zhì)量管理過程是否始終處于受控狀態(tài),有沒有需要改進(jìn)的地方。3.3 資源管理（人力、物質(zhì)、信息等）是否有不足之處,是否需要提升。3.4 按照ISO9000編制

12、的鍋爐質(zhì)量管理體系文件,已經(jīng)不能滿足鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量變化的要求,應(yīng)按照國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求進(jìn)行改寫第二版,以滿足公司生產(chǎn)的需要。4、 評(píng)審輸入資料4.1 內(nèi)部質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告；4.2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；4.3 質(zhì)量管理責(zé)任人履行管理職責(zé)總結(jié)；4.4 資源管理控制狀態(tài)；4.5 生產(chǎn)（工程施工、檢驗(yàn)檢測(cè)）過程質(zhì)量管理控制情況；4.6 用戶對(duì)質(zhì)量管理體系的反饋信息；4.7 國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。5、 評(píng)審總述5.1 概況 評(píng)審是根據(jù)我公司質(zhì)量手冊(cè)和

13、質(zhì)量體系文件的規(guī)定進(jìn)行的。由評(píng)審組和相關(guān)人員參加，評(píng)審組長主持評(píng)審,于2015年12月8日在公司會(huì)議室召開。到會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入資料的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了全面細(xì)致的分析,討論和評(píng)價(jià)。認(rèn)為:公司按照鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系對(duì)承接的鍋爐安裝、改造、維修工程進(jìn)行科學(xué)地管理,保證了工程（產(chǎn)品）質(zhì)量,受到用戶的稱贊,為公司爭(zhēng)得了榮譽(yù)。5.2 評(píng)議內(nèi)容 評(píng)審組經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)、資料查證、確認(rèn)和評(píng)議認(rèn)為:5.2.1 通過質(zhì)量管理體系的審查和形成的評(píng)審報(bào)告,確認(rèn)我公司的質(zhì)量管理體系對(duì)公司特種設(shè)備安裝、改造、維修管理是科學(xué)的,是符合公司實(shí)際的。因?yàn)樗匈|(zhì)量管理環(huán)節(jié)都按質(zhì)量管理體系的要求形成了鏈,一環(huán)扣一環(huán),保證了工程（

14、產(chǎn)品）質(zhì)量的穩(wěn)定,所以在審核中,取得了沒有不合格項(xiàng)的好成績。5.2.2 在過去的一年里,公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針,通過質(zhì)量管理體系的控制管理,取得了明顯的效果,無一工程質(zhì)量不合格。證明質(zhì)量是我公司質(zhì)量管理工作的宗旨,總的指導(dǎo)思想、努力的方向。要在社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下生存求發(fā)展,就必須把它作為永遠(yuǎn)追求的標(biāo)準(zhǔn)。 通過各類報(bào)表,記錄和審核現(xiàn)場(chǎng)檢查情況,各個(gè)工程資料核實(shí),用戶對(duì)質(zhì)量的反饋信息,都表明公司整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行管理控制是科學(xué)的,合理的。百分百實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo),無一事故發(fā)生。5.2.3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)的責(zé)任人,充分總結(jié)了他們發(fā)揮利用自己的職責(zé)和權(quán)力,大膽地進(jìn)行管理的經(jīng)驗(yàn),使質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理工

15、作規(guī)范,每個(gè)工程都必須嚴(yán)格按程序規(guī)定開展工作,促進(jìn)了整個(gè)公司的質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化,從而保證鍋爐安裝、改造、維修工程各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量。5.2.4 在過去一年里,公司在鍋爐安裝、改造、維修各個(gè)工程中，系統(tǒng)質(zhì)量控制管理工作規(guī)范,從供方原材料控制,規(guī)范,從供方原材料控制,確認(rèn)過程控制,安裝過程施工工藝控制,檢驗(yàn)檢測(cè)過程控制,不合格品項(xiàng)控制到驗(yàn)收交付使用服務(wù)等管理全過程實(shí)施了有效控制,使工程質(zhì)量控制系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài),管理者和操作者都能嚴(yán)格按規(guī)定操作與作業(yè),因此,工程質(zhì)量極好。 由于生產(chǎn)全過程質(zhì)量管理嚴(yán)格,檢驗(yàn)試驗(yàn)手段完善,工程施工質(zhì)量高且穩(wěn)定,杜絕了質(zhì)量事故,安裝、改造、維修的全部鍋爐

16、的質(zhì)量,都得到了用戶的稱贊,沒有一個(gè)用戶因質(zhì)量問題進(jìn)行投訴,也沒有一個(gè)用戶反饋質(zhì)量不好的意見。管理出質(zhì)量,管理出效益。公司通過管理提高了工程質(zhì)量,贏得了用戶的信任,實(shí)現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo):工程優(yōu)良率100%,顧客滿意率100%。5.2.5 我公司的資源條件充足,給質(zhì)量保證體系提供了優(yōu)勢(shì)。人力資源:工程技術(shù)人員8人,焊工(包括氬弧焊工)12人,無損檢測(cè)2人；設(shè)備資源:除大型起吊設(shè)備和理化試驗(yàn)設(shè)備外協(xié)外,其它設(shè)備都能滿足生產(chǎn),檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備能保證質(zhì)量要求。資源管理全部按質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行,以滿足生產(chǎn),經(jīng)營需要。5.2.6 08年12月3日的內(nèi)部審核工作,按照質(zhì)量管理體系的所有要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查審核,沒

17、有查出不符合項(xiàng),各系統(tǒng)管理規(guī)范,符合質(zhì)量管理體系要求。6、管理評(píng)價(jià)綜上所述,我公司通過這次的定期評(píng)審看到,在質(zhì)量管理體系的促動(dòng)下,員工質(zhì)量意識(shí)不斷提高,管理水平不斷改進(jìn),能在質(zhì)量管理體系的要求下圍繞公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)去自覺地履行職責(zé)。但是，大家認(rèn)為現(xiàn)有實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度）等是按照ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制的，已經(jīng)不能滿足鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量變化的要求，應(yīng)按照新的安全技術(shù)規(guī)范國家質(zhì)檢總局TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求改寫質(zhì)量保證體系文件，滿足公司生產(chǎn)需要，提高公司的管理水平。 一致認(rèn)為：由質(zhì)量保證工程師組織，必須在08年認(rèn)底前完成第二版質(zhì)量保證體系的