中海地產(chǎn)精裝修工程綜合評估《管理行為操作指引》

1、管理行為操作指引目錄一、前言1二、目的、適用范圍、操作流程、調(diào)整說明. .11.目的 . .12.適用范圍 .13.操作流程 .14.調(diào)整說明 .錯誤 ! 未定義書簽。三、檢查內(nèi)容 .21質(zhì)量過程管理 .21.1實測實量 .21.2樣板管理 .31.3重要工序驗收及隱蔽驗收 .41.4材料管理 .51.4.1材料驗收 .51.4.2材料封樣 .51.5樁基工程檢查 .71.6機(jī)電綜合管線疊圖過程資料 .72技術(shù)管理 .92.1專項施工方案審核 .92.2 資料管理92.3 圖紙會審92.4 養(yǎng)護(hù)室管理103 安全管理103.1 重大危險源教育交底103.2 、安全文明施工專項檢查113.3 安

2、全資料114. 組織管理114.1 例會制度114.2 重要工序旁站制度124.3 監(jiān)理通知單制度124.4 人員資質(zhì) .錯誤 ! 未定義書簽。4.5 監(jiān)理日記管理制度134.6 項目事務(wù)部管理行為13四.相關(guān)附件 .14一、前言為持續(xù)提高工程質(zhì)量，提高集團(tuán)季度綜合評估作用和效率，對項目管理行為進(jìn)行量化檢查，真實體現(xiàn)項目管理水平，從而規(guī)避工程的過程和交付風(fēng)險，更好的應(yīng)對小業(yè)主維權(quán)意識的提高，推動工程項目管理向“精細(xì)化”轉(zhuǎn)移，擬定推行項目管理行為檢查 。二、目的、適用范圍、操作流程、調(diào)整說明1. 目的規(guī)范工程質(zhì)量，更好地體現(xiàn)季度綜合評估的作用，提高工程質(zhì)量品質(zhì)，切實履行“事前發(fā)現(xiàn)問題、過程解決問

3、題、事后規(guī)避問題”的原則。2. 適用范圍本指引適用于中海所有在建工程（自開工至交付完成）項目，包括全資項目以及非全資但中海負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的項目。項目如有分期分區(qū)，相應(yīng)項目管理行為僅檢查參與實測實量相應(yīng)的標(biāo)段 , 而不是全項目。3. 操作流程以標(biāo)段為單位， 各標(biāo)段監(jiān)理單位、 施工單位需提前準(zhǔn)備好相關(guān)檢查資料，完成現(xiàn)場評估工作后，進(jìn)行分開查驗打分，并在小結(jié)會議上公布最終分?jǐn)?shù)。特別說明：月度評估檢查資料需要在各個項目留底一份，掃描件亦可。1三、檢查內(nèi)容1 質(zhì)量過程管理1.1實測實量檢查要點：施工單位在項目實施過程中進(jìn)行100%實測實量，并將實測結(jié)果在平面圖上進(jìn)行標(biāo)注和上墻。 各階段施工完成后應(yīng)第一時間

4、進(jìn)行實測實量自檢（主體樓層在清理完成后） ，并及時進(jìn)行上圖和上墻。 同時，按照項目實測自檢結(jié)果填報項目實測檢查匯總表，且記錄存檔做到齊全、真實、有效?？偛烤C合評估實測測區(qū)將與項目相對應(yīng)樓層或戶實測結(jié)果進(jìn)行比對。扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：測區(qū)為本次季度實測實量測區(qū)。、每發(fā)現(xiàn)一處漏測扣 1 分，扣完為止；、 上墻數(shù)據(jù)與第三方實測數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi)或均在不合格范圍內(nèi) , 視為合理偏差；若處于臨界點 , 超出 2mm,視為不合理偏差， 小于等于 2mm也視為合理偏差，每發(fā)現(xiàn)一處扣1 分；、每面墻數(shù)據(jù)不全扣2 分，上墻數(shù)據(jù)與圖紙標(biāo)注不一致， 每發(fā)現(xiàn)一處扣 3分。說明： 、住宅項目結(jié)構(gòu)階段上墻實測指標(biāo)：垂直度、

