龍華煤業(yè)流程化管理實(shí)施方案

1、貴州龍華煤業(yè)有限責(zé)任公司流程化管理實(shí)施方案 為深入貫徹落實(shí)永貴能源年度工作會(huì)議精神和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我礦內(nèi)部管理，規(guī)范管理行為，提高工作質(zhì)量和工作效率，全面推進(jìn)龍華煤業(yè)管理升級(jí)，特制訂本方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)永貴能源年度工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司“管理提升年”戰(zhàn)略舉措，堅(jiān)持以制度化、規(guī)范化為核心，以執(zhí)行力建設(shè)為抓手，創(chuàng)新管理方法，變革管理模式，整合管理資源，打通管理環(huán)節(jié)的阻力，形成以業(yè)務(wù)流程為中心的管控體系，切實(shí)實(shí)現(xiàn)提高工作質(zhì)量和工作效率的目標(biāo)。二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工為確保流程化管理工作順利開(kāi)展和貫徹落實(shí)，特成立流程化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)流程化管理工作的指導(dǎo)、實(shí)施、檢查工作。組 長(zhǎng)：劉兆

2、斌副組長(zhǎng)：周賢山 成 員：杜信賢 王印中 韓軍延 譚述建 余家慶 閆立偉 王法軍流程化管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)流程化管理辦公室。辦公室設(shè)在人勞部，由閆立偉兼任辦公室主任，企管人員為辦公室成員。流程化管理辦公室具體負(fù)責(zé)流程化管理的日常工作、制定流程化管理推進(jìn)辦法、流程文檔、流程目錄、流程管理手冊(cè)的編制、梳理和完善工作，做好流程化管理日常指導(dǎo)、檢查、考核和協(xié)調(diào)等工作。為確保流程化管理各專業(yè)工作的順利開(kāi)展，特成立流程化管理工作專業(yè)組，具體負(fù)責(zé)本專業(yè)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流程的編制、修訂、完善和相關(guān)規(guī)章制度的制定、修改和完善等工作，并積極配合公司其他各專業(yè)組做好各項(xiàng)流程的貫徹執(zhí)行工作，對(duì)流程化管理實(shí)施、推進(jìn)過(guò)程中本專業(yè)出

3、現(xiàn)的問(wèn)題，提出合理化建議。各專業(yè)組包括：（一）安檢專業(yè)組組長(zhǎng)：王印中副組長(zhǎng)：王義堂成員：安檢部管理人員（二）通防專業(yè)組組長(zhǎng)：周賢山副組長(zhǎng)：李建礦成員：通防部管理人員（三）生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)組組長(zhǎng)：周賢山副組長(zhǎng)：李書(shū)功成員：生產(chǎn)技術(shù)部管理人員（四）機(jī)電專業(yè)組組長(zhǎng)：韓軍延副組長(zhǎng)：石玉清成員：機(jī)電部管理人員（五）生產(chǎn)調(diào)度專業(yè)組組長(zhǎng)：杜信賢副組長(zhǎng)：陳建偉成員：調(diào)度室管理人員（六）煤質(zhì)專業(yè)組組長(zhǎng)：杜信賢副組長(zhǎng)：閆立偉成員：煤質(zhì)部管理人員（七）財(cái)務(wù)專業(yè)組組長(zhǎng)：譚述建副組長(zhǎng)：王法軍成員：財(cái)務(wù)部管理人員（八）企管專業(yè)組組長(zhǎng)：閆立偉成員：人勞部（企管）管理人員（九）人力資源專業(yè)組組長(zhǎng)：閆立偉副組長(zhǎng)：李光國(guó)成員：人勞部

4、（勞資）管理人員（十）物資供應(yīng)專業(yè)組組長(zhǎng)：韓軍延成員：供應(yīng)部管理人員（十一）創(chuàng)新專業(yè)組組長(zhǎng)：周賢山副組長(zhǎng)：郭曙光成員：人勞部（技術(shù)中心）管理人員（十二）綜合專業(yè)組（工程、黨務(wù)等）組長(zhǎng)：余家慶副組長(zhǎng)：時(shí)占民成員：綜合部管理人員三、實(shí)施內(nèi)容通過(guò)強(qiáng)力推進(jìn)流程化管理，其主要工作目標(biāo)任務(wù)有以下幾點(diǎn)：1、建立健全流程化管理體系。按照公司的統(tǒng)一要求進(jìn)行流程文檔、流程目錄、流程管理手冊(cè)的編制、梳理和完善工作，并以生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、機(jī)電管理、物資管理、經(jīng)營(yíng)管理為重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)，穩(wěn)步實(shí)施，力求實(shí)效。同時(shí)重點(diǎn)做好流程的修改完善和執(zhí)行落實(shí)工作。2、構(gòu)建并完善流程運(yùn)行體系。各單位要嚴(yán)格按照流程化管

