QHSE管理體系文件

1、QHSEf理體系文件為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSEt理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實際，對項目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHS騎理體系，通過執(zhí)行HSEt理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過不斷 提高員工的HSE®識，糾正不安全行為，從而有效控制過程風(fēng)險，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì) 量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、 標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。一、文件控制程序1、 目的對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件

2、進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、 適用范圍項目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場所。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語( Q/SY 2.1 )、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南( Q/SY 2.3 )和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求( Q/SY 2.2)4、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實施，管理項目頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3 項目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、

3、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5 其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、 工作程序5.1 文件的分類質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo)；整合型管理體系管理手冊 ;管理體系程序文件 ;項目管理標(biāo)準(zhǔn)、項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；外來文件。5.1.1 技術(shù)性作業(yè)文件包括: 圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。5.1.2 管理性作業(yè)

4、文件包括: 與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3 外來文件包括: 法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。5.2 文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。5.3 文件的編號項目管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號 ;管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：QDGL,SC *如:QDGL,SC- 11AQDG代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目SC一代表手冊

5、11 一發(fā)布年份A一手冊版本程序文件：程序文件的編號為：QDGL,CX* *如:SC,CX l 11AQDG代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目CX 一代表程序文件l 一程序文件序號11 一發(fā)布年份A 一程序文件版本支持性文件 : 支持性文件編號為 :QDGL,ZQDGLH-XX-,-*QDG代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目ZQDGLHH代表支持性文件XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如 ZHJ 代表工程部* 一文件序號* 代表發(fā)布年份如QDGL,ZQDGLHZHJ 01 11 代表工程部11 年編制的 0l 號支持性文件。5.4 文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1 體系文件的編寫與審批質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境

6、管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報項目總工代表審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。a) 整合型管理體系管理手冊，在項目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，項目總工代表對手冊進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由項目總工代表批準(zhǔn)。5.4.2 技術(shù)性文件的編制與審批a) 項目內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;b) 上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā) ;c) 二類工程的施工組織設(shè)計( 或施工方案) 由工程部批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。

7、5.4.3 管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4.4 各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和工程部。工程部匯總后，每年編制一次項目技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5 文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)的文件， 由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號: 非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。5.5.2 文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文

8、件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3 文件丟失需補(bǔ)發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6 文件的更改與更新5.6.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。5.6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)項目總

9、工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3 其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7 文件的換版與作廢5.7.1 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a) 國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng) ;b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題；c) 項目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2 其它

10、管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9 文件的管理5.9.1 對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2 項目各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5.9.3 受控文件未經(jīng)允許，不得提供給項目以外的人使用。如必要時，可經(jīng)項目總工 代表批準(zhǔn)后，方可提供給項目以外人員使用。5.9.4 手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放 部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項目內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.

11、9.5 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)項目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10 外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“來文處理單”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、 相關(guān)文件記錄控制程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2 文件修改申請表7.3 來文處理單7.4 受控文件清單二、記錄控制程序1、 目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安 全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2、 適用范圍適用于項目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。3、 、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量健康

12、安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語( Q/SY 2.1 )、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南( Q/SY 2.3 )和 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求( Q/SY2.2 )中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項目各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。4.3 計劃合同部負(fù)責(zé)合同評審、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.4 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5 綜

13、合辦公室負(fù)責(zé)對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6 工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7 項目下屬各項目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。5、 工作內(nèi)容5.1 記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2 記錄的編號5.2.1 管理體系文件涉及的記錄，代碼為 :JL*,* 一*如:JL XX / XXX- 01章節(jié)內(nèi)記錄表順序號環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號代表記錄5.2.