5、平整度、頂板水平度；砌筑階段上墻實測指標(biāo)：垂直度、平整度、外門窗洞口尺寸；抹灰階段上墻實測指標(biāo)：垂直度、平整度、開間/ 進(jìn)深、凈高、空鼓 /開裂等。精裝修階段數(shù)據(jù)不需上墻。、商業(yè)項目結(jié)構(gòu)階段上墻實測指標(biāo)：垂直度；砌筑階段上墻實測指標(biāo)：垂直度、墻面平整度；抹灰階段上墻實測指標(biāo)：垂直度、墻面平整度、開間 / 進(jìn)深、凈高、空鼓 / 開裂等。2、實測實量匯總表無具體模板，各項目自定。示例詳見樣表 1、樣表 21.2 樣板管理檢查要點：、各項目部結(jié)合項目特點制定樣板引路實施方案，并經(jīng)甲方、監(jiān)理和施工單位三方簽字確認(rèn)。、實體樓棟內(nèi)設(shè)置砌筑樣板、抹灰樣板和門窗安裝樣板，不同主力戶型均需設(shè)置樣板，樣板須展示各

6、道工序節(jié)點做法，同時應(yīng)檢查現(xiàn)場施工是否按照樣板進(jìn)行。、項目部、監(jiān)理負(fù)責(zé)樣板施工全過程跟蹤、監(jiān)督和驗收，并組織對施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，形成驗收記錄和交底文件。、材料樣板的確定與封存。注明：樣板封存時間：材料樣板毛坯項目要到入伙；精裝修項目到入伙后一個月；、毛坯交樓樣板（別墅除外） / 精裝修交樓樣板，應(yīng)規(guī)定樣板完成時間，毛坯樣板應(yīng)在大面積抹灰之前完成?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：、實施方案未審批扣2 分；無實施方案扣4 分。、未形成相關(guān)驗收記錄、未形成交底文件扣2 分；未進(jìn)行驗收扣4 分、未交底扣 4 分。、樣板必須在工序大面積施工前完成，并在 80%樓層施工完成后方可隱蔽。如樣板工序節(jié)點設(shè)置不齊全扣減

7、0. 5 分；現(xiàn)場未按樣板進(jìn)行施工扣減2分；未設(shè)置施工樣板扣5 分。、隨機(jī)抽檢 5 種材料，無材料樣板確認(rèn)單每項扣1 分，簽證不齊每項3扣 0.5 分。、無毛坯交樓樣板評審表扣2 分，無毛坯交樓樣板（別墅除外）扣5分，現(xiàn)場施工與樣板不符扣每項 2 分。樣板內(nèi)容不齊每項扣 0.5 分。說明：、樣板管理中所要求的為實體工序展示樣板，不同于工藝展示樣板的地方在于： 工序樣板必須展示出各道工序的工藝工法， 須展示出如下施工工序的完成狀態(tài)：墻體控制線、混凝土反坎、砌體排版、頂砌、砌體勾縫、構(gòu)造柱、門窗過梁、門窗壓頂、管線開槽及填塞、開關(guān)插座及戶內(nèi)箱等的水電安裝和定位、空調(diào)留洞、掛網(wǎng)、灰餅、甩獎、底糙、面

8、層、窗框固定、塞縫質(zhì)量等。 樣板必須做到“實體樓棟內(nèi)覆蓋主力戶型設(shè)置、大面積施工前完成不得提前隱蔽、展示相關(guān)節(jié)點做法、與現(xiàn)場施工一致”。、材料樣板確認(rèn)單 詳見樣表 3，毛坯交樓樣板評審表 詳見樣表 4，施工樣表確認(rèn)單詳見樣表6、材料樣板參照的是中海地產(chǎn)工程管理公司樣板評審工作指引內(nèi)容，詳見樣表 7、樣表 8、樣表 91.3重要工序驗收及隱蔽驗收1.3.1檢查要點：、重要工序驗收必須針對外門窗、外墻孔洞封堵、 室內(nèi)外防水、 地基驗槽、驗筋等工序進(jìn)行驗收后進(jìn)行下道工序施工， 防水施工完成后必須進(jìn)行閉水試驗，且必須進(jìn)行雨后滲漏檢查， 并形成整改封閉文件。 不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場基本