5、理開(kāi)展具體工作，使我礦由以職能為中心的傳統(tǒng)形態(tài)向以流程為中心的新型流程導(dǎo)向型企業(yè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理方式的根本轉(zhuǎn)變。同時(shí)對(duì)核心流程的關(guān)鍵崗位制定細(xì)化的崗位職責(zé)，規(guī)范管理行為，確保流程高效運(yùn)行。3、在流程化管理實(shí)施的過(guò)程中，各單位要做到流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)三對(duì)照，并嚴(yán)格執(zhí)行，有計(jì)劃分步驟對(duì)各類(lèi)內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行修訂與完善，構(gòu)建流程和制度持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，確保達(dá)到預(yù)期效果。4、加強(qiáng)流程的考核工作，建立考核導(dǎo)向的流程管理，使績(jī)效目標(biāo)的考核與流程設(shè)計(jì)緊密聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)流程管理績(jī)效的提升。四、實(shí)施步驟（一）宣傳、動(dòng)員、培訓(xùn)階段 1、時(shí)間：2011.7.12011.7.152、 負(fù)責(zé)人：由綜合部負(fù)責(zé)宣傳，人勞部負(fù)責(zé)組織培

6、訓(xùn)并召開(kāi)流程化管理推進(jìn)會(huì)。 3、具體實(shí)施辦法：（1）及時(shí)宣傳和傳達(dá)永貴公司和我礦流程化管理的部署和要求。（2）利用宣傳櫥窗和內(nèi)刊等宣傳媒體介紹流程化管理的基本知識(shí)，邀請(qǐng)?jiān)诹鞒袒芾矸矫嬗幸欢ń?jīng)驗(yàn)的人員講解流程化管理的概念和作用，讓廣大職工尤其是管理人員了解實(shí)施流程化管理的意義，支持這項(xiàng)工作。（3）加強(qiáng)內(nèi)部流程化管理的培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)，為實(shí)施流程化管理提供有力保障。（4）召開(kāi)流程化管理推進(jìn)會(huì)，公布我礦實(shí)施流程化管理方案，發(fā)揮全體員工在這項(xiàng)工作中的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。（二）明晰流程階段1、 時(shí)間：2011.7.162011.8.31 2、負(fù)責(zé)人：由各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)本專業(yè)的業(yè)務(wù)流

7、程的分析和流程圖的繪制。以上各專業(yè)組組長(zhǎng)為直接責(zé)任人。流程化管理辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督。3、目標(biāo)及要求：各單位、部門(mén)首先按照我礦目前的業(yè)務(wù)分工和管理權(quán)限，對(duì)照每一項(xiàng)工作業(yè)務(wù)繪制明晰的業(yè)務(wù)流程圖，并對(duì)其進(jìn)行分析：（1）對(duì)照科學(xué)的流程，找出與其他部門(mén)配合上不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，從主體來(lái)講，可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是自己沒(méi)執(zhí)行好；第二類(lèi)是他人沒(méi)配合好；（2）從流程的內(nèi)容上來(lái)分，可分為以下幾種情況：a、應(yīng)該有流程而沒(méi)有流程的問(wèn)題；b、現(xiàn)有流程本身存在問(wèn)題的；c、流程不清晰或沒(méi)有流程的問(wèn)題；d、流程不合理或過(guò)于簡(jiǎn)單的問(wèn)題、一旦出了問(wèn)題無(wú)法對(duì)應(yīng)找到找到責(zé)任人，不便于監(jiān)控、考核的問(wèn)題；e、環(huán)節(jié)太多，過(guò)于復(fù)雜，又不能保證工作執(zhí)

