有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊

1、有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊文件編號：SY-QM-01系統(tǒng)版本： A 文件版序：00制 定審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期2010年 10月30日2010年 11 月 01 日2010年 11月 01日公司地址： 河南省內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)小柴村電話： 傳真： 2010年11月01日標(biāo)題目錄編號 SY-QM-01頁次2/23制訂部門質(zhì)量管理部版本A/0制訂日期2010/11/01目 錄1、發(fā)布令2、任命書3、公司簡介4、質(zhì)量方針和目標(biāo)5、管理組織機構(gòu)圖6、部門職責(zé)及權(quán)限7、有機生產(chǎn)計劃8、 內(nèi)部檢查程序9、 記錄管理10、 繼續(xù)改進(jìn)程序11、 客戶投訴處理程序12、 有機產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程標(biāo)題發(fā)布令編號 SY

2、-QM-01頁次3/23制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T19630.14-2005有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制完成了有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 甄明方 2010 年 11月 01日 標(biāo)題任命書編號 SY-QM-01頁次4/23制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19630.4-2005有機產(chǎn)品 第四部分質(zhì)量管理體系，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體

3、系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 甄明宇 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 甄明方 2010 年 11 月 01 日標(biāo)題公司簡介編號 SY-QM-01頁次5/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01 河南省三源生態(tài)畜牧有限公司位于內(nèi)黃縣梁莊鎮(zhèn)小柴村東約1500米，籌建于2010年3月，公司注冊資金200萬元，擁有土地400畝，公司主要以家禽飼養(yǎng)，中草藥種植為主。截止現(xiàn)今已投入資金500余萬元

4、，建有辦公用房260平方米，建成雞舍7棟2000平方米，存欄柴雞10萬羽，其中產(chǎn)蛋雞3萬只，日產(chǎn)鮮雞蛋20000余枚。場內(nèi)人工種植適合沙土地的苣菊、籽粒莧、沙打旺、草木犀等優(yōu)質(zhì)牧草80畝。種植耐陰耐旱中草藥金銀花40畝。場區(qū)建于棗林之內(nèi)，周邊萬畝樹林，環(huán)境條件優(yōu)越。是一家集養(yǎng)殖、種植、高效農(nóng)業(yè)、牧草開發(fā)研究為一體的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。2010年被“國際綠色合作組織”認(rèn)定為綠色生態(tài)基地。公司現(xiàn)存欄柴雞10萬羽，按照整體、協(xié)調(diào)、循環(huán)、再生的原則，全部在棗樹下散養(yǎng)。通過林業(yè)局紅棗辦的指導(dǎo)，我們對棗樹進(jìn)行全面管理，避免在棗樹上噴灑任何農(nóng)藥，以柴雞覓食害蟲的習(xí)性護(hù)林，以柴雞糞養(yǎng)林，不但要生產(chǎn)生態(tài)柴雞，還要

5、生產(chǎn)生態(tài)棗以達(dá)到雙豐收。這種立體種養(yǎng)殖模式得到廣大客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司飼養(yǎng)的柴雞在自然環(huán)境中成長，喂食的飼料絕不添加任何抗生素和違禁藥品，以“無公害食品”的要求飼養(yǎng)。充分體現(xiàn)生態(tài)理念，將引導(dǎo)消費者走向綠色、生態(tài)的飲食理念上，現(xiàn)公司已與珠海市星晨實業(yè)有限公司簽定了常年的供貨合同，并與雙匯公司達(dá)成合作意向。林下養(yǎng)殖項目屬種養(yǎng)結(jié)合的生態(tài)養(yǎng)殖模式，是目前國際國內(nèi)推廣的無公害，綠色生態(tài)畜禽產(chǎn)品的養(yǎng)殖方式，既有效地利用了土地資源，又符合了市場的發(fā)展需要；金銀花種植項目可以帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，能充分利用土地資源，提高土地利用效率，增加土地收益。 三源人將以專業(yè)、專心、專注的心態(tài)做好畜牧業(yè)，以“質(zhì)量

6、為本、誠信為本、市場為本、服務(wù)為本、人才為本、科技為本”的“六本”理念為信條，為實現(xiàn)公司的發(fā)展、農(nóng)戶致富、畜牧經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)編號 SY-QM-01頁次6/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01質(zhì)量方針和目標(biāo)為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“ ”1、本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3

7、、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。標(biāo)題管理組織機構(gòu)圖編號 SY-QM-01頁次7/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01總經(jīng)理 管理者代表 采購部銷售部檢疫部辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)部標(biāo)題人員職責(zé)及權(quán)限編號 SY-QM-01頁次8/4

8、0制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/011. 目 的明確公司各部門具體職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認(rèn)識，更好的完成工作。2. 范 圍 該文件適用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文件。3. 責(zé) 任辦公室、質(zhì)量管理部對該文件負(fù)責(zé)。4. 內(nèi) 容：總經(jīng)理職責(zé)：1 決策職責(zé)1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有機質(zhì)量管理手冊；1.2 按董事會下達(dá)的目標(biāo)，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)、和工作計劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀(jì)；1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財務(wù)收