9、吻合；扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 項各 5 處重要工序隱蔽驗收資料， 每缺失一項扣 3 分，簽字不齊全扣 1 分；現(xiàn)場存在工序不合理倒置， 每發(fā)現(xiàn)一處扣1 分；隱蔽施工完成后出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象，每一處扣2 分。4說明：隱蔽驗收工程的匯總表詳見樣表121.4 材料管理材料驗收（ 1）檢查要點：、建立清晰的進(jìn)場材料臺賬。、所有進(jìn)場材料的質(zhì)量驗收、質(zhì)保資料的收集、材料復(fù)試、材料臺帳的建立等工作進(jìn)展及時有效，材料資料處于受控狀態(tài) 。（ 2）扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：、抽檢 5 個批次不同材料進(jìn)場臺賬，未建立臺賬視其情況每一項扣2 分，扣完為止。、抽檢 5 種材料質(zhì)保資料和復(fù)試報告，如材料復(fù)試不及時每一項扣 1

10、分；無質(zhì)保資料或復(fù)試報告每一項扣 3 分。（3）說明：材料進(jìn)場臺帳詳見樣表7材料封樣（1）檢查要點：、材料樣板集中堆放區(qū)的材料樣板必須設(shè)置齊全且有確認(rèn)單、按要求進(jìn)行封樣的材料必須進(jìn)行封樣后才能使用。、現(xiàn)場抽查 5 種正在使用的材料，核對其品牌、規(guī)格和型號是否與材料樣板、合同要求一致。5（2）扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：、材料封樣不齊全或未封樣就投入現(xiàn)場使用，每一種材料扣減2 分。、現(xiàn)場正在使用的材料與封樣、 合同要求不一致的， 每一種扣 2 分。（3）說明：、要求封樣的材料包括防水卷材涂膜、砌體材料、門窗、欄桿、外墻磚 / 涂料、外墻石材、外墻保溫、入戶門、防火門；成品煙道、給水管材、排水管材、開關(guān)閥

11、門、電線電纜、電線管材、戶內(nèi)箱、可視對講；園林燈具、鋪裝面材；室內(nèi)墻地磚、室內(nèi)石材、乳膠漆、墻紙墻布、木地板、輕鋼龍骨、吊桿、石膏板、木板、鋁扣板、木飾面、戶內(nèi)門、櫥柜、收納柜、廚房電器、潔具龍頭、沐浴隔斷、開關(guān)插座。 ( 以上所列包含毛坯和精裝修相關(guān)材料 )、材料樣板采用集中堆放（封樣間） ，對相應(yīng)材料進(jìn)行封樣，并由相關(guān)單位簽署材料封樣單， 嚴(yán)禁要求封樣的材料未封樣即投入現(xiàn)場使用。、現(xiàn)場隨機(jī)抽取 5 種材料進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)未按要求使用相應(yīng)品牌、規(guī)格和型號的材料則視為不合格。具體核對按下圖進(jìn)行：61.5 樁基工程檢查檢查要點： 、施工記錄和監(jiān)理記錄，抽取相同5 天的資料進(jìn)行對比，其中樁長、樁偏

12、位等情況應(yīng)作為檢查重點。、樁基工程的施工方案及審批。、樁基檢測 ( 灌注樁或靜壓管樁） 3 類資料（大小應(yīng)變、抽芯、成樁質(zhì)量檢查報告等）。、前期試樁內(nèi)容（如有） ，檢查試樁的設(shè)計要求、樁基施工記錄、靜載檢測結(jié)果、施工影像資料。、要求新開工項目，樁基必須進(jìn)行全過程的影像資料記錄，影像資料按施工樁號留檔。、增加施工圖審查報告的檢查，圖審報告內(nèi)容必須包含樁基部分的審查?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)： 1 、施工記錄與監(jiān)理記錄同日期的資料不對應(yīng)的扣 5 分； 2、無樁基工程施工方案的扣 5 分，方案未審批的扣 2 分； 3、隨機(jī)抽取5 種樁基檢測資料，不齊全的每一項扣3 分； 4、試樁資料不齊全的扣5 分；75

13、、樁基影像資料不齊全的扣5 分； 6、施工圖紙審查未包含樁基內(nèi)容的扣5分。1.6 機(jī)電綜合管線疊圖過程資料檢查要點：、機(jī)電綜合管線疊圖啟動溝通會議記錄（項目經(jīng)理組織）。、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優(yōu)化調(diào)整會審確認(rèn)表（應(yīng)有設(shè)計院、設(shè)計部、合約、項目簽字確認(rèn)） 。、成果圖紙會審確認(rèn)表（應(yīng)有設(shè)計院、設(shè)計部、合約、項目簽字確認(rèn)）。、成果圖電子檔發(fā)總部備案郵件截圖。、室內(nèi)部分，根據(jù)項目施工節(jié)點進(jìn)度情況，機(jī)電管線通道需按照綜合管線疊圖精確位置預(yù)留預(yù)埋，施工時間是在結(jié)構(gòu)主體施工同步配合。因此要求樓盤機(jī)電疊圖完成時間不得晚于樁基礎(chǔ)開挖完成時間，包含審圖通過時間在內(nèi)。同時滿足各機(jī)電工程招標(biāo)使用。室外部分，室外綜