8、行，或者效率低下的問(wèn)題；f、流程沒(méi)問(wèn)題，但執(zhí)行、監(jiān)督不到位的問(wèn)題。找出上述各類(lèi)問(wèn)題的同時(shí)，還要分析問(wèn)題的原因是什么？如何改進(jìn)？4、應(yīng)注意的問(wèn)題：（1）對(duì)跨部門(mén)執(zhí)行的業(yè)務(wù)流程，在制定時(shí)要分清此項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要責(zé)任部門(mén)和次要責(zé)任部門(mén)。按業(yè)務(wù)分工由主要責(zé)任部門(mén)制定該項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，對(duì)流程中所涉及的部門(mén)要明確標(biāo)定，并對(duì)其工作內(nèi)容作出具體要求。配合部門(mén)要按照要求把該項(xiàng)工作納入自己的工作職責(zé)，積極配合，確保該項(xiàng)業(yè)務(wù)流程高效、順暢運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)流程按照部門(mén)內(nèi)的崗位設(shè)置和人員分工進(jìn)行細(xì)化、分解，形成子流程。把本部門(mén)的每一位人員納入到子流程中去，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)責(zé)任的有效落實(shí)和執(zhí)行。（3）在制定流程過(guò)程中，一

9、定要抓住主要和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析和改進(jìn)，在做好主要業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，逐步帶動(dòng)次要業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)，否則會(huì)造成精力分散和效果的降低。（4）業(yè)務(wù)流程的制定一定要結(jié)合我礦的實(shí)際，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析和改進(jìn)，切忌脫離實(shí)際盲目冒進(jìn)。這是流程化管理的第一步，在后續(xù)工作中再對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。（5）在流程制定過(guò)程中要與本部門(mén)的業(yè)務(wù)職責(zé)有機(jī)結(jié)合在一起，為下一步明晰職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)打下良好的基礎(chǔ)。（三）明確職責(zé)階段本步驟主要是在業(yè)務(wù)流程明晰的基礎(chǔ)上完成兩項(xiàng)任務(wù)：1、明晰部門(mén)職能，細(xì)化崗位職責(zé)，以提高職能部門(mén)的管理水平、服務(wù)質(zhì)量和工作效率，增強(qiáng)各級(jí)人員的責(zé)任心和使命感，實(shí)現(xiàn)事事有人管，人人都管事。2、明確各部門(mén)、

10、部門(mén)內(nèi)各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活，規(guī)范化管理，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的明確和工作效率的提高。1、時(shí)間：2011.9.1-2011.9.302、負(fù)責(zé)人：由各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)對(duì)照本專業(yè)的業(yè)務(wù)流程制定管理標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)。各區(qū)隊(duì)要做好本隊(duì)的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。各專業(yè)組組長(zhǎng)及區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)為直接責(zé)任人。流程化管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、落實(shí)。3、目標(biāo)及要求（1）各單位職責(zé)劃分權(quán)責(zé)明確，不相互交叉，無(wú)空缺，科學(xué)、合理、便于操作、執(zhí)行。（2）各單位的職責(zé)劃分必須明細(xì)化、條理化、準(zhǔn)確化。杜絕概括化、模糊化。以利于部門(mén)職責(zé)的分解和考核。另外，要針對(duì)本單位的職責(zé)，制訂出相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)，而且要做到量化、細(xì)化、清

11、晰、準(zhǔn)確。（3）各部室要結(jié)合本部門(mén)崗位和現(xiàn)有人員設(shè)置，對(duì)部門(mén)職責(zé)分解細(xì)化到每一位員工身上，而且對(duì)應(yīng)每位員工的每項(xiàng)職責(zé)，提出詳細(xì)的工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，以達(dá)到人人有事干，事事有標(biāo)準(zhǔn)，事事有考核，便于責(zé)任的劃分和落實(shí)。（4）各區(qū)隊(duì)要結(jié)合各自的實(shí)際情況，對(duì)本隊(duì)現(xiàn)有崗位進(jìn)行重新梳理、調(diào)整，制訂出每工種，每一崗位的工作職責(zé)、操作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求，以達(dá)到每一位員工上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活，按規(guī)范操作，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和提高勞動(dòng)效率。（5）各單位要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將本部門(mén)的職能、部門(mén)內(nèi)各崗位的職責(zé)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)上交至流程化管理辦公室，匯總后交流程化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，由領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定。（6）各單位提交的資料最終確定后

