建筑施工企業(yè)ISO9000范例之QP人力資源控制程序13

1、1 目的確保不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。2 適用圍適用局總部對承建的所有國工程施工運作過程，交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 相關(guān)文件GB/T190012000 idt ISO90012000質(zhì)量管理體系 要求；SBC.QS.01.002000×××××建筑公司質(zhì)量手冊A版；建設部工程建設重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年9月30日建設部令第3號）建建質(zhì)199318建設部司關(guān)于認真執(zhí)行工程建設重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定的通知4 定義本程序采用上述文件有關(guān)術(shù)語中的定義與下術(shù)定義4.1 不合格品

2、未滿足合同、驗收規(guī)、顧客和企業(yè)管理要求的采購產(chǎn)品，建筑施工中的加工件、預制件、施工運作和交付使用后構(gòu)成工程實體某一部位。4.2 缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。4.3 返工為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。4.4 返修為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施。4.5 讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.6 降級為使不合格品符合不同于原有的要求而對等級的改變。4.7 輕微不合格對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命沒有影響，只采取簡單的返工措施能滿足要求，或直接經(jīng)濟損失在3000元（不含）以下的不合格品。4.8 一般不合格品（質(zhì)量問題）對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命

3、有影響，需采取較復雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途，或直接經(jīng)濟損失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。4.9 嚴重不合格品（質(zhì)量事故）對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成一定影響，必須采取復雜的返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途,或直接經(jīng)濟損失在10000元（含）以上、50000元（不含）以下的不合格品。4.10 重大質(zhì)量事故對分項工程的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成較大影響，必須采取重大技術(shù)返工或返修措施，才能滿足要求或預期用途,或直接經(jīng)濟損失10萬元以上的不合格品。5 職責5.1 生產(chǎn)副局長組織對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.2 局總工程師參加重大質(zhì)量事

4、故的調(diào)查處理,負責重大質(zhì)量事故、嚴重不合格品技術(shù)方案的審批。5.3 局質(zhì)量管理部參加重大質(zhì)量事故、嚴重不合格品調(diào)查處理。5.4 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織對嚴重不合格和一般不合格品的調(diào)查處理,參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。5.5 區(qū)域公司總工程師參加重大質(zhì)量事故、嚴重不合格品、一般不合格的調(diào)查處理,負責編制重大質(zhì)量事故、嚴重不合格品技術(shù)方案,審批一般不合格處置措施。5.6 區(qū)域公司質(zhì)量安全科參加一般不合格品、嚴重不合格品和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，對定期檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品提出處置意見，并對顧客提出的輕微不合格品進行控制。5.7 區(qū)域公司物資機械科負責對自購不合格物資的控制。5.8 項目經(jīng)理負責按一

5、般、嚴重不合格品和重大質(zhì)量事故處置方案進行返工達到合格或返修達到預期用途。組織對施工中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品進行控制。5.9 項目總工負責組織編制一般不合格品處置方案和糾正措施,審批輕微不合格品處置方案，擁有返工和返修處置權(quán)。5.10 項目質(zhì)檢員負責對施工過程中出現(xiàn)的不合格品進行記錄、控制，有權(quán)提出輕微不合格品的返工處置權(quán)權(quán)。5.11 采購員負責對采購不合格產(chǎn)品的退貨。5.12 項目庫管員負責對采購進庫、進場物資中的不合格品進行記錄、標識。5.13 施工員組織班組按批準的處置意見返工或返修各類不合格。6 工作程序6.1 不合格采購產(chǎn)品的控制6.1.1 采購產(chǎn)品中按規(guī)定檢驗和驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項

6、目庫管員對其標識、記錄，并不準發(fā)放和使用。6.1.2 項目庫管員發(fā)現(xiàn)不合格采購產(chǎn)品時，要與時通知采購員，由采購員負責退貨，并填寫不合格物資記錄單，其格式詳見QS.02.1401。6.1.3 采購員將不合格物資記錄單與時報區(qū)域公司物資部門，作為對物資供應商評定的依據(jù)，并按采購管理程序處理。6.2 建筑施工運作過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的分類不合格品分為：輕微不合格品、一般不合格品、嚴重不合格品、重大質(zhì)量事故。6.3 輕微不合格品的控制6.3.1 在施工過程中，由項目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由項目質(zhì)檢員填寫輕微不合格品通知單QS02.1402，一式兩份，1 份交責任班組，1份質(zhì)檢員自留。通知單