14、合管線疊圖優(yōu)化時間在室外綜合管網(wǎng)招標(biāo)前 10 天完成。扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)： 1 、機(jī)電綜合管線疊圖啟動溝通會議記錄（項目經(jīng)理組織）未記錄的扣 3 分； 2、疊圖管線碰撞、問題等記錄及優(yōu)化調(diào)整會審確認(rèn)表未會審確認(rèn)扣 5 分； 3、成果圖紙會審確認(rèn)表未會審的扣 5 分； 4、成果圖電子檔發(fā)總部備案郵件截圖未發(fā)送扣 3 分； 5、室內(nèi)部分未按要求施工的扣 5分。82 技術(shù)管理2.1 專項施工方案審核檢查要點：施工單位制定專項施工方案，包括土方、基坑支護(hù)和降水、模板工程和支撐體系、腳手架、大型機(jī)械安拆及臨時用水用電等專項方案，如需做專家論證的方案必須簽字完整、存檔齊全；現(xiàn)場施工與方案一致。且別墅項目要

15、有專項防水策劃的審批。 扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 份專項施工方案， 每缺一項扣 2 分。簽證不齊全或無審批每項扣 0.5 分；與現(xiàn)場施工不符合，每項扣 1 分；說明：方案評審匯總表詳見樣表112.2 資料管理檢查要點：資料管理的分類整理、是否同步，測量數(shù)據(jù)、變更洽商；檢查控制點、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點復(fù)核記錄，放線必須要求有復(fù)核記錄，另沉降觀測以及垂直度觀測必須有第三方觀測記錄等管理，往來文件收發(fā)記錄是否齊全，目錄或收發(fā)記錄與資料是否相符。扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：每一項不符合要求扣2 分。2.3 圖紙會審檢查要點：積極參與或組織圖紙會審。須有設(shè)計、甲方、監(jiān)理和施工9單位簽到表，形成圖紙會審記錄?？鄯衷?/p>

16、則 / 標(biāo)準(zhǔn)：參與人員不符合要求扣1 分，無圖紙會審記錄扣2 分；未進(jìn)行圖紙會審扣3 分，如圖紙會審內(nèi)容不含樁基部分的審查內(nèi)容扣6 分。2.4 養(yǎng)護(hù)室管理檢查要點：現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)室等臺帳、標(biāo)養(yǎng)、取樣扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：養(yǎng)護(hù)室臺帳記錄不齊全扣1 分，現(xiàn)場未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室的扣 3 分，取樣無記錄或無影像資料的扣 2 分。注：根據(jù)項目實際情況， 如果項目上未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室， 但設(shè)置了標(biāo)養(yǎng)箱。只要條件符合溫度 202，濕度 95%以上，即達(dá)到標(biāo)養(yǎng)條件的可以不做扣分處理。3 安全管理3.1 重大危險源教育交底檢查要點：編制項目重大危險源清單 ，且按不同施工階段對危險源及時進(jìn)行更新和安全交底?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：危險源

17、未及時更新或未進(jìn)行安全交底扣2 分；未編制清單扣 6 分。說明：項目重大危險源清單詳見樣表10103.2 、安全文明施工專項檢查檢查要點：監(jiān)理每周聯(lián)合三方（甲方、監(jiān)理和施工單位）組織安全專項檢查，對檢查問題進(jìn)行跟蹤整改，且形成封閉資料，要求留有影像資料?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 次周檢記錄，如未組織安全檢查每次扣2 分。如問題未進(jìn)行跟蹤整改或影像資料不齊全， 扣 3 分。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場基本吻合；3.3 安全資料檢查要點：監(jiān)理部須完善監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理旁站方案及記錄、安全隱患通知單及回復(fù)單、 整改（主管部門）回復(fù)單、監(jiān)理日志等安全資料。扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 項資