14、2 其它記錄按項目主管部門規(guī)定的表格使用。5.3 記錄表格的設(shè)計、審批和更改5.3.1 記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2 記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目總工代表。5.3.3 記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4 管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報項目總工代表批準(zhǔn)。5.4 記錄的管理5.4.1 記錄的填寫a) 填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整;b)填寫時用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。5.4.2 施工記錄由項目部資料員依據(jù)河北省建筑工

15、程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3 記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。5.5 記錄的保管5.5.1 各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2 記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3 需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6 記錄的保存期 : 詳見“記錄清單”5.7 記錄的借閱5.7.1 查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2 借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5

16、.8 記錄的銷毀記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、 相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 目錄7.2 記錄清單三、環(huán)境因素識別、評價控制程序1、 目的對項目在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍本程序適用于項目在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的 環(huán)境因素的識別與評價的控制。3、 術(shù)語和定義引用環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和項目整合

17、型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報項目安質(zhì)部匯總。4.3 項目總工代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。5、 工作程序5.7 環(huán)境因素的識別5.1.1 環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋項目場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3 識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面: 向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自

18、然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4 識別環(huán)境因素的方法: 調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。5.1.5 項目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報項目安質(zhì)部。5.1.6 安質(zhì)部匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“項目環(huán)境因素清單”。5.2 環(huán)境因素的評價5.2.1 評價方法5.2.1.1 是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素 :(1) 不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的 ;(2) 有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗(3) 當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2 評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面:(1) 影響

19、范圍 (2) 影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍6 超出社區(qū)4 周圍社區(qū)1 場界內(nèi)分?jǐn)?shù)值 影響程度6 較嚴(yán)重4 一般1 輕微(3) 發(fā)生頻率 (4) 社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率6 持續(xù)發(fā)生4 間歇發(fā)生1 偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度6 強(qiáng)4 一般1 弱5 5) 可改進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度6 加強(qiáng)管理可明顯見效7 改進(jìn)工藝可明顯見效1 較難改進(jìn)上述 5 項取值之和大于 21 的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素 .5.2.2 安質(zhì)部組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表”。5.2.3 安質(zhì)部根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)項目

20、總工批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3 環(huán)境因素的更新5.3.1 項目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.3.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新:a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時;b 當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時 ; c 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時;d 當(dāng)項目環(huán)境方針有變化時;e 新建項目施工或施工項目變化時。6、 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評價表6.3 重要環(huán)境因素清單四、危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序1、 目的對項目在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源進(jìn)行辯識和風(fēng)險評價，確定重大危險源，并有效控

21、制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項目在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。3、 術(shù)語和定義引用整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制“重大危險源清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”。4.3 項目總工代表負(fù)責(zé)審批“重大危險源清單”。5、 工作程序5.1 危險源的識別5.1.1 危險源分類5.1.1.1 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類:(1) 物理性 (2) 化學(xué)性 (3) 生物性 (4) 心理性 (5) 行

22、為性 (6) 其它因素5.1.1.2 參照事故類別和職業(yè)病類別分類:(1) 物體打擊 (2) 車輛傷害 (3) 機(jī)械傷害 (4) 觸電 (5) 淹溺 (6) 灼傷 (7) 火災(zāi)(8) 高處墜落 (9) 坍塌 (10) 放炮 09 爆炸 (13) 中毒、窒息(14) 其它傷害 5.1.2 危險源辯識方法(1) 詢問和交流: 與作業(yè)人員交流，獲取信息 (2) 現(xiàn)場觀察 : 通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(3) 查閱記錄 : 包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄 (4) 向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級主管部門咨詢 (5) 安全檢查表法 : 參考JGJ5599 中的內(nèi)容進(jìn)行辯識。3.1.3 危險源辯識應(yīng)全面，重點

23、放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍 :( 1)常規(guī)活動 ( 正常生產(chǎn)活動 ) 和非常規(guī)活動 ( 如臨時搶修等)( 2)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員(3)生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。3.1.4 危險源辯識實施3.1.4.1 項目各部門對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辯識，填寫“危險源清單”，報安質(zhì)部。3.1.4.2 識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3.1.4.3 安質(zhì)部匯總各部門的“危險源清單”，建立項目“危險源清單”和“重大危險源清單”。5.2 風(fēng)險評價5.2.1 對已選擇確定的危險源，根據(jù)本項目的特點將危險源分為以下的類別 : 高處墜落物體打