9、支和物資進(jìn)出公司；1.5 對意外情況的決策。2. 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1 認(rèn)證貫徹國家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進(jìn)行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施負(fù)責(zé)；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)有機管理體系審核，并配合有機認(rèn)證機構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證；2. 熟悉國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程

10、并實施負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理部職責(zé)： 質(zhì)量管理部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量管理部對公司管理層負(fù)責(zé)，又對國家和消費者負(fù)責(zé)。1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認(rèn)證，向公司提交項目認(rèn)證方案計劃，密切跟進(jìn)項目進(jìn)展；2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。3. 負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品認(rèn)證過程中的與外部機構(gòu)的溝通。5. 負(fù)責(zé)對原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗、留

11、樣并出具檢驗報告。7. 負(fù)責(zé)對批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。9. 負(fù)責(zé)會同采購部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評估。10. 負(fù)責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。11. 負(fù)責(zé)客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。12. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作。13. 對不合格的物料有權(quán)制止其使用，對不合格的成品有權(quán)制止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部職責(zé)：1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間大力推廣。2. 確

12、保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量；3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程；4. 確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門；5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護(hù)情況，以保持其良好的運行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)和監(jiān)督無聊的供應(yīng)商；7. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作；8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；9. 負(fù)責(zé)純設(shè)備系統(tǒng)的日常管理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。倉管職責(zé)：1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管

13、理;2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3. 將成品準(zhǔn)時準(zhǔn)確送給各銷售商和辦事處；4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理；5. 為采購部、進(jìn)出口部、財務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實物資料。采購部職責(zé)：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進(jìn)采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進(jìn)度控制等；2. 物料訂單審核，庫存水平控制，BOM的建立及維護(hù)，過期工單的監(jiān)控及管理報表的制作。3. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。4. 不斷完善各項采購制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。辦公室職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并

14、組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立員工個人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。6. 負(fù)

15、責(zé)安排員工定期體檢；7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序。銷售部工作職責(zé)：1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù)。3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。7. 負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草

16、和協(xié)助人事部實施考核。8. 建立、運行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實銷售部國內(nèi)市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標(biāo)、回款額），并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單。11. 落實銷售部年度國內(nèi)市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向銷售部提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市

17、場調(diào)查，適時向銷售部提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向銷售部提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考核工作。15. 編制和報送業(yè)務(wù)報表標(biāo)題有機生產(chǎn)計劃編號 SY-QM-01頁次13/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01每年年初由銷售中心定一個預(yù)計市場需求量，以該市場需求量初步估計原料及包裝材料的大致年訂購量，并綜合評估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原料、包材訂購初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購和利用原料、包材為原則安排實際訂購，合理安排生產(chǎn)實踐，以滿足市場的需求。標(biāo)題內(nèi)部檢查程序編號 SY

18、-QM-01頁次14/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/011. 目的建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實施與保持。2. 范圍公司與有機質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié) 助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630有機產(chǎn)品、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：不超過12個月的時間間隔。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1、

19、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查；2、檢查有機生產(chǎn)相關(guān)的機械設(shè)備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查；3、對GB/T19630.4-2005：有機產(chǎn)品 第4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。填寫內(nèi)部檢查報告，對各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并提出修改意見，強制要求在規(guī)定時間內(nèi)整改。保證有機質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)。 向有機認(rèn)證機關(guān)提交內(nèi)部檢查報告標(biāo)題記錄管理編號 SY-Q

20、M-01頁次15/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/011.目的建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。2.范圍 批記錄、各類檔案、臺賬等3.責(zé)任 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量管理部門對記錄實施負(fù)責(zé)。4.內(nèi)容管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收

21、用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進(jìn)行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類

22、文件的原件必須及時歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預(yù)防措施報告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。4.3.3質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機體系的記錄

23、應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機）和保存期限；2） 有機體系的記錄至少保存5年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。 標(biāo)題繼續(xù)改進(jìn)程序編號 SY-QM-01頁次17/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01本公司將利用有機生產(chǎn)和加工的方針和目標(biāo)、內(nèi)部檢查結(jié)果、糾紛和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)有機生產(chǎn)和加工體系的有效性，促進(jìn)有機生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展。標(biāo)題客戶投訴處理程序編號 SY-QM

24、-01頁次18/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01客戶投訴處理程序1.目 的建立用戶投訴管理制度，對質(zhì)量問題投訴進(jìn)行認(rèn)定和追查，以便采取改進(jìn)措施消除質(zhì)量隱患。2.范 圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。3.責(zé) 任銷售管理部、質(zhì)量管理部對本制度實施負(fù)責(zé)。4.內(nèi) 容：4.1用戶投訴的分類：4.1.1 緊急投訴：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。4.1.2 重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構(gòu)成傷害，但影響企業(yè)形象。4.1.3 輕微投訴：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但影響企業(yè)形象。4.1.4 其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴管