18、料，每缺一項扣 1 分，檢查大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、施工電梯）安拆方案、審批表、監(jiān)理旁站記錄，每缺一項扣1 分。說明：專項方案清單詳見樣表54. 組織管理4.1 例會制度檢查要點：監(jiān)理按要求每周組織一次監(jiān)理例會，形成，參加會議的人員符合要求，會議必須對上周問題進(jìn)行總結(jié)并形成會議紀(jì)要。11扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)理例會每缺一次扣3 分，會議紀(jì)要每缺一次扣1 分；未形成封閉資料每一次扣1 分。4.2 重要工序旁站制度檢查要點：建立旁站監(jiān)理計劃，并經(jīng)過項目部審批，監(jiān)理旁站記錄所提問題必須有合理解決措施和整改情況描述?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：無監(jiān)理旁站計劃扣 5 分。抽查 5 次旁站記錄，每缺一份扣 3 分；如

19、旁站記錄問題無解決措施或未進(jìn)行整改， 每次扣 2 分。4.3 監(jiān)理通知單制度檢查要點：監(jiān)理通知單必須實質(zhì)性描述現(xiàn)場重大安全質(zhì)量問題，且應(yīng)有明確整改時效，對所提問題進(jìn)行跟蹤整改后形成封閉資料?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：抽查 5 份監(jiān)理通知單（工作聯(lián)系單） ，如監(jiān)理通知單所列問題無整改時效要求，扣2 分；未回復(fù)、未進(jìn)行封閉或未形成封閉資料扣 5分。說明：凡涉及到工程現(xiàn)場問題的工作聯(lián)系單等同于監(jiān)理通知單效力，必須回復(fù)以閉合問題（有些項目為減少監(jiān)理通知單數(shù)量， 監(jiān)理通知單用聯(lián)系單形式，但效力應(yīng)等同于監(jiān)理通知單） 。124.4 監(jiān)理日記管理制度檢查要點：監(jiān)理日記記錄須詳實，對當(dāng)天施工內(nèi)容、安全質(zhì)量問題和記事進(jìn)

20、行記錄，安全質(zhì)量問題有具體描述和解決措施。扣分原則 / 標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合現(xiàn)場情況，抽檢其中10 個工作日內(nèi)容。如不詳實，則每次扣 1 分；對問題只有描述或解決措施不合理，每次扣2 分；無監(jiān)理日記扣 5 分。4.5 工程管理部管理行為檢查要點：、工程管理部月度評估工作開展情況。、月度評估工作的復(fù)查，整改，整改計劃和方案，整改完成的資料留底。、綜合評估所有問題的整改，計劃方案，整改完成閉合資料的工程管理部存檔。 、綜合評估預(yù)警內(nèi)容整改，計劃，方案，整改完成的閉合的地區(qū)事務(wù)部存檔?？鄯衷瓌t / 標(biāo)準(zhǔn)：、每季度綜合評估檢查中，工程管理部缺少該項目月度評估其中一個月的資料扣6 分，月評估其它資料每缺少一項扣3

21、 分。（實測實量、安全文明、管理行為、質(zhì)量風(fēng)險、生活區(qū)安全文明、工程檢測等）；、針對本季度月度評估問題，工程管理部無項目部的整改方案、整改計劃扣 6 分；無項目部整改完成的留底資料扣6 分；現(xiàn)場問題未閉合扣8 分。（嚴(yán)重問題需整改方案，整改計劃，一般問題可無）；、針對上次綜合評估問題，工程管理部無項目部的整改方案資料扣6 分；無無項目部的整改計劃資料扣 6 分；現(xiàn)場問題封閉資料扣8 分. ；、若上次綜合評估有預(yù)警內(nèi)容，13工程管理部無項目部的整改方案資料扣6 分；無無項目部的整改計劃資料扣6；現(xiàn)場問題封閉資料扣8 分。說明：根據(jù)實際情況明確整改方案和整改計劃，一般要有，問題很容易整改完成可無方

22、案計劃，對整改完成資料留底進(jìn)行閉合檢查，項目部整改完成給事務(wù)部回復(fù)單。管理行為中工程管理部的月評估存檔可以用掃描件。項目部周評估每周一次，月評估每月一次?？紤]到自評與互評的問題，周評估與月評估時間重合時，周評估也要開展。同樣，月評估與綜合評估時間重合時，月評估也要進(jìn)行。關(guān)于月評估終止時間，項目須達(dá)到竣工條件且取得竣工備案證；四 . 相關(guān)附件中海地產(chǎn)商業(yè)項目實測實量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表1）商業(yè)項目主體結(jié)構(gòu)實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監(jiān)理單位實測值垂直度0,8mm商業(yè)項目砌筑工程實測實量記錄專用印章14檢查項目允許偏差施工單位實測值監(jiān)理單位實測值墻面平整度0,8mm垂直度0