24、擊觸電坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害燙傷其他5.2.2 事故的后果及嚴(yán)重后果（1） 輕微，如 :表面損傷; 輕微的割傷和擦傷; 粉塵對眼睛的刺激。煩燥和刺激 （ 如頭疼 ）; 導(dǎo)致暫時性不適的疾病。（2） 一般，如 :劃傷 ; 燒傷 ; 腦震蕩 ; 嚴(yán)重扭傷 ; 輕微骨折 ;耳聾 ; 皮炎 ; 哮喘 : 與工作相關(guān)的上肢損傷; 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。（3） 嚴(yán)重，如 :截肢 ; 嚴(yán)重骨折 ; 中毒 ; 復(fù)合傷害 ; 致命傷害 ; 職業(yè)病、急性不治之癥 ; 一人以上 （ 含一人 ） 人員死亡。5.2.3 事故的可能性應(yīng)考慮如下問題 :a、 暴露人數(shù) ;b、 持續(xù)暴露時間

25、和頻率;c、 供應(yīng) （ 如電、水 ） 中斷 ;d、 設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控;e、 暴露于惡劣氣候;f 、個體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率;g、人的不安全行為（ 不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序）事故的可能性分為 :(1) 可能 : 相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料(2) 有可能 : 可能 (但不經(jīng)常 )或可能性小(完全意外 )(3) 可能 : 實際不可能或很不可能5.2.4 風(fēng)險的評估分級和控制根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險因素分為 5 級，分級的原則見風(fēng)險的評估分級確定表風(fēng)險的評估分級確定表輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害不可能5 級 4 級 3 級有可能4 級 3 級 2 級可能 3

26、級 2 級 1 級5.2.5 重大危險源的確定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。b、風(fēng)險等級為1、2級的為項目重大危險源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6 安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報項目總工代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7 風(fēng)險信息的更新5.2.7.1 項目每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風(fēng)險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單”。5.2.7.2 在下列情況下需進(jìn)行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單” :(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時;(2) 項目采用新的工藝、設(shè)備、材料時 ;(3) 新建項目

27、施工時;(4) 有傷亡事故發(fā)生時。5.3 風(fēng)險控制5.3.1 風(fēng)險控制措施包括: 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。 5.3.2 對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施:(1)5 級時 : 不需采取措施，不必保留記錄 ;(2)4級時:可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。(3)3級時:應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險。(4)2級時:直到風(fēng)險降低時才能工作。(5)l級時:只有當(dāng)風(fēng)險已降低到目標(biāo)后才能開始工作。5.3.3 安質(zhì)部針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項目的重大危險源得到有效控制。5.3.4 各部門針對本部門

28、的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保項目職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績效。5.4 安質(zhì)部每半年對各部門危險源辯識和風(fēng)險評價控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、 職業(yè)健康安全記錄6.1 危險源清單6.2 重大危險源清單五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序1、 目的為了及時識別、獲得、更新適用于本項目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證項目塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、 適用范圍本程序適用于項目各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達(dá)的控制。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系

29、規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及項目整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項目范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。4.2 各職能部門負(fù)責(zé)收集與項目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。4.3 各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其

30、他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5、 工作程序5.1 與項目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括a） 全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等 ;b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；c） 非法規(guī)性指南（ 如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范） 及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。6、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1 法律法規(guī)和其它要求清單6.2 法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄六、人力資源控制程序1、 目的為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保項目方針、目標(biāo)的實觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效

31、運(yùn)行。2、 適用范圍適用于項目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手朋?中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 綜合辦公室4.1.1 負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.1.2 編制員工教育、培訓(xùn)年度計劃。4.1.3 組織、落實項目員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4 指導(dǎo)、幫助項目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。4.2 項目其他部門、項目部4.2.1 認(rèn)真貫徹落實年度培訓(xùn)計劃。4.2.2 掌握本單位、部門在崗人員

32、情況，制定培訓(xùn)需求。5、 工作程序5.1 人力資源的管理5.1.1 對項目崗位缺崗部門，根據(jù)項目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充: a面向社會招聘人才; b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗 ; c 其它。通過對補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。5.1.2 項目部特殊崗位為 : 架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.2 培訓(xùn)計劃5.2.1 培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表”。5.3 培訓(xùn)的實