12、，由流程化管理辦公室統(tǒng)一整理，匯編成龍華煤業(yè)流程管理手冊(cè)。（四）完善制度階段1、時(shí)間：2011.10. 1-2011.11.152、負(fù)責(zé)人：各專業(yè)組具體負(fù)責(zé)本專業(yè)的制度完善。各專業(yè)組組長(zhǎng)為直接責(zé)任人。流程化管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)。3、目標(biāo)及要求：各部室要結(jié)合業(yè)務(wù)流程對(duì)本部門(mén)正在執(zhí)行的制度進(jìn)行梳理、優(yōu)化，并要進(jìn)行必要的修改、補(bǔ)充，在完善制度時(shí)一定要充分考慮流程的運(yùn)行，與流程有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，并與專業(yè)之間的相通做好對(duì)接，達(dá)到制度簡(jiǎn)單、操作方便、執(zhí)行有力。需要完善的制度主要包含以下幾個(gè)方面，其中每個(gè)制度都有若干分支，逐個(gè)進(jìn)行細(xì)化：1、安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、雙基管理制度及安監(jiān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的其它管理制度

13、，由安監(jiān)專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)；2、通防管理制度及通防業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它管理制度由通防專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。3、采煤、掘進(jìn)、技術(shù)管理制度、地質(zhì)測(cè)量管理制度、礦井防治水管理制度及生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它管理制度，由生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。4、工程、黨務(wù)、企業(yè)文化、后勤服務(wù)、治安管理，紀(jì)檢監(jiān)察、政工、團(tuán)委、工會(huì)、辦公室、地面衛(wèi)生、“兩堂一舍”、迎接檢查管理制度及工程專業(yè)小組業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它管理制度，由工程專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。5、調(diào)度、應(yīng)急管理制度及調(diào)度業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的其它制度由調(diào)度專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。6、銷(xiāo)售管理制度及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的其它制度，由銷(xiāo)售專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。7、財(cái)務(wù)管理制度，由財(cái)務(wù)專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。8、企管方面

14、制度由企管專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。9、人力資源制度及人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它制度由人力資源專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。10、物資供應(yīng)制度及物資供應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它管理制度由物資供應(yīng)專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。11、機(jī)電、運(yùn)輸、設(shè)備管理制度及機(jī)電業(yè)務(wù)范圍內(nèi)其它管理制度由機(jī)電專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。12、煤質(zhì)管理制度由煤質(zhì)專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。13、科技創(chuàng)新、節(jié)能減排管理制度由創(chuàng)新專業(yè)小組具體負(fù)責(zé)。14、流程化管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各專業(yè)小組制定的制度按生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、機(jī)電管理、物資管理及經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行匯總。（五）加強(qiáng)考核、持續(xù)提高階段1、時(shí)間：2011.11.162011.12.312、負(fù)責(zé)人：流程管理辦公室牽頭，各專

15、業(yè)小組協(xié)助，各單位密切配合。3、目標(biāo)要求：（1）流程化管理辦公室組織并試運(yùn)行流程化管理制度。制定流程化管理考核辦法。（2）各單位要認(rèn)真排查流程化運(yùn)行中的存在問(wèn)題和不足，認(rèn)真匯總、梳理業(yè)務(wù)流程、部門(mén)職能、崗位職責(zé)、制度匯編等，做到流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)三對(duì)照。（3）各專業(yè)小組對(duì)提交的業(yè)務(wù)流程從成本、效益、可操作性、技術(shù)條件和風(fēng)險(xiǎn)程度等方面進(jìn)行持續(xù)分析和評(píng)估，設(shè)計(jì)新的流程和改進(jìn)方案，上報(bào)流程化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（4）流程化管理辦公室在流程化管理運(yùn)行過(guò)程中要加強(qiáng)流程的考核工作，建立考核導(dǎo)向的流程管理，使績(jī)效目標(biāo)的考核與流程設(shè)計(jì)緊密聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)流程管理績(jī)效提升。五、工作要求及考核辦法（一）工作要求1、通過(guò)流程