7、中要明確返工處置意見，完成時間，輕微不合格品的返修應報項目總工提出處置意見，項目總工接到輕微不合格品通知單后,簽署返修措施與完成時間。6.3.2 施工中，項目質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，由項目質(zhì)檢員按標識管理規(guī)定對不合格品進行標識。一6.3.3 班組接到輕微不合格品通知單后，在規(guī)定時間，按處置意見返工或返修，糾正完成后通知項目質(zhì)檢員，由項目質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準重新檢驗合格后，在輕微不合格通知單上簽署驗證合格意見;驗證仍不合格時，由項目施工員組織班組繼續(xù)糾正，糾正后項目質(zhì)檢員再次驗證，合格后簽署驗證合格意見。6.3.4 施工過程中顧客或監(jiān)理發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由接收人將顧客或監(jiān)理意見

8、，通知項目質(zhì)檢員，由其進行標識并填寫輕微不合格品通知單，明確顧客或監(jiān)理要求糾正完成的時間，提出返工處置意見，由項目技術(shù)負責人提出返修處置意見,一份留底，一份交責任班組，并按本程序6.3.3進行糾正和驗證。6.3.5 區(qū)域公司組織的定期或不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格，由項目質(zhì)檢員標識,區(qū)域公司質(zhì)檢員下發(fā)輕微不合格通知單，明確返工或返修處置意見和完成時間，由項目施工員組織責任班組按本程序6.3.3進行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員或委托項目質(zhì)檢員按本程序6.3.3要求進行驗證，驗證后的記錄存區(qū)域公司質(zhì)量安全科。6.3.6 局質(zhì)量管理部組織的不定期抽檢中，發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由局質(zhì)量管理部檢查人員填寫輕微

9、不合格品通知單，并明確返工或返修處置意見、完成時間，由項目部施工員組織責任班組按本程序6.3.3進行糾正，由區(qū)域公司質(zhì)檢員按本程序6.3.3進行驗證合格后，將輕微不合格品通知單報局質(zhì)量管理部。6.3.7 經(jīng)試驗判定為輕微不合格,由項目質(zhì)檢員填寫 輕微不合格品通知單，明確糾正完成時間，提返工處置意見，項目技術(shù)負責人提出返修處置意見,由責任班組按6.3.3進行糾正和驗證。6.3.8 工程竣工交付和開始使用后收到顧客的投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品時，由區(qū)域公司質(zhì)檢員標識并填寫輕微不合格品通知單，提出返工或返修處置意見,明確完成時間后交區(qū)域公司保修隊1份，自留1份,由保修隊在規(guī)定時間，按處置意見進

10、行糾正，完成后通知區(qū)域公司質(zhì)檢員按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準重新檢驗，經(jīng)顧客確認合格后，報區(qū)域公司質(zhì)量安全科，并在輕微不合格通知單上簽暑驗證合格意見;如仍不合格時，由工程技術(shù)科組織繼續(xù)糾正，直至合格關(guān)閉。6.3.9 局質(zhì)量管理部收到顧客投訴或主動回訪發(fā)現(xiàn)的輕微不合格時，屬區(qū)域公司負責的項目，轉(zhuǎn)交區(qū)域公司質(zhì)量安全科，按6.3.8處理。局直管項目經(jīng)理部負責的項目，由局質(zhì)量管理部下輕微不合格通知單，并明確完成時間,提出返工或返修處置意見后交直管項目經(jīng)理部保修隊一份，自留一份，并由直管項目經(jīng)理部保修隊在規(guī)定時間，按處置意見進行糾正、驗證，并經(jīng)顧客確認合格后，報局質(zhì)量管理部備案。6.10 發(fā)現(xiàn)的輕微不