33、施5.3.1 培訓(xùn)的內(nèi)容a) 項目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé):b)項目管理人員應(yīng)了解項目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé);c) 一般員工了解項目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識 :d)綜合辦公室會同相關(guān)科室對項目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括 ：項目概況、安全教育、質(zhì)量意識、項目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識 ;e) 專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn) ;f) 特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等特種作

34、業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗 :g) 現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護(hù)意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險: 在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé): 意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果; 為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2 培訓(xùn)的形式a) 內(nèi)培 : 為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，

35、培訓(xùn)計劃報綜合辦公室一份;b)外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時，項目各部門、項目部填寫“培訓(xùn)需 求報表”，經(jīng)綜合辦公室審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。5.4.3 有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。5.4.4 綜合辦公室填寫項目“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件 。5.4.5 相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊文件控制程序記錄控制程序5.4.6 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 項目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2 項目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3 項目特殊作業(yè)人員基本: 狀況登記表7.4 培訓(xùn)需求報表7.

36、5 培訓(xùn)及考核記錄七、信息交流與協(xié)商控制程序1、 目的為確保項目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及項目與業(yè)主及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會。2、 適用范圍適用于項目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1 辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2 工程部負(fù)責(zé)制訂年度回訪計劃，組

37、織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。4.3 計劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合工作。4.4 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5 各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、 工作程序5.1 總則5.1.1 信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。5.1.2 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3 信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4 信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2 內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案; b 重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

38、健康安全事故、事件 ; c 重大環(huán)境因素及重大危險源的信息 ; d 職責(zé)和權(quán)限的信息 ;e 培訓(xùn)信息 ; f 監(jiān)視與測量信息 ;g不符合、糾正和預(yù)防措施信息 ;h 內(nèi)部審核、外部審核、管理評審信息、 i 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá):j 緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息 ;k 員工的抱怨信息等。5.3 外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方 ;b 法律、法規(guī)和其他要求 的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系； c 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息 ;d 認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息； c 建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息 ;f 相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4 內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1 以文件形式任

39、命項目項目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2 項目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會議、培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5.4.3 4.3 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4 緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序5.4.5 5 實施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6 員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職

40、業(yè)健康安全問題的商討。5.4.7 員工代表征求員工對體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報項目總工。5.5 外部信息交流5.5.1 項目工程部每年初制定項目范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪計劃內(nèi)容及時進(jìn)行工程回訪，計劃合同部、項目部要積極配合。5.5.2 項目接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門 將項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。5.5.3 項目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。5.5.4 項目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。

41、5.6 對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、 相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄八、物資采購控制程序1、 目的通過對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。2、 適用范圍適用項目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語

42、及定義:3 根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類:A類物資：包括鋼材、水泥、商品碎及外加劑、防水材半：1、焊接材料及其它對工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護(hù)用品。B 類物資 : 包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水暖電管材, 管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C 類物資 : 除 A 類、 B 類以外的所有物資。3.2 物資供方 : 以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I 程設(shè)備及勞動安全防護(hù)用品的項目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。 4 、職責(zé)4.1 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本

43、程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對項目部上報的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2 安質(zhì)部負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3 項目部負(fù)責(zé)c 類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資（包括業(yè)主財產(chǎn)） 的驗收、送檢、標(biāo)識和保管、防護(hù)工作的具體實施5、工作程序5.1 物資供方的選擇和評價5.1.1 選擇和評定物資供方5.1.1.1 進(jìn)行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項目所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力

44、。5.1.1.2 評價物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個方面:a） 物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求:b） 必要時提供IS09001:2000 或 IS014001:1996 或 GB,1'28001 2001 管理體系認(rèn)證 ;c） 供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件 :d）供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；e） 若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要;對于C類物資可不進(jìn)行評價，以進(jìn)貨驗證

45、合格就可直接采購；5.1.l.3 對物資供方的選擇與評價項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進(jìn)行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。 A 類和 B 類物資采購時，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進(jìn)行評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4 對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標(biāo)準(zhǔn)為 :a 在年度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項目驗證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定;b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。 c 若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項目機(jī)械物資部從

46、“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評價合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷；5.2 采購信息5.2.1 項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2 采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括: 物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3 采購計劃的實施5.3.1 物資采購，由各項目部負(fù)責(zé): 勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。5.3.2 所采購的鋼材水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要