16、化管理初步實(shí)施力爭(zhēng)在半年的時(shí)間內(nèi)構(gòu)建一套完善的流程化管理體系并取得初步的效果，為礦井的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。各單位負(fù)責(zé)人要給予足夠的重視，并做好廣泛的宣傳。2、各單位負(fù)責(zé)人為流程化管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位人員的分工、工作安排、日?？己?、監(jiān)督管理等工作，針對(duì)流程化管理實(shí)施方案的要求，明確任務(wù)，明確責(zé)任人，明確時(shí)間。并將上月流程化管理進(jìn)展情況于每月5日前報(bào)流程化管理辦公室。3、各專業(yè)、各系統(tǒng)間工作程序橫向溝通由流程化管理領(lǐng)導(dǎo)相互協(xié)調(diào)、縱向由上一級(jí)負(fù)責(zé)下一級(jí)的協(xié)調(diào)，做到縱到底、橫到邊的協(xié)調(diào)溝通，嚴(yán)禁“踢皮球”現(xiàn)象發(fā)生。4、流程化管理辦公室要根據(jù)流程化管理流程分工、責(zé)任大小等，制定出嚴(yán)格的考核

17、方案，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施監(jiān)督考核，對(duì)執(zhí)行不力或者不執(zhí)行的單位和個(gè)人要從重、從快做出相應(yīng)處理。（二）考核辦法1、流程化管理辦公室每季度組織對(duì)各專業(yè)小組進(jìn)行流程化化管理開(kāi)展?fàn)顩r進(jìn)行考核，考核以龍華煤業(yè)流程化管理考核標(biāo)準(zhǔn)表為依據(jù)。2、考核基準(zhǔn)分為90分，考核位于前三名和后三名的分別給予一定數(shù)額的獎(jiǎng)懲。3、附龍華煤業(yè)流程化管理考核標(biāo)準(zhǔn)表。 二0一一年六月三十日16 / 16文檔可自由編輯打印 龍華煤業(yè)流程化管理考核標(biāo)準(zhǔn)表序號(hào)項(xiàng) 目考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注總分100一流程管理體系351流程格式流程文件的格式規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容完整。51、每有一處流程文件格式、編號(hào)等不標(biāo)準(zhǔn)、不統(tǒng)一扣1分；2、每有

18、一處流程說(shuō)明內(nèi)容主要部分不完整、不準(zhǔn)確扣1分；2流程命名流程圖命名要與實(shí)際運(yùn)行的業(yè)務(wù)相符合，要與流程清單一致，不得隨意更改。51、每有一處命名不合適或不能表現(xiàn)流程的業(yè)務(wù)扣1分；2、每有一處不與流程清單一致扣1分；3流程判斷/決策流程步驟中判斷/決策的后續(xù)步驟應(yīng)有兩種及以上情況，即通過(guò)與不通過(guò)，是與否等。5流程步驟中如果出現(xiàn)審核、判定和決策等，后續(xù)步驟應(yīng)有兩種以上情況，否則每有一處扣1分。4流程描述流程圖中流程步驟（節(jié)點(diǎn)）描述要清晰、簡(jiǎn)練。流程步驟描述要采用動(dòng)詞短語(yǔ)，不得采用名詞短語(yǔ)。流程管理標(biāo)準(zhǔn)中任務(wù)程序的內(nèi)容要求描述清楚、完整。51、要對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行描述，突出核心部分，特別是對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)和需要

19、控制的步驟必須描述。每缺少一個(gè)關(guān)鍵步驟扣1分。2、流程步驟描述每出現(xiàn)一個(gè)表述不錯(cuò)誤、不精練或不準(zhǔn)確扣1分。3、任務(wù)程序的內(nèi)容中對(duì)節(jié)點(diǎn)描述不清晰、不完整、不正確,每有一處扣1分；5流程接口考慮支持的流程，理順?biāo)辛鞒痰你暯雨P(guān)系。5流程過(guò)程中所調(diào)用的流程要注明，不得用流程步驟代替流程調(diào)用；流程前后有接口，要寫(xiě)清楚是哪個(gè)流程，如沒(méi)有接口，在開(kāi)頭標(biāo)“開(kāi)始”，在結(jié)束的地方標(biāo)“結(jié)束”。每丟落一個(gè)流程接口或流程接口名稱不準(zhǔn)確扣1分6報(bào)表/表單流程涉及到的報(bào)表/表單要附在流程文件的后面。5未附必要的報(bào)表/表單每有一處扣1分。7流程目錄流程目錄層次結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，流程相互之間關(guān)系、銜接方式、銜接接口順暢。關(guān)鍵流程分析界定科學(xué)合理。51、無(wú)流程目錄或流程目錄無(wú)層級(jí)不得分；2、流程層級(jí)不合理有一處扣