11、合格,如需讓步接收的，由項目技術(shù)負責人向顧客代表提出讓步接收意見，經(jīng)顧客代表認可，并辦理讓步接收手續(xù)后才能轉(zhuǎn)序。讓步接收記錄格式見QS.02.1403。6.4 一般不合格品的控制在施工過程中，出現(xiàn)的一般不合格品，由項目質(zhì)檢員按標識管理規(guī)定進行標識，做好記錄，于24小時上報區(qū)域公司質(zhì)量安全科，質(zhì)量安全科填寫不合格品通知單（QS.02.1404）一式四份,項目技術(shù)負責人一份、施工員一份、質(zhì)檢員一份、自存一份。6.4.2 區(qū)域公司質(zhì)量安全科接到口頭報告后，當日向總區(qū)域公司總工程師和生產(chǎn)副經(jīng)理報告。6.4.3 生產(chǎn)副經(jīng)理接到報告后，于48小時組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科和項目經(jīng)理、技術(shù)負責

12、人、施工員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員到現(xiàn)場調(diào)查發(fā)生過程,分析原因，明確責任,提出處置措施，由項目技術(shù)負責人填寫不合格品的評審處置記錄QS.02.1405,明確返工或返修處置意見,完成時間,組織編制糾正措施報區(qū)域公司經(jīng)理或總工程師審批。6.4.4 經(jīng)區(qū)域公司總工批準后由項目經(jīng)理組織責實施,由區(qū)域公司質(zhì)量安全科派人對處置過程進行監(jiān)督，并按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準重新檢驗,驗證合格后關(guān)閉。6.4.6 區(qū)域公司出現(xiàn)的一般不合格品，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科將不合格品的評審處置記錄和質(zhì)量月報表在次月五日前上報給質(zhì)量管理部。6.5 嚴重不合格品的控制6.5.1 施工過程中出現(xiàn)的嚴重不合格品,由項目技術(shù)負責人同質(zhì)檢

13、員按標識管理規(guī)定對其進行標識、記錄不合格的部位、發(fā)生時間、有關(guān)責任人員，24小時上報區(qū)域公司質(zhì)量安科和局質(zhì)量管理部，區(qū)域公司質(zhì)量安科當目報告區(qū)域公生產(chǎn)副經(jīng)理,并填寫不合格品處置記錄表QS.02.1405一式四份,項目技術(shù)負責人一份、施工員一份、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各一份）。6.5.2 局質(zhì)量管理部接到報告后，當日向主管生產(chǎn)副局長和局總工程師匯報,并由生產(chǎn)副局長作出批示。6.5.3 區(qū)域公司生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)副局長批示，在事故發(fā)生三日組織區(qū)域公司總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科負責人和項目經(jīng)理、技術(shù)負責人等有關(guān)人員到現(xiàn)場，調(diào)查發(fā)生過程、分析產(chǎn)生原因、事故責任，提出處置意見、處罰意見，局質(zhì)量管

14、理部派人參加調(diào)查。6.5.4根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織制定專項處置方案與糾正措施，由局總工程師審批，局科技部、質(zhì)量管理部各存一份備案，并由局質(zhì)量管理部行文通報全局。6.5.5審批后的處置方案和糾正措施，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科和項目經(jīng)理組織實施。6.5.6按處置方案和糾正措施經(jīng)返工或返修后，由區(qū)域公司質(zhì)量安全科組織人員進行跟蹤驗證，直到關(guān)閉為止。驗證報告與時報局質(zhì)量管理部備案。6.6重大質(zhì)量事故6.6.1施工過程中如發(fā)生重大質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理派人保護好事故現(xiàn)場，作好記錄和標識，于24小時上報區(qū)域公司和局質(zhì)量管理部，由部門當日報告局長（經(jīng)理）、副局長（副經(jīng)理）。由區(qū)域公司填寫不合格品處置記錄表QS.02.1405一式四份,項目技術(shù)負責人一份、施工員一份、區(qū)域公司質(zhì)量安全科和局質(zhì)量管理部各一份）。6.6.2事故發(fā)生3日由生產(chǎn)副局長按建建質(zhì)199318建設部司關(guān)于認真執(zhí)行工程建設重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定組織局總工、局質(zhì)量管理部、科技部、區(qū)域公司、項目經(jīng)理部等有關(guān)人員到現(xiàn)場進行調(diào)查、分析產(chǎn)生原因、事故責任，提出處置意見、處罰意見，并通報全局，引以為戒。6.6.3根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由區(qū)域公司總工組織編制糾正措施和處置方案，報局總工審批后實施，局科技部、質(zhì)管部各備案一份