47、向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。5.3.3 所采購的勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4 采購物資的驗證5.4.1 采購物資 （包括業(yè)主購?產(chǎn)） 的檢驗和試驗執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 :5.4.2 如果項目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場對物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉驗證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗證，并填寫驗證記錄。5.4.3 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資經(jīng)驗收后，填寫物資進(jìn)場驗收記錄表。5.4.4 項目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進(jìn)行防護(hù):a） 標(biāo)識 : 注意保護(hù)物資自身

48、標(biāo)識和有關(guān)檢驗: 狀態(tài)的記錄 ;b）搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì);c） 包裝 : 所購物資需要時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝;d）貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)（ 業(yè)主財產(chǎn)要單獨(dú)存放） 。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標(biāo)識并進(jìn)行處置，同時執(zhí)行先進(jìn)先出的原則 ;e） 保護(hù) : 在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)

49、措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期 ; 對發(fā)放的勞動防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5 不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行不合格品控制程序。6、 相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序勞動防護(hù)用品管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1 物資供方評價表7.2 合格物資供方名冊7.3 物資供方重新評價表7.4 物資采購計劃7.5 物資進(jìn)貨驗證記錄九、勞務(wù) , 工程分包供方控制程序1、 目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù), 工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、 適用范圍適用于項目總包建設(shè)工程后，分包給項目

50、以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、 定義引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1 綜合辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對勞務(wù)、工程分包隊伍進(jìn)行評審和選擇，建立項目范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負(fù)責(zé)全項目范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。4.2 主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù), 工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊伍。4.3 項目部根據(jù)施工需要，提前向項目綜合辦公室提出用工申請。綜合辦公室根據(jù)申請向項目部委派合格的勞務(wù), 工程供方隊伍。5、 工作程序5.1 管理原則凡

51、是我項目承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項工程或技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在項目內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項目部提出書面申請，經(jīng)項目生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2 評價方法5.2.1 資質(zhì)核查5.2.1.1 凡欲在我項目范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù), ，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a） 營業(yè)執(zhí)照 ;b）資質(zhì)等級證書或安全證書；c）必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l 2001標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書 :d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e） 按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證

52、件。5.2.2 對勞務(wù) , 工程供方的評價5.2.2.1 對勞務(wù) , 工程供方的評價、選擇工作，由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù) , 工程供方評價表”5.2.2.2 評價準(zhǔn)則包括以下幾個方面:a 合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)省（ 市） 許可證 :b 質(zhì)量保證組織健全; c 專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足 : d 有過從事類似工程的經(jīng)驗和業(yè)績 ; e 未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3 評價資料5.3.1 勞動 人事處對經(jīng)評價合格的勞務(wù), 工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入項目“合格勞務(wù) , 工程供方名冊”，有關(guān)評價資料由綜合辦公室保存。5.4 隊伍的選擇項目部選

53、用的隊伍必須是項目“合格勞務(wù), 工程供方名冊中列出的隊伍，選定前要經(jīng)綜合辦公室同意。5.5 施工合同簽訂5.5.1 純勞務(wù)分包合同的簽定 : 項目部選定勞務(wù)供方后， 由項目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.2 包工包料工程分包合同的簽訂: 項目部選定工程供方后，項目經(jīng)理結(jié)合本項目部有關(guān)人員 ( 必要時有項目生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參加) 與工程供方商定合同條款后初 簽，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.3 在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)項目的委托自行選擇合格勞務(wù),工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、

54、選擇程序。5.5.4 無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。5.6 施工過程中對分包方的管理5.6.1 凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行項目的相關(guān)程序文件及第三層次文件。5.6.2 對勞務(wù) , 工程供方的控制a) 由項目經(jīng)理將項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時，對其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行人力資源控制程序 :b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范對施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗 ；c)統(tǒng)計員按施工作業(yè)計劃對工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時統(tǒng)計實物量:d) 材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求對進(jìn)場材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗，并對設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查: 要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料 ，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等:e) 安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。f) 無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣工時要由項目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括