23、,5mm商業(yè)項目抹灰工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監(jiān)理單位實測值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進(jìn)深-10,10mm凈高 20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂中海地產(chǎn)住宅項目實測實量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表2）住宅項目主體結(jié)構(gòu)實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監(jiān)理單位實測值15墻面平整度0,8mm垂直度0,8mm頂板水平度15mm（無爆板）住宅項目砌筑工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值監(jiān)理單位實測值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm外門窗洞口 5，20mm尺寸住宅項目抹灰工程實測實量記錄專用印章檢查項目允許偏差施工單位實測值

24、監(jiān)理單位實測值16墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間 / 進(jìn)深-10,10mm凈高 20，20mm空鼓 / 開裂無空鼓、開裂材料樣板確認(rèn)單（樣表3）工程名稱材料名稱材料規(guī)格材料顏色使用部位項目建筑師確認(rèn)：設(shè)計管理部（蓋章）年月日項目部簽收監(jiān)理部簽收施工方簽收年月日年月日年月日毛坯交樓樣板評審表（樣表4）工程名稱樣板對應(yīng)戶型樣板所在位置17各部門：我部已完成 XX 項目 X 棟標(biāo)準(zhǔn)層毛坯交樓樣板施工，請就如下事項進(jìn)行評審并提出修改意見：各類工程做法是否合適，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求；房間布局是否合理，各功能房間是否符合使用習(xí)慣；各類機(jī)電設(shè)備點位是否合理，是否滿足日后設(shè)備家俬安裝需要；注：受進(jìn)度

25、影響，門窗、欄桿、龍頭、開關(guān)等工序暫未施工，已做標(biāo)識。項目經(jīng)理：年月日設(shè)計管理部意見：設(shè)計經(jīng)理：年月日合約管理部意見：合約經(jīng)理：年月日項目事務(wù)部意見：事務(wù)部經(jīng)理：年月日營銷策劃部意見：營銷經(jīng)理：年月日客戶關(guān)系部意見：客戶經(jīng)理：年月日（此表填寫完成后，與毛坯交樓樣板的照片一同存檔）需審批的一般工程施工方案清單（樣表5）序號分項工程名稱備注1基坑支護(hù)、降開挖深度超過3m（含 3m）或雖未超過 3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)水工程境復(fù)雜的基坑18序號分項工程名稱備注2 土方開挖工程 開挖深度超過 3m（含 3m）的基坑土方開挖工程（1）各類工具式模板工程，包括大模板、滑模、爬模等；模板工程及支（2）高支模及

26、大跨度模板工程， 包括高度 5m及以上；跨度 10m3及以上；施工總荷載 10kN/m2 及以上，集中線荷載 15kN/m及以撐體系上，高度大于支撐的水平投影寬度且相對獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在10kN 及4起重吊裝及安以上的起重吊裝工程。裝拆卸工程（2）采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。（3）起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸。（1）搭設(shè)高度 24m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）附著式整體和分片提升腳手架工程5腳手架工程（3）懸挑式腳手架工程（4）吊籃腳手架工程（5）自制卸料平臺、移動操作平臺工程（6）新型及異型腳手

27、架工程6拆除、爆破工（1）建筑物、構(gòu)筑物拆除工程程（2）采用爆破拆除的工程（1）建筑幕墻安裝工程（2）鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）人工挖孔樁工程7其他類（4）地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程（5）預(yù)應(yīng)力工程（6）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大的分部分項工程。備注：超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程清單需編制方案并由施工單位項目經(jīng)理審核、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并組織專家論證危險性較大的分部分項工程清單19序號分項工程名稱1深基坑工程模板工程及支撐2體系起重吊裝及安裝3拆卸工程4腳手架工程5 拆除、爆破工程7其他類備注（1）開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑

28、的土方開挖、支護(hù)和降水工程。（2）開挖深度雖未超過 5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑物安全的基坑土方開挖、支護(hù)和降水工程。（1）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飛模工程；（2）混凝土模板支撐工程，包括高度 8m及以上；跨度 18m及以上；施工總荷載 15kN/m2 及以上，集中線荷載 20kN/m 及以上。（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，單點集中荷載 700kg 以上（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在 100kN及以上的起重吊裝工程。（2）起重量 300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度 200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程。（1）搭設(shè)高

29、度 50m及以上的落地式鋼管腳手架工程（2）提升高度 150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（3）架體高度 20m及以上懸挑式腳手架工程（1）采用爆破拆除的工程（2）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣 （液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物拆除工程。（3）可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通信設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。（4）文物保護(hù)建筑、 優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍內(nèi)的拆除工程。（1）施工高度 50m及以上的建筑幕墻安裝工程（2）跨度大于 36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程； 跨度大于 60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）開挖深度超過

30、16m的人工挖孔樁工程（4）地下暗挖工程、頂管工程及水下作業(yè)工程（5）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大的分部分項工程。施工樣板確認(rèn)單（樣表6）工程名稱樣板名稱20樣板部位施工單位致：我方已按要求完成了樣板工作施工內(nèi)容，請予以確認(rèn)。施工樣板相關(guān)照片如下：施工單位（蓋章）：項目經(jīng)理：年月日監(jiān)理工程師確認(rèn)：監(jiān)理單位（蓋章）年月日項目建筑師確認(rèn)：設(shè)計管理部（蓋章）年月日項目工程師確認(rèn)：項目發(fā)展部（蓋章）年月日材料進(jìn)場檢驗登記臺賬（樣表7）編號：21項目名稱造冊單位計劃總用量使用部位材料名計劃用進(jìn)場日進(jìn)場數(shù)累計產(chǎn)品合取樣復(fù)接收格證/ 檢檢報告稱/ 型號量期量進(jìn)場量單位驗報

31、告編號裝飾階段需封樣的主要原材料（樣表7）序號名稱樣品項目評審部門22不同型式的樣窗及相應(yīng)的型材斷面、 不同類型設(shè)計部、項目事務(wù)部、1鋁合金門玻璃、各類門鎖、鎖扣、滑撐、滑輪、合頁、合約部、營銷部、項窗、百葉固定鐵片、錨固件、緊固件、執(zhí)手、膠條、毛目部條、發(fā)泡劑、耐候膠等所有輔件型材斷面、門鎖、鎖扣、門碰、合頁、鉸鏈、設(shè)計部、項目事務(wù)部、2入戶門合約部、營銷部、項緊固件、密封條、耐候膠等所有輔件目部3防火門型材斷面、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、 設(shè)計部、項目事務(wù)部、密封條、耐候膠等所有輔件合約部、項目部不同類型主材、 含保溫、防水、屋面瓦及其所設(shè)計部、項目事務(wù)部、4屋面系統(tǒng)合約部、營銷部、

32、項有輔件目部不同類型主材、下水管、錨固件、緊固件、篦設(shè)計部、項目事務(wù)部、5檐溝合約部、營銷部、項子等輔件目部外墻飾面不同類型主材、 含粘結(jié)劑、勾縫劑或干掛配件設(shè)計部、項目事務(wù)部、6合約部、營銷部、項石材等輔件目部設(shè)計部、項目事務(wù)部、7外墻涂料包括工序樣板合約部、營銷部、項目部設(shè)計部、項目事務(wù)部、8外墻面磚不同類型主材、含粘結(jié)劑、勾縫劑合約部、營銷部、項目部含不同類型成品及型材斷面、夾膠安全玻璃、設(shè)計部、項目事務(wù)部、9陽臺欄桿角碼、鋼襯、法蘭、緊固件、錨固件、耐候膠合約部、營銷部、項等輔件目部10外保溫材保溫砂漿除外，不同類型的保溫主材及相應(yīng)的設(shè)計部、項目事務(wù)部、料錨固件、網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)、粘結(jié)劑

33、等輔合約部、項目部11防水材料不同部位不同類型的防水主材及相應(yīng)的粘結(jié)設(shè)計部、項目事務(wù)部、劑等輔材合約部、項目部12裝飾線條不同類型主材及飾面成品、 粘結(jié)劑、錨固件等設(shè)計部、項目事務(wù)部、輔材合約部、項目部13強(qiáng)弱電箱設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部注：包含但不限于以上項目。精裝修階段需封樣的主要原材料(樣表 8)23序號名稱樣品項目評審部門1墻地磚不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、配件等營銷部、項目部2墻地面石不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、材配件等營銷部、項目部3墻紙不同類型的主材、粘結(jié)劑等設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部4廚衛(wèi)吊頂成品

