某房地產(chǎn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程概述

1、中京地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司郴州分公司 部門(mén)責(zé)權(quán)利及工作流程（ 管理手冊(cè)匯編？ ） 編寫(xiě)說(shuō)明1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。2、本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動(dòng)準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門(mén)工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的， 須先通知行政部，由行政部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。4 、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為中京地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司郴州分公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場(chǎng)合出示。目錄一、總述第一章 公司簡(jiǎn)介第二章 管理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度） 第三章 公司組織架構(gòu)圖第四章 公司人員機(jī)構(gòu)圖一、人力行政

2、部行政01入職流程圖 04行政02離職流程圖 05行政03請(qǐng)假流程圖 06行政一04出差流程圖07行政05專項(xiàng)檔案管理流程08行政06重要檔案借閱管理流程 09行政07辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 10行政08公文管理（發(fā)文）流程 11行政09公文管理（收文）流程 12行政10招聘管理流程 13行政11勞動(dòng)合同管理流程 14二、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷管理流程16財(cái)務(wù)02資產(chǎn)購(gòu)置管理流程 17財(cái)務(wù)03 資產(chǎn)入帳管理流程18財(cái)務(wù)04 資產(chǎn)調(diào)用管理流程19財(cái)務(wù)05 資產(chǎn)處置管理流程20財(cái)務(wù)06 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程21財(cái)務(wù)07 資金流入管理流程22財(cái)務(wù)08 資金流出管理流程23三、商務(wù)部商務(wù)01 固定資產(chǎn)采

3、購(gòu)管理流程25商務(wù)02 項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程26商務(wù)03 工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程27商務(wù)04 監(jiān)理招標(biāo)管理流程28商務(wù)05 分包工程招標(biāo)管理流程29商務(wù)06甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程30商務(wù)07甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程31商務(wù)08 工程合同管理流程32商務(wù)09 費(fèi)用簽證管理流程33商務(wù)10 工程款中期支付管理流程34商務(wù)11工程結(jié)算支付管理流程35商務(wù)12 造價(jià)信息管理流程36四、工程管理部工程01方案設(shè)計(jì)管理流程38工程02 施工圖設(shè)計(jì)管理流程39工程03 開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程40工程04 施工圖會(huì)審管理流程41工程05 工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程42工程06 設(shè)計(jì)變更管理流程43

4、工程 07 質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程44工程 08 基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程45工程09 單位工程竣工驗(yàn)收管理流程46工程 10 技術(shù)資料管理流程47工程 11 材料檢驗(yàn)管理流程48為了使公司各部門(mén)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展規(guī)范有序，使各項(xiàng)管理制度文件更 易于理解和可操作性，本著從保證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)效率的目標(biāo)出發(fā)，優(yōu)化、 規(guī)范部門(mén)作業(yè)過(guò)程，明確公司各部門(mén)管理中工作責(zé)任和方法，以及部門(mén) 間相互配合的目的，特制訂本業(yè)務(wù)管理流程。本業(yè)務(wù)流程圖是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定 的規(guī)范與程序，清晰地表達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)作業(yè)步驟、作業(yè)內(nèi)容、順序、責(zé)任， 以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單

5、等，擬為公司 員工的業(yè)務(wù)工作中提供必需的信息，確保業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率和準(zhǔn)確性，合 理安排過(guò)程和順序，保證業(yè)務(wù)過(guò)程接口嚴(yán)密、運(yùn)作有序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理 的規(guī)范化。本流程還有待于在工作實(shí)踐中不斷修正，持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，促進(jìn)公司管理水平和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的不斷提升。文件名稱入職流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期入職流程表文件名稱離職流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期離職流程表文件名稱請(qǐng)假流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交人力行政部門(mén)1t辦理離職移交手續(xù)1r結(jié)算薪資須按人力行政

6、主管核準(zhǔn)離職日期之后 開(kāi)始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按 離職表上所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依 次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回 人事行政部門(mén)）請(qǐng)假流程表文件名稱出差流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差過(guò)程1rr回公司報(bào)到L1r出差匯報(bào)文件名稱專項(xiàng)檔案管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期專項(xiàng)檔案管理流程相關(guān)部門(mén)人力行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱檔案借閱管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱管理流程相關(guān)部門(mén)人力行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱辦公用品米購(gòu)領(lǐng)用管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ

7、-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程相關(guān)部門(mén)人力行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱公文（發(fā)文）管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）管理流程相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱公文（收文）管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱招聘管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期招聘管理流程相關(guān)部門(mén)人力行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)果反饋未錄取人員被錄取人員通知被錄取告知、材料歸檔文件名稱勞動(dòng)合同管理流程文件編號(hào)BBLC-XZ-2012-

8、05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期勞動(dòng)合同管理流程相關(guān)部門(mén)人力行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理流程文件名稱費(fèi)用報(bào)銷管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用報(bào)銷管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱資產(chǎn)購(gòu)置管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購(gòu)置管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱資產(chǎn)調(diào)用管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期相關(guān)部門(mén)調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)資產(chǎn)調(diào)用管理流程財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審

9、核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，通過(guò)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)大額才需要按審批意見(jiàn)落實(shí)調(diào)整明細(xì)帳差異處理文件名稱資金流入管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提岀年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃否配合、參與復(fù)核是否帳物相符財(cái)務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資金流入管理流程文

10、件名稱資金流出管理流程文件編號(hào)BBLC-CW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期開(kāi)始資金流出管理流程相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)管理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)1r匯總需求計(jì)劃制定年度（或月度）需求>>部門(mén)經(jīng)理審核計(jì)戈卄市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)簽字領(lǐng)用歸還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)文件名稱項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程相關(guān)部門(mén)造價(jià)、商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程部提供相關(guān)資施工總承包招標(biāo)結(jié)束料編制項(xiàng)目成本計(jì)劃分管

11、領(lǐng)導(dǎo)審核項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審文件名稱工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管 理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部/工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)*工程部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位 憐工程總監(jiān)審查入圍單位岀售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑商務(wù)、工程部參與>接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)T詢標(biāo)、確疋中標(biāo)單位工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位W*商務(wù)、工程部備案試，發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備總經(jīng)理審批與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同文件名稱監(jiān)理招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部/工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工

12、程部參與考察 J招標(biāo)小組初選入圍單位 工程總監(jiān)審核入圍單位岀售招標(biāo)文件、答疑* 接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與1詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案 發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同文件名稱分包工程招標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部/工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招 標(biāo)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期商務(wù)、工程部參與商務(wù)、工程部備案甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部/工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)部工程部參與

13、詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查文件名稱甲定乙供材料與設(shè)備定 價(jià)管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)部/工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格與施工單位進(jìn)行溝通總經(jīng)理審定文件名稱工程合同管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部/商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束文件名稱費(fèi)用簽證管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用簽證管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部/商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單重大變更的費(fèi)用簽證單工程部商務(wù)部備案

14、報(bào)公司備案1文件名稱工程款中期支付管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部/商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱工程結(jié)算支付管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期工程結(jié)算支付管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部/商務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱造價(jià)信息管理流程文件編號(hào)BBLC-SW-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期造價(jià)信息管理流程相關(guān)部門(mén)商務(wù)/造價(jià)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束工程管理流程文件名稱方案設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期方案設(shè)計(jì)管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)院

15、修改方案文件名稱初步設(shè)計(jì)管理流程文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期施工圖設(shè)計(jì)管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初 * 分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)商務(wù)* 工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司造委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)價(jià)審計(jì)部備案施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)商務(wù)'復(fù)審總經(jīng)理審定工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，岀正式施工圖文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱文件編號(hào)BBLC-G

16、C-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期施工圖會(huì)審管理流程發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案 根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期設(shè)計(jì)變更管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生效日期重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計(jì)院提岀重大質(zhì)量

17、事故處理方案*組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案I、r報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人 員踏勘（按地方規(guī)定 上報(bào)建設(shè)行政部門(mén)）施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批確認(rèn)事故處理方案并由工程總監(jiān)審定施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄事故處理方案報(bào)公司總經(jīng)辦備案質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程相關(guān)部門(mén)工程管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)*工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)工程管理部驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程監(jiān)理單位岀具評(píng)估設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄備案施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)報(bào)告（匯報(bào)材料）工程進(jìn)行評(píng)估提岀整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束文件名稱文件編號(hào)BBLC-GC-2012-05頁(yè)碼編制日期修改日期生