25、理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負(fù)責(zé)處理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員須負(fù)責(zé)解釋。4.3所有用戶意見及時傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理。4.4收到用戶意見后，責(zé)任人立即查明產(chǎn)生的原因，并對此進(jìn)行評估，確定問題性質(zhì)和類別，并按相應(yīng)的處理程序進(jìn)行處理。4.4.1緊急投訴及情況不明時，由質(zhì)量部與相關(guān)部門協(xié)同處理。4.4.2 重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助。4.4.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。4.5在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，應(yīng)及時做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行調(diào)查和處理。4.6經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后8小時內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該

26、產(chǎn)品的暫停發(fā)貨。4.7經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號產(chǎn)品未超過有效期的，應(yīng)為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。4.8如確實存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標(biāo)志，通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品的銷售，通知該產(chǎn)品的其他購貨方暫停銷售該產(chǎn)品。4.9對于使用單位或個人的質(zhì)量投訴，應(yīng)及時通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品，因使用產(chǎn)品造成質(zhì)量事故的，除按本制度受理外還應(yīng)按“質(zhì)量事故管理制度”處理；屬于產(chǎn)品不良反應(yīng)的，除按本制度受理外，還應(yīng)按產(chǎn)品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測管理辦法處理。4.10若經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為假冒本公司銷售的產(chǎn)品，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)督管理部門，協(xié)助核查，以弄清事實真

27、相。4.11所有調(diào)查與處理情況均記錄，歸檔保存，保存五年。標(biāo)題有機產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程編號 SY-QM-01頁次20/40制訂部門質(zhì)量管理部版本A00制訂日期2010/11/01有機產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程1. 目的 制定有機產(chǎn)品工藝規(guī)程，規(guī)范有機產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督、物料及成品的儲運等的管理。2. 范圍適用于有機產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及質(zhì)量監(jiān)督等的管理。3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核，技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施。4. 制定依據(jù)：不適用5. 工藝規(guī)程具體內(nèi)容5.1 產(chǎn)品概述5.1.1 產(chǎn)品名稱： 5.1.2 產(chǎn)品形狀： 5.1.3 產(chǎn)品規(guī)格： 5.1.4 包裝規(guī)格：5.1.6 執(zhí)

28、行標(biāo)準(zhǔn)：5.2 產(chǎn)品配方：5.5 操作過程及工藝條件5.5.1 稱量：物料脫外包，經(jīng)緩沖間進(jìn)入稱量間稱量。5.5.2 分裝5.5.2.1 領(lǐng)卷膜：核對卷膜品名，外觀，批號等5.5.2.2 安裝卷膜，在規(guī)定位置上滴加潤滑油，點動分裝機，使卷膜沿著軌道傳至切刀下方，然后空車運轉(zhuǎn)2min-3min，觀察沖劑包裝線運行是否平穩(wěn)正常，并檢查空包的外觀是否符合質(zhì)量要求；5.5.2.3 加料：用不銹鋼瓢給粉劑包裝機的料斗加料；5.5.2.4 分裝：開始每5min取鋁塑袋包裝品檢測1次，調(diào)試裝量，檢查分裝質(zhì)量。若連續(xù)3次均符合要求，則可每隔60min檢查一次裝量。每次每臺機取20袋稱取裝量，精確到0.1g，每

29、袋裝量范圍為1.15g1.25g。5.5.3 外包裝：每1箱裝6中盒，每中盒裝8小盒，每小盒裝30袋袋裝有機產(chǎn)品、1本輔食說明書，每小盒貼1枚防偽標(biāo)簽。小盒盒底噴印批號、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號；中盒打印批號、生產(chǎn)日期；大箱噴印生產(chǎn)日期、批號、有效期。中盒貼物流碼3枚、大箱貼物流碼3枚。5.5.3.1 折小盒，封盒底。5.5.3.2 理袋，將不合格品挑出。5.5.3.3 數(shù)袋入盒 5.5.3.4 裝說明書5.5.3.5 打膠封盒5.5.3.6 貼碼5.5.3.7 中盒，大箱打印印批號、生產(chǎn)日期。5.5.3.8 折中盒，大箱。5.5.3.9 小盒底部噴印批號、生產(chǎn)日期、有效期、產(chǎn)品序列號。5.5.3.10 裝中箱，大箱，貼物流碼。5.5.3.11 封箱入庫5.6 工藝衛(wèi)生要求5.6.1 溫度應(yīng)控制在18-26，物料直接暴露的工序，相對濕度控制在40%以下。5.6.2 空氣潔凈級別不同的相鄰房間之間的靜壓差應(yīng)大于5帕，潔凈室（區(qū)）與室外大氣的靜