34、吊頂及其扣件等輔材設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部5衛(wèi)生間隔玻璃、執(zhí)手、合頁、堅固件等設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、斷項目部6櫥柜衣柜柜體基材、門板、臺面板、合頁、 設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、導(dǎo)軌、執(zhí)手、踢腳板等輔材項目部型材斷面、門套線、門鎖、鎖扣、設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、7室內(nèi)木門合頁、鉸鏈、緊固件、導(dǎo)軌、滑項目部輪、執(zhí)手、門碰等輔材8木地板主材、防潮層、安裝輔材等設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部9木飾面設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部10燈具、開燈泡、底座等設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、關(guān)、插座項目部11給水管道、斷面型材、彎頭、三通等設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、地漏項目

35、部注：包含但不限于以上項目。市政景觀階段需封樣的主要原材料（樣表9）24序號名稱評審部門1地面鋪裝材料設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部2景墻鋪裝：設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部3成品井蓋設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部4景觀燈具設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部5景觀雕塑設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部6桌椅、花箱、游樂健設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部身設(shè)施7真石漆等涂飾材料設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部8綠化苗木照片設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、項目部9信報箱設(shè)計部、項目事務(wù)部、合約部、營銷部、項目部10室外垃圾桶設(shè)計部、項目事務(wù)部、合

36、約部、營銷部、項目部注：包含但不限于以上項目。重大危險源清單( 樣表 10)25序危險源活動點 / 工序潛在的風(fēng)險時態(tài)/狀態(tài)預(yù)防控制措施號/ 部位圍墻無設(shè)計 , 基倒塌、傷亡、 財產(chǎn)現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行1施工現(xiàn)場控制程序，嚴(yán)格執(zhí)礎(chǔ)不符合要求損失將來/異常行 JGJ59建筑物周邊、腳手架外側(cè)、高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行2臨街防護(hù)人貨電梯、 較控制程序，嚴(yán)格執(zhí)擊、人員傷亡將來/異常大的予留洞行 JGJ80、 JGJ59口（坑井）高處墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行落地式外腳擊、現(xiàn)在/正常控制程序，嚴(yán)格執(zhí)手架人員傷亡、 架體倒行 JGJ130，腳手架塌、財產(chǎn)損失方案編制要求高處

37、墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行滿堂內(nèi)腳手擊、現(xiàn)在/正?？刂瞥绦?，嚴(yán)格執(zhí)架人員傷亡、 架體倒行 JGJ59，腳手架方腳手架未編制專塌、財產(chǎn)損失案編制要求3項 施工方案、 組職業(yè)健康安全運(yùn)行織設(shè)計高處墜落、 物體打懸跳式腳手控制程序，嚴(yán)格執(zhí)擊、人員傷亡、 架現(xiàn)在/正常架行 JGJ59，腳手架方體墜落、財產(chǎn)損失案編制要求高處墜落、 物體打職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)門型腳手架擊、人員傷亡、 架現(xiàn)在/正常行 JGJ128，腳手架體倒塌、財產(chǎn)損失方案編制要求職業(yè)健康安全運(yùn)行施工吊蘭腳高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正?？刂瞥绦?，嚴(yán)格執(zhí)特殊類腳手架未擊、人員傷亡、 架行 JGJ5027 建建手架將來/異常編制專項施工方體傾覆、財產(chǎn)損失（ 2000）230 號，腳4案、組織設(shè)計，手架方案編制要求制作生產(chǎn)單位未職業(yè)健康安全運(yùn)行有相關(guān)主管部門附著式升降高處墜落、 物體打現(xiàn)在/正常控制程序，嚴(yán)格執(zhí)核發(fā)的準(zhǔn)用證擊、人員傷亡、 架行 JGJ5027 建建腳手架將來/異常體傾覆、財產(chǎn)損失（ 2000）230 號，腳手架方案編制要求高空作業(yè)未正確高處墜落、 人員傷現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行5佩帶必須的防護(hù)高處作業(yè)中控制程序，嚴(yán)格執(zhí)亡將來/異常用品行 JGJ59卸料平臺未有專高處墜落、 人員傷職業(yè)健康安全運(yùn)行6題設(shè)計計算，未施工現(xiàn)場現(xiàn)在/正